目 录

 

第一部分 部门（单位）概况

一、主要职能、职责

二、部门（单位）机构设置及决算单位构成情况

三、2024年度部门（单位）主要工作完成情况

第二部分 部门（单位）决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十一、机关运行经费支出决算情况说明

十二、政府采购支出决算情况说明

十三、国有资产占用情况说明

十四、预算绩效情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 部门（单位）决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、机关运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表

 

 

第一部分  部门（单位）概况

一、主要职能、职责

（一）部门职能

鄂温克族自治旗公安局（简称旗公安局）是自治旗人民政府工作部门。

（二）主要职责

1.宣传贯彻国家关于公安工作的法律法规和自治区、呼伦贝尔市关于公安工作的有关政策，负责辖区公安工作。

2.掌握影响辖区社会稳定、危害国家政治安全和社会治安的情况，分析形势、制定对策。

3.负责侦办辖区危害国家政治安全、刑事、经济、食品药品、生态环境、生物安全、知识产权等领域犯罪案件。

4.负责辖区治安管理工作。

5.负责辖区道路交通安全管理工作。

6.开展辖区公共信息网络的安全保护工作。

7.收集辖区邪教组织影响社会稳定、危害社会治安的情况并进行分析研判，依法打击邪教组织的违法犯罪活动。

8.负责辖区恐怖活动的防范、侦查和打击工作。

9.负责辖区禁毒工作。

10.负责党和国家领导人、重要外宾、自治区党政主要领导在辖区活动的安全保卫工作。

11.负责对被依法逮捕、刑事拘留、行政拘留人员进行依法看押、教育管理和深挖犯罪等工作。

12.组织实施公安科学技术工作，实施旗公安局指挥调度系统、大数据技术、刑事技术建设。

13.负责旗公安局法治建设和执法工作。

14.负责旗公安局公安财务装备、警务保障及警用航空器运行、安全和管理工作。

15.拟订旗公安局公安队伍建设有关制度。

16.指导管理辖区特勤机构公安业务工作。

17.负责对有关行业、领域的安全生产工作实施监督管理及法律、法规和规章规定的其他安全生产职责。

18.贯彻执行森林生态管理保护的法律、法规,受理、侦破、査处辖区内发生的破坏森林资源、野生动、植物资源和生态环境资源的刑事、治安及国家林业局授权的部分林业行政案件，对上述案件行使调査、立案、侦察，采取强制措施,提请批准逮捕，移送审查起诉以及进行治安、林业行政处罚等职权。

19.负责林区治安管理工作，根据林区治安动态，抓好林区治安防范，采取林区治安管理的有效措施，保障林区治安和社会经济稳定。

20.完成旗委、旗人民政府及呼伦贝尔市公安局交办的其他任务。

二、部门（单位）机构设置及决算单位构成情况

 1.局本级及下设独立预算单位共有3家：鄂温克族自治旗公安局（本级）、鄂温克族自治旗公安局交通管理大队、鄂温克族自治旗看守所，全部为财政拨款。

2.从决算单位构成看，纳入本财政汇总决算编制范围的预算单位共计3家，具体包括：鄂温克族自治旗公安局（本级）、鄂温克族自治旗公安局交通管理大队、鄂温克族自治旗看守所。详细情况见表：

三、2024年度部门（单位）主要工作完成情况

        一是全力维护国家安全和社会稳定。

            二是严厉打击各类违法犯罪行为。

            三是不断完善公安基层基础根基。

            四是全力打造过硬公安队伍。

      五是举全警之力做好疫情防控工。

 

第二部分  部门（单位）决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

鄂温克族自治旗公安局2024年度收入、支出决算总计均为10832.55万元。与年初预算相比，收、支总计各增加2863.75万元，增长35.94%，变动原因：上级转移支付资金未列入年初预算；与上年决算相比，收、支总计各增加982.54万元，增长9.97%。其中：

