目 录

 

第一部分 单位概况

一、主要职能、职责

二、单位机构设置及决算单位构成情况

三、2024年度单位主要工作完成情况

第二部分 单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十一、机关运行经费支出决算情况说明

十二、政府采购支出决算情况说明

十三、国有资产占用情况说明

十四、预算绩效情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、机关运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表

第一部分  单位概况

一、主要职能、职责

（一）部门职能

鄂温克族自治旗公安交通管理大队是鄂温克族自治旗公安局内设部门。

（二）部门主要职责

一、组织开展我旗公安交通管理工作。

1、制定辖区公安交通管理工作计划和方案；

2、协调解决辖区公安交通管理工作中的重要问题；

3、向旗公安局和上级主管部门报告公安交通管理工作有关情况。

二、负责开展交通管理各项业务工作。

1、上路执勤执法、巡查，查处各类交通违法行为，维护道路交通秩序；

2、开展交通安全宣传教育，落实“五进”活动各项措施和交通安全教育工程；

3、参与城乡道路建设规划，规范辖区道路交通标志、交通标线，组织开展各项平安畅通活动；

4、配合有关部门排查治理交通事故多发和安全隐患点段，并向政府汇报排查情况和提出治理建议；

5、负责拟定交通事故预防工作措施，并具体协调、组织实施；

6、依法处理交通事故，全力侦破交通肇事逃逸案件；

7、负责辖区内车驾管业务；

8、负责实施交通警卫和特勤任务。

二、单位机构设置及决算单位构成情况

 

1．根据单位职责分工，本单位内设机构包括办公室、车管所、事故中队、宣教中队、秩序中队、巴镇中队。下设大雁中队、伊敏中队、辉河中队、特莫胡珠中队和红花尔基中队。本单位无下属单位。

2.从决算单位构成看，纳入本单位决算编制范围的预算单位共计1家，具体包括：鄂温克族自治旗公安局交通管理大队本级。详细情况见表：

序号	单位名称	单位性质
1	鄂温克族自治旗公安局交通管理大队	财政拨款的行政单位

 

三、2024年度单位主要工作完成情况

2024年，鄂温克族自治旗公安局交管大队坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻习近平总书记关于安全生产的重要指示批示精神，坚持人民至上、生命至上，以道路交通事故预防“减量控大”工作部署要求，进一步扎实推进辖区道路交通事故预防工作，结合辖区道路交通安全管理实际，采取有效措施，全力预防道路交通事故,确保辖区道路安全畅通。现将工作情况总结如下：

（一）交通秩序管理

按照上级部署,大队积极组织开展了道路交通事故预防“减量控大”工作、“迎冬运、保安全、护稳定”冬季攻势专项行动、春运”“两节”交通安保工作、全国两会 交通安保工作、呼伦贝尔市2024年货运车辆超限超载联合整治行动工作、 “五一”假期交通安全保卫工作、酒驾、醉驾专项整治行动、“一盔一带”安全守护行动、春季突出交通违法行为专项整治、夏季治安打击整治等专项行动、冬季专项整治行动等。严厉查处酒驾醉驾、无证、“飙车炸街”、“三超一疲劳”、不系安全带和不带安全头盔等交通违法行为,坚决杜绝 重特大交通事故的发生。

（二）交通事故处理

2024年，鄂温克族自治旗共发生交通事故1875起，其中简易程序1704起，自行协商76起，一般程序95起。一般程序95起，同比减少29起，下降23.39%，亡人事故11起，死亡11人，同比减少6人，下降35.29%，受伤113人，同比增加2人，上升1.8%，经济损失57500元，同比减少20000元，下降25.81%。

（三）车驾管理业务

2024年，车辆管理所共办理业务12098笔（其中机动车业务6651笔，驾驶证业务5447笔。）

（四）隐患排查整治

2024年1月1日至今鄂温克地区排查隐患24处，已推动整改19处，整改率79.16%.

