目 录

 

第一部分 部门（单位）概况

一、主要职能、职责

二、部门（单位）机构设置及决算单位构成情况

三、2024年度部门（单位）主要工作完成情况

第二部分 部门（单位）决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十一、机关运行经费支出决算情况说明

十二、政府采购支出决算情况说明

十三、国有资产占用情况说明

十四、预算绩效情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 部门（单位）决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、机关运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表

 

 

 

 

第一部分  部门（单位）概况

一、主要职能、职责

根据呼伦贝尔市委、市政府批准的《鄂温克族自治旗机构改革方案》（呼党办发〔2019〕10号）和《鄂温克族自治旗委办公室 旗人民政府办公室关于印发《鄂温克族自治旗水利局职能配置、内设机构和人员编制规定>的通知》（鄂党办发〔2019〕27号）的规定，鄂温克族自治旗水利局（简称旗水利局）是旗人民政府工作部门，为正科级行政单位，贯彻党中央关于水利工作的方针政策，落实自治区党委、呼伦贝尔市委、鄂温克族自治旗委相关决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对水利工作的集中统一领导。其主要职责是:

（一）贯彻执行国家、自治区关于水利工作的法律法规及有关政策、呼伦贝尔市相关规定。拟订全旗水利规划和政策,组织编制全旗水资源规划、主要河湖流域综合规划、防洪规划等水利规划。负责保障水资源的合理开发利用。

（二）负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障。组织实施最严格水资源管理制度，实施水资源的统一监督管理。拟订全旗水中长期供求规划、水量分配方案并监督实施。负责权限内水资源调度。组织实施取水许可、水资源论证和防洪论证制度，指导开展水资源有偿使用工作。指导水利行业供水和牧区供水工作。

（三）指导水资源保护工作。组织编制并指导实施水资源保护规划。指导地下水开发利用和地下水资源管理保护。组织指导地下水超采区综合治理。

（四）负责节约用水工作。拟订节约用水政策，组织编制节约用水规划并监督实施，拟订节约用水相关标准。组织实施用水总量控制等管理制度，指导和推动节水型社会建设。

（五）负责水利建设项目监管。按规定制定全旗水利工程建设有关制度并组织实施，负责提出水利基本建设投资安排建议，提出国家、自治区、呼伦贝尔市和旗财政性资金安排意见，负责项目实施的监督管理。按规定权限审批、核准规划内和年度计划规模内项目。

（六）指导水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。组织指导全旗水利基础设施网络建设。指导全旗主要河流湖泊的治理、开发和保护。指导全旗河湖水生态保护与修复、河湖生态流量水量管理以及河湖水系统连道工作。

（七）指导监督水利工程建设与运行管理。组织实施并监督指导全旗主要流域水利工程建设与运行管理。按规定权限组织有关工程的验收。协调指导水旱灾害防御工作。

（八）指导牧区水利工作。组织开展灌排工程建设与改造。组织指导牧区饮水安全工程建设管理工作，指导节水灌溉有关工作。

（九）负责水土保持工作。拟订水土保持规划并监督实施，

组织实施水土流失的综合防治、监测预报并定期公告。负责旗级立项的生产建设项目水土保持监督管理工作，组织实施重点水土保持建设项目。

（十）负责水利行业执法和安全生产工作。负责涉水违法事件的查处，协调全旗水事纠纷，组织指导水政监察和水行政执法。依法负责水利行业安全生产工作，组织指导水库、堤坝护岸工程的安全监管。

（十一）组织开展全旗水利行业质量监督工作，拟订全旗水利行业的规范并监督实施。承担水利科技相关工作。承担水利统计工作。

（十二）负责对有关行业、领域的安全生产工作实施监督管理及法律、法规和规章规定的其他安全生产职责。

（十三）完成旗委、旗政府和上级业务部门交办的其他工作。

（十四）职能转变。旗水利局应切实加强水资源合理利用、优化配置和节约保护工作。坚持节水优先，从增加供给转向更公加重视需求管理，严格控制用水总量和提高用水效率。坚持保护优先，加强水资源、水域和水利工程的管理保护，维护河湖健康美丽。坚持统筹兼顾，保障合理用水需求和水资源的可持续利用，为经济社会发展提供水安全保障。