（一）收入决算总计10832.55万元。包括：

1.本年收入决算合计9443.74万元。与上年决算相比，增长1026.06万元，增长12.19%，变动原因：增加新增人员工资及专项资金支出。

2.使用非财政拨款结余（含专用结余）0万元。与上年决算相比，增加（减少）0万元，增长（减少）0%，变动原因：不存在此项内容。

3.年初结转和结余1388.81万元。与上年决算相比，减少43.51万元，减少3.13%，变动原因：清理往来账。

（二）支出决算总计10832.55万元。包括：

1.本年支出决算合计9443.58万元。与上年决算相比，增加982.38万元，增长11.61%，变动原因：增加新增人员工资及专项资金支出。

2.结余分配0万元。结余分配事项：。与上年决算相比，增加（减少）0万元，增长（减少）0%，变动原因：不存在此项内容。

3.年末结转和结余1388.97万元。结转和结余事项：基本支出结余。与上年决算相比，增加0.16万元，增长0.0011%，变动原因：以前年度调账。

二、收入决算情况说明

鄂温克族自治旗公安局2024年度本年收入决算合计9443.74万元，其中：

本年一般公共预算财政拨款收入9443.74万元，占100%；

本年政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；

本年国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；

本年上级补助收入0万元，占0%；

本年事业收入0万元，占0%；

本年经营收入0万元，占0%；

本年附属单位上缴收入0万元，占0%；

本年其他收入0万元，占0%。

 

图1.收入决算图

三、支出决算情况说明

鄂温克族自治旗公安局2024年度本年支出决算合计9443.58万元，其中：

本年基本支出8373.22万元，占87.22%。其中，公用经费1121.40万元, 比上年决算相比，增加504.51万元，增长81.78%，变动原因：今年比上年转移支付资金支出多。

本年项目支出1070.36万元，占12.78%；

本年上缴上级支出0万元，占0%；

本年经营支出0万元，占0%；

本年对附属单位补助支出0万元，占0%。

 

 

图2.支出决算图

 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

鄂温克族自治旗公安局2024年度财政拨款收入、支出决算总计均为10832.55万元，与年初预算相比，收、支总计各增加2863.75万元，增长35.94%，变动原因：上级转移支付资金未列入年初预算；与上年决算相比，收、支总计各增加982.54万元，增长9.97%，变动原因：增加新增人员工资及专项资金支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

鄂温克族自治旗公安局2024年度一般公共预算财政拨款支出决算9443.58万元。与年初预算7968.80万元相比，完成年初预算的118.50%。其中：

（一）一般公共服务（类）

一般公共服务类决算数为1万元，与年初预算相比增加99.87万元。其中：

1．政府办公厅（室）相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算1万元，支出决算5.65万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：政府办公厅（室）相关机构事务（款）行政运行（项）列入年初预算1万元。

2．政府办公厅（室）相关机构事务（款）信访事务（项）年初预算0万元，支出决算95.22万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：政府办公厅（室）相关机构事务（款）信访事务（项）未列入年初预算。

（二）公共安全（类）

公共安全类决算数为6520.9万元，与年初预算相比增加184.38万元。其中：

1．公安（款）行政运行（项）。年初预算6705.28万元，支出决算6520.9万元，完成年初预算的97.25%。决算数与年初预算数的差异原因：退休人员增加。

2、公安（款）一般行政管理事务（项）年初预算0万元，支出决算945.45万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：转移支付资金下达时间晚未列入年初预算。

3、公安（款）执法办案（项）年初预算0万元，支出决算29.69万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：追加资金未列入年初预算。

4、公安（款）事业运行（项）年初预算472.21万元，支出决算472.55万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：没有差异。

（三）社会保障和就业支出（类）

社会保障和就业支出类决算数为780.62万元，与年初预算相比增加181.13万元。其中：

1．行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算220.81万元，支出决算239.08万元，完成年初预算的108.27%。决算数与年初预算数的差异原因：退休人员增加。

2．行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算0万元，支出决算0万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数的差异原因：无差异。

3．行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算378.15万元，支出决算395.44万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：基数调整。

4．行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算126.83万元，支出决算126.83万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：无差异。

5、抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算0.53万元，支出决算19.27万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：追加死亡抚恤金。

（四）卫生健康支出（类）

卫生健康支出类决算数为225.39万元，与年初预算相比减少28.19万元。其中：

1．行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算253.58万元，支出决算225.39万元，完成年初预算的88.88%。决算数与年初预算数的差异原因：退休人员增加。

2．行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算0万元，支出决算0万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数的差异原因：不涉及此项内容。

3．行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算0万元，支出决算0万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数的差异原因：不涉及此项内容。

（五）住房保障支出（类）

住房保障支出类决算数为368.11万元，与年初预算相比增减少41.35万元。其中：

1．住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算409.46万元，支出决算368.11万元，完成年初预算的89.90%。决算数与年初预算数的差异原因：退休人员增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

 

鄂温克族自治旗公安局2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算9443.58万元，其中：

（一）人员经费7251.82万元。主要包括：基本工资1091.09万元、津贴补贴2338.89万元、奖金96.12万元、社会保障缴费463.88万元、职业年金缴费126.83万元、伙食补助费59.42万元、绩效工资0万元、其他工资福利支出2169.99万元、离休费0万元、退休费239.08万元、抚恤金19.27万元、生活补助31.63万元、医疗费0万元、奖励金0万元、住房公积金368.11、提租补贴0万元、对个人和家庭的补助支出312.10万元、救济费20万元等。