（五）重点企业、车辆治理

鄂温克族自治旗辖区重点企业重点车辆居多，全面聚焦重点企业，专人负责电话通知车辆所有人，确保不漏一车。

（六）宣传教育

大队共组织大型宣传活动12次，展板60块，发放宣传资料10000余份，出动警力180余人次，出动车辆45余台次，进学校12次，进社区12次，进驾校12次，进企业12次，进牧区12次，鄂温克族自治旗公安交通警察大队微信公众号发布180余篇。

二、工作亮点

1、与中国人民公安大学联合行动，携手共筑安全路。通过鄂温克族自治旗公安局交管大队与中国人民公安大学联合行动，不仅是对“预防为主，综合治理”原则的生动实践，也是校地合作新模式的成功探索。

2、无人机助力智慧交管，提升事故勘察效率。鄂温旗公安局交管大队是全区首个公安交警无人机指挥方舱投用的单位，也是全市公安机关首批利用无人机设备进行现场勘察的单位。充分发挥无人机空中巡检、喊话宣传、路况预警、指挥疏导、事故处置、违章抓拍、驾校考场巡查和驾考路线巡护等多样化实战应用，启用无人机参与交通执勤。

3、成立骑警队，加强巡逻管控力度。利用摩托车机动灵活、快速反应的特点，成立骑警队，加强辖区主次干道流动巡逻执勤，及时清理机动车违停行为，精准查处各类显见性交通违法行为。

4、加强宣传教育，打造特色宣传品牌。推出了 “交通安全小课堂” 系列短视频，由交警民警以通俗易懂的语言讲解交通安全知识和法律法规。该系列视频在新媒体平台上广受欢迎，成为了我们的特色宣传品牌。

加强与社会力量合作，与企业、社会组织合作，开展交通安全公益活动。

邀请社会名人、网红等担任交通安全宣传大使，通过他们的影响力和号召力，提高交通安全宣传的覆盖面和影响力。

 

第二部分  单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

鄂温克族自治旗公安局交通管理大队2024年度收入、支出决算总计均为1023.88万元。与年初预算相比，收、支总计各增加224.28万元，增长 28.05%，变动原因：① 公共安全支出增加；②社会保障和就业支出增加；③卫生健康支出增加；④住房保障支出增加。与上年决算相比，收、支总计各减少114.54万元，减少10.06%。其中：

（一）收入决算总计1023.88万元。包括：

1.本年收入决算合计750.89万元。与上年决算相比，减少87.03万元，减少10.39%，变动原因：公共安全支出减少；‚卫生健康支出减少；ƒ住房保障支出减少。

2.使用非财政拨款结余（含专用结余）0万元。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：不存在此项内容。

3.年初结转和结余272.98万元。与上年决算相比，减少27.53万元，减少9.16%，变动原因：清理往来款项及结转款项。

（二）支出决算总计1023.88万元。包括：

1.本年支出决算合计764.25万元。与上年决算相比，减少96.83万元，减少11.25%，变动原因：公共安全支出减少；‚社会保障和就业支出减少；ƒ卫生健康支出减少；④住房保障支出减少。

2.结余分配0万元。结余分配事项：无。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：不存在此项内容。

3.年末结转和结余259.62万元。结转和结余事项：一般公共预算拨款支出。与上年决算相比，减少17.72万元，减少6.39%，变动原因：清理往来款项及结转款项。

二、收入决算情况说明

鄂温克族自治旗公安局交通管理大队2024年度本年收入决算合计750.89万元，其中：

本年一般公共预算财政拨款收入750.89万元，占100%；

本年政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；

本年国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；

本年上级补助收入0万元，占0%；

本年事业收入0万元，占0%；

本年经营收入0万元，占0%；

本年附属单位上缴收入0万元，占0%；

本年其他收入0万元，占0%。

 

           

图1.收入决算图（以饼图列示）

 

三、支出决算情况说明

鄂温克族自治旗公安局交通管理大队2024年度本年支出决算合计764.25万元，其中：

本年基本支出573.45万元，占75.03%。其中，公用经费53.11万元, 比上年决算相比，减少19.57万元，减少26.93%，变动原因：电费、邮电费、维修费支出减少。

本年项目支出190.8万元，占24.97%；

本年上缴上级支出0万元，占0%；

本年经营支出0万元，占0%；

本年对附属单位补助支出0万元，占0%。

 

图2.支出决算图（以饼图列示）

 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

鄂温克族自治旗公安局交通管理大队2024年度财政拨款收入、支出决算总计均为1023.88万元，与年初预算相比，收、支总计各增加224.28万元，增长28.05%，变动原因：① 公共安全支出增加；②社会保障和就业支出增加；③卫生健康支出增加；④住房保障支出增加。与上年决算相比，收、支总计各减少114.54万元，减少10.06%，变动原因：一般公共服务支出减少；‚公共安全支出减少；ƒ社会保障和就业支出减少；④卫生健康支出减少；住房保障支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