（二）公用经费1121.40万元。主要包括：办公费42.24万元、印刷费0.49万元、咨询费0万元、手续费0万元、水费0.28万元、电费42.31万元、邮电费7.99万元、取暖费81.94万元、物业管理费26.12万元、差旅费5.49万元、维修（护）费9.22万元、租赁费0.12万元、会议费0万元、培训费0.1万元、公务接待费0万元、专用材料费0万元、劳务费84.28万元、委托业务费7.79万元、工会经费16.71万元、福利费58.33万元、公务用车运行维护费15万元、其他交通费用191.29万元、其他商品和服务支出0万元、办公设备购置28.88万元、专用设备购置380.70万元、信息网络及软件购置更新108.94万元、其他资本性支出9.45万元等。

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

鄂温克族自治旗公安局2024年度一般公共预算财政拨款项目支出决算1070.36万元，其中：

（一）工资福利支出0万元。主要包括：基本工资0万元、津贴补贴0万元、奖金0万元、伙食补助费0万元、绩效工资0万元、机关事业单位基本养老保险缴费0万元、职业年金缴费0万元、职工基本医疗保险缴费0万元、公务员医疗补助缴费0万元、其他社会保障缴费0万元、住房公积金0万元、医疗费0万元、其他工资福利支出0万元等。

（二）商品和服务支出1070.36万元。主要包括：办公费7.75万元、印刷费0万元、咨询费0万元、手续费0万元、水费0万元、电费0万元、邮电费14.16万元、取暖费0万元、物业管理费0万元、差旅费266.23万元、因公出国（境）费用0万元、维修（护）费34.38万元、租赁费0万元、会议费12.84万元、培训费0.74万元、公务接待费0万元、专用材料费11.1万元、被装购置费0万元、专用燃料费0万元、劳务费21.92万元、委托业务费14.54万元、工会经费0万元、福利费0万元、公务用车运行维护费155.28万元、其他交通费用155.82万元、税金及附加费用0万元、其他商品和服务支出0万元等。

（三）资本性支出375.60万元。主要包括：房屋建筑物构建0万元、办公设备购置0万元、专用设备购置359.88万元、基础设施建设0万元、大型修缮、信息网络及软件购置更新0万元、物资储备0万元、土地补偿0万元、安置补助0万元、地上附着物和青苗补偿0万元、拆迁补偿0万元、公务用车购置15.72万元、其他交通工具购置0万元、文物和陈列品购置0万元、无形资产购置0万元、其他资本性支出0万元等。

八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。

 鄂温克族自治旗公安局2024年度财政拨款“三公”经费全年预算186.49万元，支出决算185.99万元，完成预算的99.73%。其中：因公出国（境）费全年预算0万元，支出决算185.99万元，完成预算的99.73%；公务用车购置及运行维护费全年预算170.28万元，支出决算170.28万元，完成预算的100%；公务接待费全年预算0.5万元，支出决算0万元，完成预算的0%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异原因今年没有公务接待支出。

（二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。

鄂温克族自治旗公安局2024年度财政拨款“三公”经费支出185.99万元。因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出185.99万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0%。其中：

1.因公出国（境）费支出0万元，全年出国（境）团组0个，累计0人次。与上年决算相比，增加（减少）0万元，增长（减少）0%，变动原因：不涉及此项内容。

2.公务用车购置及运行维护费支出185.99万元。其中：

（1）公务用车购置支出15.72万元。本年度使用财政拨款购置公务用车2辆，开支内容：购置警车。与上年决算相比，减少37.71万元，减少70.57%，变动原因：减少购置车辆费用。

（2）公务用车运行维护费支出170.28万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至2024年12月31日，使用财政拨款开支的公务用车保有量为55辆。与上年决算相比，减少117.04万元，减少40.74%，变动原因：压缩公车维护经费支出。

3.公务接待费支出0万元。其中：国内公务接待支出0万元，接待0批次，0人次，开支内容：不涉及此项内容；国（境）外公务接待支出0万元，接待0批次，0人次，开支内容：不涉及此项内容。与上年决算相比，增加（减少）0万元，增长（减少）0%，变动原因：不涉及此项内容。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

鄂温克族自治旗公安局2024年度政府性基金预算财政拨款支出决算0万元。与上年决算相比，增加（减少）0万元，增长（减少）0%，变动原因：本年无政府性基金预算财政拨款收、支、余。其中：