鄂温克族自治旗公安局交通管理大队2024年度一般公共预算财政拨款支出决算764.25万元。与年初预算692.20万元相比，完成年初预算的110.41%。其中：

（一）公共安全（类）

公共安全类决算数为604.58万元，与年初预算相比减少87.62万元。其中：

1．公安（款）一般行政管理事务（项）。年初预算0万元，支出决算1.88万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：拨入2024年交通管理专项经费。

       2.公安（款）执法办案（项）。年初预算692.20万元，支出决算602.70万元，完成年初预算的80.07%。决算数与年初预算数的差异原因：项目支出减少。

（二）社会保障和就业支出（类）

社会保障和就业支出类决算数为119.70万元，与年初预算相比增加61.56万元。其中：

1．行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算31.02万元，支出决算29.61万元，完成年初预算的95.45%。决算数与年初预算数的差异原因：本年有2名退休人员因病死亡。

2．行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算28.53万元，支出决算25.64万元，完成年初预算的89.87%。决算数与年初预算数的差异原因：有3人在职人员达到退休年龄。

4．行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算0万元，支出决算24.95万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：有3人在职人员达到退休年龄，支付职业年金。

（三）卫生健康支出（类）

卫生健康支出类决算数为16.42万元，与年初预算相比减少2.08万元。其中：

1．行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算18.50万元，支出决算16.42万元，完成年初预算的88.76%。决算数与年初预算数的差异原因：有3人在职人员达到退休年龄。

（四）住房保障支出（类）

住房保障支出类决算数为23.55万元，与年初预算相比减少7.21万元。其中：

1．住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算30.76万元，支出决算23.55万元，完成年初预算的76.56%。决算数与年初预算数的差异原因：有3人在职人员达到退休年龄。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

鄂温克族自治旗公安局交通管理大队2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算573.45万元，其中：

（一）人员经费520.34万元。主要包括：基本工资74.02万元、津贴补贴140.08万元、奖金7.92万元、机关事业单位基本养老保险缴费25.64万元、职业年金缴费24.95万元、职工基本医疗保险缴费16.42万元、其他社会保险缴费4.06万元、住房公积金23.55万元、其他工资福利支出134.58万元、对个人和家庭的补助69.11万元、退休费31.02万元、抚恤金38.09万元。

（二）公用经费53.11万元。主要包括：办公费3.20万元、印刷费1.00万元、水费0.72万元、电费5.44万元、邮电费1.95万元、取暖费11.98万元、物业管理费14.00万元、工会经费1.26万元、福利费0.23万元、公务用车运行维护费3.17万元、其他交通费用10.06万元、其他商品和服务支出0.11万元。

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

鄂温克族自治旗公安局交通管理大队2024年度一般公共预算财政拨款项目支出决算190.80万元，其中：

（一）工资福利支出0万元。

（二）商品和服务支出141.38万元。主要包括：办公费7.56万元、印刷费2.54万元、水费0.35万元、电费1.22万元、邮电费1.17万元、物业管理费0.40万元、差旅费5.18万元、维修（护）费1.01万元、租赁费3.00万元、培训费0.43万元、被装购置费2.78万元、劳务费39.99万元、公务用车运行维护费43.02万元、其他商品和服务支出32.71万元。

（三）资本性支出49.42万元。主要包括：办公设备购置0.83万元、专用设备购置48.59万元。

八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。

鄂温克族自治旗公安局交通管理大队 2024年度财政拨款“三公”经费全年预算58万元，支出决算46.19万元，完成预算的79.64%。其中：因公出国（境）费全年预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费全年预算58万元，支出决算46.19万元，完成预算的79.64%；公务接待费全年预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异原因：因财力紧张，公务用车购置及运行维护费未能按照预算全部予以支付。 

（二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。

鄂温克族自治旗公安局交通管理大队2024年度财政拨款“三公”经费支出46.19万元。因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出46.19万元，占79.64%；公务接待费支出0万元，占0%。其中：

1.因公出国（境）费支出0万元，全年出国（境）团组0个，累计0人次。与上年决算相比，增加0万元，增长0%。变动原因：我单位无此项业务支出

2.公务用车购置及运行维护费支出46.19万元。其中：

（1）公务用车购置支出0万元。本年度使用财政拨款购置公务用车0辆。与上年决算相比，减少17.39万元，减少100%，变动原因：本年未购置公务用车。

（2）公务用车运行维护费支出46.19万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。截至2024年12月31日，使用财政拨款开支的公务用车保有量为3辆。与上年决算相比，减少4.67万元，减少9.18%，变动原因：本年公务用车运行维护费减少。