（一）城乡社区支出（类）政府住房基金及对应专项债务收入安排的支出（款）管理费用支出（项）支出0万元。

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

鄂温克族自治旗公安局2024年度国有资本经营预算财政拨款支出决算0万元。与上年决算相比，增加（减少）0万元，增长（减少）0%，变动原因：本年无国有资本经营预算财政拨款收、支、余。其中：

（一）国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）三供一业移交补助支出（项）支出0万元。

十一、机关运行经费支出决算情况说明

鄂温克族自治旗公安局2024年度机关运行经费支出决算1121.40万元。比上年决算相比，增加504.51万元，增长81.78%，变动原因：2024年增加旗本级项目资金。

十二、政府采购支出决算情况说明

鄂温克族自治旗公安局2024年度政府采购支出总额1017.46万元，其中：政府采购货物支出104.73万元、政府采购工程支出515.78万元、政府采购服务支出396.95万元。政府采购授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

十三、国有资产占用情况说明

鄂温克族自治旗公安局截至2024年12月31日，本单位共有车辆55辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车49辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆，其他用车6辆；单价100万元（含）以上的设备（不含车辆）0台（套）。

十四、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

鄂温克族自治旗公安局根据预算绩效管理要求组织对2024年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中一级项目31个，二级项目0个，共涉及资金2135.09万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；政府性基金预算项目0个，其中，一级项目    0个，二级项目0个，共涉及资金0万元，占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的100%。

组织对A项目、B项目、C项目等31个项目开展了单位评价，涉及一般公共预算支出2135.09万元，政府性基金支出0万元。其中，对A项目、B项目、C项目等项目分别委托相关第三方机构开展绩效评价。从评价情况看，以上项目按照绩效目标完成情况良好，各项指标可基本保障完成。

（二）部门（单位）决算中项目绩效自评结果。

鄂温克族自治旗公安局2024年度在决算中反映31个一般公共预算项目，以及0个政府性基金项目，共31个项目的绩效自评结果。

1.当年专项-呼财法[2023]1307号-关于提前预下达2024年中央和自治区政法纪检监察转移支付资金的通知项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分97.75分。全年预算数为560万元，执行数为523.79万元，完成预算的93.53%。项目绩效目标完成情况：公安转移支付资金在支持治安防控、装备采购、案件侦破等方面成效显著，多数地区超额完成成绩目标。维护社会治安安定稳定，坚决惩治和打击违法犯罪行为。保障单位正常的经费运转和民警的合法权益，保障公安队伍高效能、高素质运转。发现的主要问题及原因：项目立项、实施存在问题，资金管理使用存在问题。下一步改进措施：我单位将继续加强项目绩效管理和业务工作督促，进一步发挥项目资金的最大使用效益，完善有关项目资金管理和绩效考评制度，规范项目绩效管理。

2.当年专项-呼财法[2024]178号-关于下达2024年公安机关命案积案奖励工作经费的通知项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99.9分。全年预算数为30万元，执行数为29.69万元，完成预算的98.97%。牢固树立命案积案可防可控，必防必控，工作理念。统筹推进命案积案攻坚行动，切实保障人民群众生命财产安全。发现的主要问题及原因：项目立项、实施存在问题，资金管理使用存在问题。下一步改进措施：我单位将继续加强项目绩效管理和业务工作督促，进一步发挥项目资金的最大使用效益，完善有关项目资金管理和绩效考评制度，规范项目绩效管理。

3、2024年公安民辅警体检项目项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为55.3万元，执行数为55.3万元，完成预算的100%。通过组织全旗公安机关民辅警进行身体健康检查，贯彻落实习近平总书记在全国公安工作会议上的重要讲话精神以及公安部《关于关心关爱民辅警工作的要求》文件精神，进一步落实从优待警工作要求，全面了解掌握民辅警身体状况。发现的主要问题及原因：项目立项、实施存在问题，资金管理使用存在问题。下一步改进措施：我单位将继续加强项目绩效管理和业务工作督促，进一步发挥项目资金的最大使用效益，完善有关项目资金管理和绩效考评制度，规范项目绩效管理。

4、调整调剂-信访维稳接访经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为95.22万元，执行数为95.22万元，完成预算的100%。通过保障人员差旅经费，保障信访维稳工作的正常开展。由信访局，调剂至公安局，通过保障人员差旅经费，保障信访维稳工作的正常开展。发现的主要问题及原因：项目立项、实施存在问题，资金管理使用存在问题。下一步改进措施：我单位将继续加强项目绩效管理和业务工作督促，进一步发挥项目资金的最大使用效益，完善有关项目资金管理和绩效考评制度，规范项目绩效管理。

5、追加资金-大雁矿业集团非法采矿、破坏性采矿价值鉴定费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为39.28万元，执行数为39.28万元，完成预算的100%。通过对大雁矿业集团非法采矿、破坏性采矿价值的鉴定 ，避免国有资产损失。绩效目标与实际完成情况基本保持一致不偏离，下一步，我单位将继续加强项目绩效管理和业务工作督促，进一步发挥项目资金的最大使用效益，完善有关项目资金管理和绩效考评制度，规范项目绩效管理。

 

 

 

 

 

项目支出绩效自评表 (2024年度）
项目名称		当年专项-呼财法[2023]1307号关于提前预下达2024年中央和自治区政法纪检监察转移支付资金的通知
主管部门		鄂温克族自治旗公安局（部门）				实施单位		鄂温克族自治旗公安局
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值	执行率（%）		得分
		年度资金总额	0	560		523.79		10	93.53		9.35
		其中：财政拨款	0	560		523.79		——	93.53		——
		上年结转资金						——			——
		其他资金	0	0		0		——	0		——
年度总体目标		预期目标					实际完成情况
		维护社会治安安定稳定，坚决惩治和打击违法犯罪行为。保障单位正常的经费运转和民警的合法权益，保障公安队伍高效能、高素质运转。					公安转移支付资金在支持治安防控、装备采购、案件侦破等方面成效显著，多数地区超额完成成绩目标。维护社会治安安定稳定，坚决惩治和打击违法犯罪行为。保障单位正常的经费运转和民警的合法权益，保障公安队伍高效能、高素质运转。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	公安机关业务装备配备数量	正向	大于等于	100	100.00	件	5	5
			支持政法机关数量	正向	等于	1	1.00	个	5	5
			支持公安机关办案及业务数量	正向	大于等于	600	600.00	件	5	5
		质量指标	公安机关案件破案率	正向	大于等于	70	70.00	%	7.5	7.5
			购买设备及装备验收合格率	正向	大于等于	95	95.00	%	7.5	7.5
		时效指标	业务装备采购及时性	定性		及时	及时		5	5
			公安机关案件立案及时率	正向	等于	100	100.00	%	5	5
		成本指标	购置办案装备及设备经费	反向	小于等于	280	280.00	万元	5	5
			公安机关办案及业务经费	反向	小于等于	280	243.21	万元	5	4
	效益指标	经济效益指标	挽回经济损失	正向	大于等于	100	100.00	万元	3	3
			罚没资金追缴金额	正向	大于等于	100	80.00	万元	3	2.4
		社会效益指标	化解社会矛盾为经济社会发展提供良好环境	定性		持续保障	持续保障		4	4
			促进改善办案基础设施和办案条件	定性		有效促进	有效促进		4	4
			为人民群众提供有效的公共法律服务水平	定性		有效保障	有效保障		4	4
			提升人民群众普法守法用法的法律意识	定性		提升	提升		4	4
		可持续影响指标	持续维护社会稳定发展	定性		持续发展	持续发展		4	4
			打击震慑毒品违法犯罪行为	定性		有效打击	有效打击		4	4
	满意度指标	服务对象满意度指标	接处警满意度	正向	大于等于	95	95.00	%	3	3
			出入境证件业务办理满意度	正向	大于等于	95	95.00	%	3	3
			户籍窗口业务办理满意度	正向	大于等于	95	95.00	%	2	2
			社会公众对禁毒工作满意度	正向	大于等于	95	95.00	%	2	2
总分									100	97.75

 

 

 

项目支出绩效自评表 (2024年度）
项目名称		当年专项-呼财法[2024]178号-关于下达2024年公安机关命案积案奖励工作经费的通知
主管部门		鄂温克族自治旗公安局（部门）				实施单位		鄂温克族自治旗公安局
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值	执行率（%）		得分
		年度资金总额	0	30		29.69		10	98.97		9.9
		其中：财政拨款	0	30		29.69		——	98.97		——
		上年结转资金						——			——
		其他资金	0	0		0		——	0		——
年度总体目标		预期目标					实际完成情况
		牢固树立命案积案可防可控，必防必控，工作理念。统筹推进命案积案攻坚行动，切实保障人民群众生命财产安全。					公安转移支付资金在支持治安防控、装备采购、案件侦破等方面成效显著，多数地区超额完成成绩目标。维护社会治安安定稳定，坚决惩治和打击违法犯罪行为。保障单位正常的经费运转和民警的合法权益，保障公安队伍高效能、高素质运转。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	公安机关办理案件数量	正向	大于等于	1	1.00	件	7	7
			公安机关侦破命案数量	正向	大于等于	1	1.00	件	8	8
		质量指标	公安机关办理案件破案率	正向	大于等于	69.5	69.50	%	7	7
			公安机关侦破命案破案率	正向	大于等于	69.5	69.50	%	8	8
		时效指标	资金下拨及时性	定性		及时	及时		5	5
			案件受理及时性	定性		及时	及时		5	5
		成本指标	抓破案件人均成本	正向	大于等于	1	1.00	万元	5	5
			办理命案积案平均成本	正向	大于等于	1	0	万元	5	5
	效益指标	社会效益指标	化解社会矛盾	定性		积极化解	积极化解		15	15
		可持续影响指标	维护社会稳定	定性		稳定	稳定		15	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	办案人员满意度	正向	大于等于	95	95.00	%	10	10
总分									100	99.90