（3）公务接待费支出0万元。其中：国内公务接待支出0万元，接待0批次，0人次，开支内容：无；国（境）外公务接待支出0万元，接待0批次，0人次，开支内容：无。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：我单位无此项业务支出。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

鄂温克族自治旗公安局交通管理大队2024年度政府性基金预算财政拨款支出决算0万元。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：本单位无政府性基金预算财政拨款收、支、余。

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

鄂温克族自治旗公安局交通管理大队2024年度国有资本经营预算财政拨款支出决算0万元。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：本单位无国有资本经营预算财政拨款收、支、余。

十一、机关运行经费支出决算情况说明

鄂温克族自治旗公安局交通管理大队2024年度机关运行经费支出决算53.11万元。比上年决算相比，减少19.57万元，减少26.93%，变动原因：电费、邮电费、维修费支出减少。

十二、政府采购支出决算情况说明

鄂温克族自治旗公安局交通管理大队2024年度政府采购支出总额85.35万元，其中：政府采购货物支出16.46万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出68.90万元。政府采购授予中小企业合同金额27.53万元，占政府采购支出总额的32.26%，其中：授予小微企业合同金额27.53万元，占政府采购支出总额的32.26%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的19.29%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的80.71%。

十三、国有资产占用情况说明

鄂温克族自治旗公安局交通管理大队截至2024年12月31日，本单位共有车辆3辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车2辆、特种专业技术用车1辆、离退休干部服务用车0辆，其他用车0辆；单价100万元（含）以上的设备（不含车辆）0台（套）。

十四、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

鄂温克族自治旗公安局交通管理大队根据预算绩效管理要求组织对2024年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中一级项目0个，二级项目5个，共涉及资金190.80万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；政府性基金预算项目0个，其中，一级项目 0  个，二级项目0个，共涉及资金0万元，占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的0%。

组织对“办案费”、 “办理车辆业务工本费”、“交管大队及中队业务经费”、“当年专项-呼财法【2024】1029号-2024年交通管理专项经费 ”、“追加资金—交管大队购置警用摩托车”等 5 个项目开展了单位评价，涉及一般公共预算支出190.80万元，政府性基金支出0万元。其中，对“办案费”、 “办理车辆业务工本费”、“交管大队及中队业务经费”、“当年专项-呼财法【2024】1029号-2024年交通管理专项经费 ”、“追加资金—交管大队购置警用摩托车”等项目分别委托相关第三方机构开展绩效评价。从评价情况看，以上项目在投入、过程、产出及效果方面已完成年初制定的绩效目标。从评价情况看，以上项目的申报、执行、管理、验收车辆完善齐备，符合财务制度有关要求。资金使用管理遵循科学规范、安全高效、客观公共、公开透明的原则，在资金的使用过程中做到专款专用，未发现项目资金在使用上存在截留、挤占、挪用、虚列支出的现象，充分发挥了资金的使用效益。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

鄂温克族自治旗公安局交通管理大队2024年度在决算中反映5个一般公共预算项目，以及0个政府性基金项目共5个项目的绩效自评结果。

1、“办案费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分57.87分。全年预算数为101.00万元，执行数为48.44万元，完成预算的47.96%。项目绩效目标完成情况：

(一) 产出指标

1.数量指标

（1）司法鉴定数量(次)，目标值60，完成值60，分值3，得分3。

（2）酒精检测数量(次)，目标值240，完成值160，分值3，得分2。

（3）嫌疑人体检人次(次)，目标值200，完成值160，分值3，得分2.4。

（4）交通事故车辆拖车次数(次)，目标值100，完成值100，分值3，得分3。

（5）扣留车辆停车保管次数(次)，目标值400，完成值390，分值3，得分2.92。

2.质量指标

（1）交通肇事逃逸案件侦破率(%)，目标值95，完成值95，分值7，得分7。

（2）技术鉴定检测合格率(%)，目标值90，完成值90，分值8，得分8。

3.时效指标

（1）交通案件办结及时率(%)，目标值100，完成值95，分值5，得分4.75。

（2）技术鉴定检测成果出具及时性，目标值及时，完成值及时，分值5，得分0。

4.成本指标

（1）司法鉴定所需成本(万元)，目标值32，完成值25.22，分值2，得分2。

（2）酒精检测所需成本(万元)，目标值12，完成值4，分值2，得分2。

（3）嫌疑人体检所需成本(万元)，目标值12，完成值1.24，分值2，得分2。

（4）交通事故车辆拖车所需成本(万元)，目标值15，完成值9.16，分值2，得分2。

（5）扣留车辆停车保管所需成本(万元)，目标值30，完成值8.82，分值2，得分2。

(二) 效益指标

5.社会效益指标

（1）增强群众交通安全意识，目标值有效增强，完成值有效增强，分值15，得分0。

6.可持续影响指标

（1）促进全旗交通管理水平提升，目标值持续促进，完成值持续促进，分值15，得分0。

(三) 满意度指标

7.服务对象满意度指标

（1）群众满意度(%)，目标值90，完成值90，分值10，得分10。

2、“办理车辆业务经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分89.91分。全年预算数为4.50万元，执行数为2.23万元，完成预算的49.56%。项目绩效目标完成情况：

(一) 产出指标

1.数量指标

（1）机动车号牌及行驶证数量(个)，目标值800，完成值750，分值5，得分4.69。

（2）办理驾驶证数量(个)，目标值3500，完成值24850，分值5，得分5。

（3）报废车辆上门核查人员(人)，目标值3，完成值3，分值5，得分5。

2.质量指标

（1）机动车驾驶员换证审验率(%)，目标值95，完成值92，分值5，得分4.84。

（2）机动车检验率(%)，目标值95，完成值93，分值5，得分4.89。

（3）报废车辆上门核查办结率(%)，目标值95，完成值90，分值5，得分4.74。

3.时效指标

（1）办理机动车号牌及行驶证时限(日)，目标值3，完成值3，分值3，得分3。

（2）办理驾驶证时限(日)，目标值3，完成值3，分值3，得分3。

（3）报废车辆上门核查及时性，目标值及时，完成值及时，分值4，得分0。

4.成本指标

（1）办理机动车业务经费(万元)，目标值2.5，完成值0.23，分值5，得分5。

（2）报废车辆上门核查经费(万元)，目标值2，完成值2，分值5，得分5。

(二) 效益指标

5.社会效益指标

（1）提高交通管理为民服务水平，目标值有效提高，完成值有效提高，分值15，得分15。

6.可持续影响指标

（1）强化公安交管队伍管理服务能力，目标值持续强化，完成值持续强化，分值15，得分15。

(三) 满意度指标

7.服务对象满意度指标

（1）群众满意度(%)，目标值95，完成值93，分值10，得分9.79。

3.“交管大队及中队业务经费”项目自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分85.02分。全年预算数为124万元，执行数为89.78万元，完成预算的72.40%。项目绩效目标完成情况：

(一) 产出指标

1.数量指标

（1）执法车辆加油次数(次)，目标值300，完成值300，分值5，得分5。

（2）执法车辆维修次数(次)，目标值15，完成值15，分值5，得分5。

（3）保障单位运行人员(人)，目标值80，完成值80，分值5，得分5。

2.质量指标

（1）巡逻覆盖率(%)，目标值90，完成值90，分值7，得分7。

（2）交通事故办结率(%)，目标值90，完成值90，分值8，得分8。

3.时效指标

（1）交通事故处理及时率(%)，目标值100，完成值100，分值5，得分5。

（2）巡逻工作开展时效，目标值每日一次，完成值每日一次，分值5，得分0。

4.成本指标

（1）执法车辆维修养护成本(万元)，目标值45.6，完成值35.24，分值5，得分5。

（2）单位运行成本(万元)，目标值78.4，完成值54.54，分值5，得分5。

(二) 效益指标

5.社会效益指标

（1）保障单位日常办公活动开展，目标值有效保障，完成值基本保障，分值15，得分10。

6.可持续影响指标

（1）改善全旗道路交通安全管理水平，目标值效果显著，完成值效果显著，分值15，得分15。

(三) 满意度指标

7.服务对象满意度指标

（1）单位员工满意度(%)，目标值90，完成值70，分值10，得分7.78。

4、“ 当年专项-呼财法【2024】1029号-2024年交通管理专项经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分71.14分。全年预算数为5万元，执行数为1.88万元，完成预算的37.60%。项目绩效目标完成情况：