 

 

项目支出绩效自评表 (2024年度）
项目名称		公安民辅警体检费
主管部门		鄂温克族自治旗公安局（部门）				实施单位		鄂温克族自治旗公安局
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值	执行率（%）		得分
		年度资金总额	55.3	55.3		55.3		10	100		10
		其中：财政拨款	55.3	55.3		55.3		——	100		——
		上年结转资金						——			——
		其他资金	0	0		0		——	0		——
年度总体目标		预期目标					实际完成情况
		通过组织全旗公安机关民辅警进行身体健康检查，贯彻落实习近平总书记在全国公安工作会议上的重要讲话精神以及公安部《关于关心关爱民辅警工作的要求》文件精神，进一步落实从优待警工作要求，全面了解掌握民辅警身体状况。					通过组织全旗公安机关民辅警进行身体健康检查，贯彻落实习近平总书记在全国公安工作会议上的重要讲话精神以及公安部《关于关心关爱民辅警工作的要求》文件精神，进一步落实从优待警工作要求，全面了解掌握民辅警身体状况。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	保障民警体检人数	正向	大于等于	276	276.00	人	7.5	7.5
			保障辅警体检人数	正向	大于等于	277	277.00	人	7.5	7.5
		质量指标	民警体检人数覆盖率	正向	大于等于	90	90.00	%	7.5	7.5
			辅警体检人数覆盖率	正向	大于等于	90	90.00	%	7.5	7.5
		时效指标	民警体检及时性	定性		及时	及时		5	5
			辅警体检及时性	定性		及时	及时		5	5
		成本指标	民警体检经费控制标准	反向	小于等于	276000	276000.00	元	5	5
			辅警体检经费控制标准	反向	小于等于	277000	277000.00	元	5	5
	效益指标	社会效益指标	进一步落实从优待警工作要求	定性		落实	落实		15	15
		可持续影响指标	进一步健全关心关爱民辅警工作	定性		有效健全	有效健康		15	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	民辅警满意度	正向	大于等于	90	90.00	%	10	10
总分									100	100.00

 

 

项目支出绩效自评表 (2024年度）
项目名称		调整调剂-信访维稳接访经费
主管部门		鄂温克族自治旗公安局（部门）				实施单位		鄂温克族自治旗公安局
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值	执行率（%）		得分
		年度资金总额	95.22	95.22		95.22		10	100		10
		其中：财政拨款	95.22	95.22		95.22		——	100		——
		上年结转资金						——			——
		其他资金	0	0		0		——	0		——
年度总体目标		预期目标					实际完成情况
		通过保障人员差旅经费，保障信访维稳工作的正常开展。由信访局，调剂至公安局，通过保障人员差旅经费，保障信访维稳工作的正常开展。					通过保障人员差旅经费，保障信访维稳工作的正常开展。由信访局，调剂至公安局，通过保障人员差旅经费，保障信访维稳工作的正常开展。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	保障公出差旅完成率	正向	大于等于	95	95.00	%	8	8
			保障驻京差旅完成率	正向	大于等于	95	95.00	%	7	7
		质量指标	公出差旅合格率	正向	大于等于	95	95.00	%	8	8
			驻京差旅合格率	正向	大于等于	95	95.00	%	7	7
		时效指标	公出差旅支付及时率	正向	大于等于	95	95.00	%	5	5
			驻京公出差旅及时率	正向	大于等于	95	95.00	%	5	5
		成本指标	差旅控制数	反向	小于等于	55769.5	500000.00	元	5	5
			驻京差旅控制数	反向	小于等于	55769.5	452200.00	元	5	5
	效益指标	社会效益指标	保障公安队伍效能	定性		有效保障	有效保障		15	15
		可持续影响指标	保障信访维稳工作有效开展	定性		有效保障	有效保障		15	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	民警满意度	正向	大于等于	95	0	%	10	10
总分									100	100.00

 

 

 

项目支出绩效自评表 (2024年度）
项目名称		追加资金-大雁矿业集团非法采矿、破坏性采矿价值鉴定费
主管部门		鄂温克族自治旗公安局（部门）				实施单位		鄂温克族自治旗公安局
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值	执行率（%）		得分
		年度资金总额	0	39.28		39.28		10	100		10
		其中：财政拨款	0	39.28		39.28		——	100		——
		上年结转资金						——			——
		其他资金	0	0		0		——	0		——
年度总体目标		预期目标					实际完成情况
		通过对大雁矿业集团非法采矿、破坏性采矿价值的鉴定 ，避免国有资产损失。					通过对大雁矿业集团非法采矿、破坏性采矿价值的鉴定 ，避免国有资产损失
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	审结案件数量	正向	大于等于	1	1.00	件	7	7
			受理案件数量	正向	大于等于	1	1.00	件	8	8
		质量指标	鉴定工作操作规范率	正向	大于等于	90	90.00	%	7	7
			受理违法案件完成度	正向	大于等于	90	90.00	%	8	8
		时效指标	鉴定产品及时率	正向	大于等于	90	90.00	%	5	5
			受理违法案件及时率	正向	大于等于	95	95.00	%	5	5
		成本指标	鉴定成本	正向	大于等于	39.28	39.28	万元	5	5
			报告编制成本	正向	大于等于	10	10.00	万元	5	5
	效益指标	社会效益指标	社会效益	定性		持续影响	持续影响		15	15
		可持续影响指标	案件下降率	正向	大于等于	95	95.00	%	15	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	正向	大于等于	95	95.00	%	10	10
总分									100	100.00

 

 

（三）部门（单位）项目绩效评价结果。

以当年专项-呼财法[2023]1307号-关于提前预下达2024年中央和自治区政法纪检监察转移支付资金的通知项目为例，该项目绩效评价综合得分为97.75分，绩效评价结果为优。重点项目绩效评价得分情况详见单位具体绩效评价结果。

 

2024年度当年专项-呼财法[2023]1307号关于提前预下达2024年中央和自治区政法纪检监察转移支付资金的通知项目绩效自评报告

 

一、项目基本情况

（一）项目基本情况简介。

呼财法[2023]1307号-关于提前预下达2024年中央和自治区政法纪检监察转移支付资金的通知

（二）绩效目标设定及指标完成情况。

年度绩效目标：维护社会治安安定稳定，坚决惩治和打击违法犯罪行为。保障单位正常的经费运转和民警的合法权益，保障公安队伍高效能、高素质运转。

年度绩效目标完成情况： 公安转移支付资金在支持治安防控、装备采购、案件侦破等方面成效显著，多数地区超额完成成绩目标。维护社会治安安定稳定，坚决惩治和打击违法犯罪行为。保障单位正常的经费运转和民警的合法权益，保障公安队伍高效能、高素质运转。

（三）偏差分析及整改措施。

 

二、绩效自评工作情况

（一）绩效自评目的。

通过系统化、标准化的评估资金使用情况，全面检视资金使用效率、目标达成度及社会效益，确保财政资金规范运行并发挥最大效能，确保资金效益最大化并符合政策目标。1确保资金使用合规性，监督预算执行，防范廉政风险提升资金使用效益。2、评估资金使用效益，量化产出成果，强化合规监管3、优化资源配置与决策，发现管理短板，指导未来预算分配，落实责任。4、回应监督与问责要求，满足财政监管要求，增强公众信任。5、推动长效机制建设，完善绩效管理体系，促进部门协同

（二）项目资金投入情况。

本项目资金年初预算数0万元，其中：财政拨款0万元，其他资金0万元。

本项目资金年度调整金额560万元，其中：财政拨款560万元，其他资金0万元。

本项目资金变动后预算数560万元，其中：财政拨款560万元，其他资金0万元。

本项目资金全年执行数523.79万元、执行率为93.53%，其中：财政拨款523.79万元，其他资金0万元。

（三）项目资金产出情况。

目进展情况：1、产出数量指标分值20分的20分，得分率100%公安机关业务装备配备数量121个，完成121%支持公安机关办案及业务数量600件，完成100%。2.产出质量完成情况产出质量指标分值10分，得0分，得分率100%，该项目质量完成年初预算目标。3.产出时效情况产出的时效分值15分，得分15分，得分率100%。该项目按照年度计划完成任务。4.产出成本情况产出成本指标分值15分，得分15分，得分率100%，该项目资金已支付各项费用523.79万元。