(一) 产出指标

1.数量指标

（1）执法车辆加油次数(次)，目标值80，完成值80，分值7，得分7。

（2）巡逻次数(台)，目标值300，完成值300，分值8，得分8。

2.质量指标

（1）巡逻覆盖率(%)，目标值90，完成值90，分值7，得分7。

（2）巡逻工作开展及时率，目标值及时有效，完成值及时有效，分值8，得分0。

3.时效指标

（1）巡逻工作开展时效，目标值每日一次，完成值每日一次，分值5，得分0。

（2）资金拨付及时率(%)，目标值100，完成值37.6，分值5，得分1.88。

4.成本指标

（1）巡逻工作开展运行成本(万元)，目标值5，完成值1，分值5，得分2。

（2）车辆加油成本(万元)，目标值5，完成值0.88，分值5，得分1.5。

(二) 效益指标

5.社会效益指标

（1）保障日常巡逻工作开展，目标值有效保障，完成值有效保障，分值15，得分15。

6.可持续影响指标

（1）增强群众交通安全意识，目标值有效增强，完成值有效增强，分值15，得分15。

(三) 满意度指标

7.服务对象满意度指标

（1）人民群众满意(%)，目标值95，完成值95，分值10，得分10。

    5、“ 追加资金—交管大队购置警用摩托车”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分71.14分。全年预算数为50万元，执行数为43.77万元，完成预算的87.54%。项目绩效目标完成情况：

(一) 产出指标

1.数量指标

（1）警用摩托车数量(辆)，目标值4，完成值4，分值10，得分10。

（2）无人机及配套数量设备(台)，目标值1，完成值1，分值5，得分5。

2.质量指标

（1）摩托车质量合格率(%)，目标值100，完成值100，分值10，得分10。

（2）无人机设备合格率(%)，目标值100，完成值100，分值5，得分5。

3.时效指标

（1）车辆购置及时率(%)，目标值100，完成值100，分值5，得分5。

（2）无人机构置及时率(%)，目标值100，完成值100，分值5，得分5。

4.成本指标

（1）警用摩托车购置成本(万元)，目标值40，完成值33.77，分值5，得分4.6。

（2）无人机及配套数量设备购置(万元)，目标值10，完成值10，分值5，得分5。

(二) 效益指标

5.社会效益指标

（1）提升到达事故现场速度，目标值有效改善，完成值有效改善，分值10，得分10。

6.生态效益指标

（1）有效较少事故损害，目标值有效改善，完成值有效改善，分值5，得分5。

7.可持续影响指标

（1）持续改善事故处理效率，目标值长期，完成值长期，分值15，得分15。

(三) 满意度指标

8.服务对象满意度指标

（1）城区居民满意度(%)，目标值98，完成值97，分值10，得分9.9。

 

 

项目支出绩效自评表 (2024年度）
项目名称		办案费
主管部门		鄂温克族自治旗公安局（部门）				实施单位		鄂温克族自治旗公安局交通管理大队
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值	执行率（%）		得分
		年度资金总额	101	101		48.44		10	47.96		4.8
		其中：财政拨款	101	101		48.44		——	47.96		——
		上年结转资金						——			——
		其他资金	0	0		0		——	0		——
年度总体目标		预期目标					实际完成情况
		通过司法鉴定、酒精检测、嫌疑人体检、交通事故车辆拖车、扣留车辆停车保管等工作，保障查处交通事故违章、提高办理案件及时率；高效、准确的减少交通事故的发生，增加群众交通安全意识，促进全旗交通管理水平提升。					"预期目标：办理交通事故案件鉴定费、停车费、拖车费及违章处理案件所需酒精检测费、体检费 绩效目标实际完成情况：因本年财力紧张，办案费未能按时及时拨付。 "
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	司法鉴定数量	正向	大于等于	60	0	次	3	0
			酒精检测数量	正向	大于等于	240	0	次	3	0
			嫌疑人体检人次	正向	大于等于	200	0	次	3	0
			交通事故车辆拖车次数	正向	大于等于	100	0	次	3	0
			扣留车辆停车保管次数	正向	大于等于	400	0	次	3	0
		质量指标	交通肇事逃逸案件侦破率	正向	大于等于	95	0	%	7	0
			技术鉴定检测合格率	正向	大于等于	90	0	%	8	0
		时效指标	交通案件办结及时率	正向	大于等于	100	0	%	5	0
			技术鉴定检测成果出具及时性	定性		及时	0		5	0
		成本指标	司法鉴定所需成本	反向	小于等于	32	0	万元	2	0
			酒精检测所需成本	反向	小于等于	12	0	万元	2	0
			嫌疑人体检所需成本	反向	小于等于	12	0	万元	2	0
			交通事故车辆拖车所需成本	反向	小于等于	15	0	万元	2	0
			扣留车辆停车保管所需成本	反向	小于等于	30	0	万元	2	0
	效益指标	社会效益指标	增强群众交通安全意识	定性		有效增强	0		15	0
		可持续影响指标	促进全旗交通管理水平提升	定性		持续促进	0		15	0
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	正向	大于等于	90	0	%	10	0
总分									100	4.80

 

 

项目支出绩效自评表 (2024年度）
项目名称		办理车辆业务经费
主管部门		鄂温克族自治旗公安局（部门）				实施单位		鄂温克族自治旗公安局交通管理大队
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值	执行率（%）		得分
		年度资金总额	4.5	4.5		2.23		10	49.56		4.96
		其中：财政拨款	4.5	4.5		2.23		——	49.56		——
		上年结转资金						——			——
		其他资金	0	0		0		——	0		——
年度总体目标		预期目标					实际完成情况
		通过办理驾驶证、机动车号牌及行驶证，保证车辆和驾驶员业务的正常开展，获得群众满意，提高交通管理为民服务水平，强化公安交管队伍管理服务能力。					本年度未按照既定目标完成该项目。本年因财政部门财力紧张，导致部门资金未能及时拨付使用，因此可能导致资金预算安排无法满足或无法完成既定的绩效目标。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	机动车号牌及行驶证数量	正向	大于等于	800	750.00	个	5	4.69
			办理驾驶证数量	正向	大于等于	3500	24850.00	个	5	5
			报废车辆上门核查人员	正向	大于等于	3	3.00	人	5	5
		质量指标	机动车驾驶员换证审验率	正向	大于等于	95	92.00	%	5	4.84
			机动车检验率	正向	大于等于	95	93.00	%	5	4.89
			报废车辆上门核查办结率	正向	大于等于	95	90.00	%	5	4.74
		时效指标	办理机动车号牌及行驶证时限	反向	小于等于	3	3.00	日	3	3
			办理驾驶证时限	反向	小于等于	3	3.00	日	3	3
			报废车辆上门核查及时性	定性		及时	及时		4	0
		成本指标	办理机动车业务经费	反向	小于等于	2.5	0.23	万元	5	5
			报废车辆上门核查经费	反向	小于等于	2	2.00	万元	5	5
	效益指标	社会效益指标	提高交通管理为民服务水平	定性		有效提高	有效提高		15	15
		可持续影响指标	强化公安交管队伍管理服务能力	定性		持续强化	持续强化		15	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	正向	大于等于	95	93.00	%	10	9.79
总分									100	89.91

 

 

项目支出绩效自评表 (2024年度）
项目名称		交管大队及中队业务经费
主管部门		鄂温克族自治旗公安局（部门）				实施单位		鄂温克族自治旗公安局交通管理大队
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值	执行率（%）		得分
		年度资金总额	124	124		89.78		10	72.4		7.24
		其中：财政拨款	124	124		89.78		——	72.4		——
		上年结转资金						——			——
		其他资金	0	0		0		——	0		——
年度总体目标		预期目标					实际完成情况
		通过执法巡逻、安装交通管理专业设备，保障正常开展道路交通安全管理工作，改善全旗道路交通安全管理水平，更好服务于广大群众。					为保障鄂温克族自治旗公安局交通管理大队及各中队正常开展本辖内的交通管理工作。 已按照年初既定的绩效目标开展交警大队业务工作，本年本部门基本按照既定部门完成了交警大队各项业务工作。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	执法车辆加油次数	正向	大于等于	300	300.00	次	5	5
			执法车辆维修次数	正向	大于等于	15	15.00	次	5	5
			保障单位运行人员	正向	大于等于	80	80.00	人	5	5
		质量指标	巡逻覆盖率	正向	大于等于	90	90.00	%	7	7
			交通事故办结率	正向	大于等于	90	90.00	%	8	8
		时效指标	交通事故处理及时率	正向	大于等于	100	100.00	%	5	5
			巡逻工作开展时效	定性		每日一次	每日一次		5	0
		成本指标	执法车辆维修养护成本	反向	小于等于	45.6	35.24	万元	5	5
			单位运行成本	反向	小于等于	78.4	54.54	万元	5	5
	效益指标	社会效益指标	保障单位日常办公活动开展	定性		有效保障	基本保障		15	10
		可持续影响指标	改善全旗道路交通安全管理水平	定性		效果显著	效果显著		15	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位员工满意度	正向	大于等于	90	70.00	%	10	7.78
总分									100	85.02