（四）项目资金管理情况。

将绩效评价作为项目的重要组成部分进行申报、监控、自评等系列程序，通过自评得分对项目决策提供科学有效的信息，切实提升决策能力。继续细化绩效指标，让指标内容更全面，指标赋值更合理，整体更具参考价值。我单位严格按照预算有关规定和预算方案执行工作任务并完成项目目标，取得较为理想的效果，运用有限的资金实现我单位目标的最大化，绩效目标与实际完成情况基本保持一致不偏离，下一步，我单位将继续加强项目绩效管理和业务工作督促，进一步发挥项目资金的最大使用效益，完善有关项目资金管理和绩效考评制度，规范项目绩效管理将绩效评价作为项目的重要组成部分进行申报、监控、自评等系列程序，通过自评得分对项目决策提供科学有效的信息，切实提升决策能力。

 

三、项目绩效情况

(一) 产出指标

1.数量指标

（1）公安机关业务装备配备数量(件)，目标值100，完成值100，分值5，得分5。

（2）支持政法机关数量(个)，目标值1，完成值1，分值5，得分5。

（3）支持公安机关办案及业务数量(件)，目标值600，完成值600，分值5，得分5。

2.质量指标

（1）购买设备及装备验收合格率(%)，目标值95，完成值95，分值7.5，得分7.5。

（2）公安机关案件破案率(%)，目标值70，完成值70，分值7.5，得分7.5。

3.时效指标

（1）业务装备采购及时性，目标值及时，完成值及时，分值5，得分5。

（2）公安机关案件立案及时率(%)，目标值100，完成值100，分值5，得分5。

4.成本指标

（1）购置办案装备及设备经费(万元)，目标值280，完成值280，分值5，得分5。

（2）公安机关办案及业务经费(万元)，目标值280，完成值243.21，分值5，得分4。

(二) 效益指标

5.经济效益指标

（1）挽回经济损失(万元)，目标值100，完成值100，分值3，得分3。

（2）罚没资金追缴金额(万元)，目标值100，完成值80，分值3，得分2.4。

6.社会效益指标

（1）化解社会矛盾为经济社会发展提供良好环境，目标值持续保障，完成值持续保障，分值4，得分4。

（2）促进改善办案基础设施和办案条件，目标值有效促进，完成值有效促进，分值4，得分4。

（3）为人民群众提供有效的公共法律服务水平，目标值有效保障，完成值有效保障，分值4，得分4。

（4）提升人民群众普法守法用法的法律意识，目标值提升，完成值提升，分值4，得分4。

7.可持续影响指标

（1）持续维护社会稳定发展，目标值持续发展，完成值持续发展，分值4，得分4。

（2）打击震慑毒品违法犯罪行为，目标值有效打击，完成值有效打击，分值4，得分4。

(三) 满意度指标

8.服务对象满意度指标

（1）接处警满意度(%)，目标值95，完成值95，分值3，得分3。

（2）出入境证件业务办理满意度(%)，目标值95，完成值95，分值3，得分3。

（3）户籍窗口业务办理满意度(%)，目标值95，完成值95，分值2，得分2。

（4）社会公众对禁毒工作满意度(%)，目标值95，完成值95，分值2，得分2。

(四) 自评得分情况

本项目绩效自评得分97.75分，等级为优。

四、存在问题

（一）项目立项、实施存在问题。

（二）资金管理使用存在问题

 

五、其他需要说明的问题

（一）后续工作计划。

继续细化绩效指标，让指标内容更全面，指标赋值更合理，整体更具参考价值。我单位严格按照预算有关规定和预算方案执行工作任务并完成项目目标，取得较为理想的效果，运用有限的资金实现我单位目标的最大化，绩效目标与实际完成情况基本保持一致不偏离，下一步，我单位将继续加强项目绩效管理和业务工作督促，进一步发挥项目资金的最大使用效益，完善有关项目资金管理和绩效考评制度，规范项目绩效管理。

（二）措施及办法。

 

第三部分  名词解释

一、财政拨款收入：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、财政专户管理教育收费：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

四、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

七、其他收入：取得的除上述财政拨款收入、上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入等以外的各项收入。

八、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

九、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十、结余分配：指事业单位按规定缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十一、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

十三、项目支出：指在为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

十四、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十五、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十六、对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十七、“三公”经费：指部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门（单位）公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映部门（单位）公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门（单位）按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十八、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

 

第四部分 本单位决算公开联系方式及信息反馈渠道

 

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：白永芳         联系电话：0470******42

 

第五部分 单位决算公开表

见附件。