 

项目支出绩效自评表 (2024年度）
项目名称		当年专项-呼财法【2024】1029号-2024年交通管理专项经费
主管部门		鄂温克族自治旗公安局（部门）				实施单位		鄂温克族自治旗公安局交通管理大队
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值	执行率（%）		得分
		年度资金总额	0	5		1.88		10	37.6		3.76
		其中：财政拨款	0	5		1.88		——	37.6		——
		上年结转资金						——			——
		其他资金	0	0		0		——	0		——
年度总体目标		预期目标					实际完成情况
		通过执法巡逻，有效及时处理违法违章，保障正常开展道路交通安全管理工作，改善全旗道路交通安全管理水平，更好服务于广大群众。					已按照年初预算预算既定绩效目标完成该项目。因本年财力紧张，部门资金未能及时拨付到位，资金使用符合相关资金使用要求。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	执法车辆加油次数	正向	大于等于	80	80.00	次	7	7
			巡逻次数	正向	大于等于	300	300.00	台	8	8
		质量指标	巡逻覆盖率	正向	大于等于	90	90.00	%	7	7
			巡逻工作开展及时率	定性		及时有效	及时有效		8	0
		时效指标	巡逻工作开展时效	定性		每日一次	每日一次		5	0
			资金拨付及时率	正向	大于等于	100	37.60	%	5	1.88
		成本指标	巡逻工作开展运行成本	反向	小于等于	5	1.00	万元	5	2
			车辆加油成本	反向	小于等于	5	0.88	万元	5	1.5
	效益指标	社会效益指标	保障日常巡逻工作开展	定性		有效保障	有效保障		15	15
		可持续影响指标	增强群众交通安全意识	定性		有效增强	有效增强		15	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意	正向	大于等于	95	95.00	%	10	10
总分									100	71.14

 

项目支出绩效自评表 (2024年度）
项目名称		追加资金—交管大队购置警用摩托车
主管部门		鄂温克族自治旗公安局（部门）				实施单位		鄂温克族自治旗公安局交通管理大队
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值	执行率（%）		得分
		年度资金总额	0	50		43.77		10	87.54		8.75
		其中：财政拨款	0	50		43.77		——	87.54		——
		上年结转资金						——			——
		其他资金	0	0		0		——	0		——
年度总体目标		预期目标					实际完成情况
		保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算					按照年初预算预算既定绩效目标基本完成该项目。保证了该项目资金使用到位，并符合相关资金使用要求。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	警用摩托车数量	正向	大于等于	4	4.00	辆	10	10
			无人机及配套数量设备	正向	大于等于	1	1.00	台	5	5
		质量指标	摩托车质量合格率	正向	等于	100	100.00	%	10	10
			无人机设备合格率	正向	等于	100	100.00	%	5	5
		时效指标	车辆购置及时率	正向	等于	100	100.00	%	5	5
			无人机构置及时率	正向	等于	100	100.00	%	5	5
		成本指标	警用摩托车购置成本	反向	小于等于	40	33.77	万元	5	4.6
			无人机及配套数量设备购置	反向	小于等于	10	10.00	万元	5	5
	效益指标	社会效益指标	提升到达事故现场速度	定性		有效改善	有效改善		10	10
		生态效益指标	有效较少事故损害	定性		有效改善	有效改善		5	5
		可持续影响指标	持续改善事故处理效率	定性		长期	长期		15	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	城区居民满意度	正向	大于等于	98	97.00	%	10	9.9
总分									100	98.25

 

（三）单位项目绩效评价结果。

以“办案费”项目为例，该项目绩效评价综合得分为57.87分，绩效评价结果为差。重点项目绩效评价得分情况详见单位具体绩效评价结果。

 

第三部分  名词解释

一、财政拨款收入：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、其他收入：取得的除上述财政拨款收入、上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入等以外的各项收入。

四、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

五、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

七、项目支出：指在为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

八、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

九、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

 

 

第四部分 本单位决算公开联系方式及信息反馈渠道

 

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：关秀英         联系电话：0470-*****11

 

第五部分 单位决算公开表

见附件。