 

二、部门（单位）机构设置及决算单位构成情况

 

1根据鄂温克族自治旗水利局职责分工，本单位内设机构包括办公室与计划财务股，水利工程综合股、河湖长办公室。本单位下属单位包括：鄂温克族自治旗水利局综合保障中心。鄂温克族自冶旗水利局综合保障中心不是财务独立核算的预算单位，人员经费和公务经费由水利局统筹安排。

2.从决算单位构成看，纳入水利局2024年部门汇总决算编

制范围的预算单位共计3家，具体包括：鄂温克族自治旗水利局

部门本级、鄂温克族自治旗水利局综合保障中心、鄂温克族自

治旗水利事业发展中心。详细情况见表：

 

序号	单位名称	单位性质
1	鄂温克族自治旗水利局	财政拨款的行政单位
2	鄂温克族自治旗水利局综合保障中心	公益一类事业单位
3	鄂温克族自治旗水利事业发展中心	公益一类事业单位

 

三、2024年度部门（单位）主要工作完成情况

一、水利重点工作开展情况

（一）水利工程建设项目开展情况

一是已完成水利工程情况。完成辉河河道治理工程、完成锡尼河河道治理工程、完成鄂温克族自治旗巴彦嵯岗苏木莫和尔图防洪工程。二是积极争取伊敏河防洪治理工程。项目规模为：工程治理河道总长20.186公里，估算总投资9057.18万元。于2024年9月签订代建合同，目前由代建公司组织招投标工作，待完成招投标工作，即开展工程勘测和初步设计编制工作。

（二）饮水安全工作

全面落实上级关于农村牧区饮水安全工作要求，切实解决当前我旗农村牧区饮水安全保障中存在的问题，共计解决9处供水工程、8户牧民的饮水安全问题。编制《鄂温克族自治旗农村牧区供水高质量发展规划》《鄂温克族自治旗农村牧区供水县域统管实施方案》，逐步形成布局完善、设施集约安全、管护规范专业、服务优质高效的农村供水高质量发展格局，有序推动农村供水高质量发展。

（三）河湖长制工作

一是今年各级河湖长累计开展巡河670人次，整改完成11个河湖“四乱”问题，累计清理建筑和生活垃圾共计3334.7吨，塑料污染物及白色垃圾清理4.7吨；在非法采砂专项行动中累计出动647人次，排查河道长度7023公里；加强部门联合执法，联合执法出动132人次，出动车辆33次；二是全面开展河湖健康评价，目前25条河流6个湖泊的健康评价报告送审稿已完成，各相关责任单位征求意见已完成，准备开展专家评审工作。三是开展遥感图斑复核工作，水利部应用门户碍洪排查系统遥感复核涉及176个问题现已全部整改完成。

（四）水库运行管理和防汛工作

一是执行汛期24小时值班值守制度。自6月1日起至9月30日结束，实行领导带班，值班人员值班的24小时值班值守制度，发现重大汛情，及时报告。二是对我旗8个水库进行汛前安全检查10次，发现存在的主要问题已全部整改完成。三是呼伦贝尔市水利局于汛前对旗内9座水库进行了安全检查，共发现问题23项，现均已整改完成。

（五）安全生产工作

一是认真贯彻上级各部门关于加强安全生产工作的一系列重要指示精神。二是针对各水库、在建水利工程、防洪堤坝险工险段等进行安全生产排查检查，建立台账，发现问题及时整改。三是开展在建水利工程安全生产以及水库安全管理、安全度汛培训，压实主体责任，落实安全生产各项制度。

（六）水资源和水土保持管理工作

一是完善水资源用水总量管控指标体系。贯彻落实最严格水资源管理制度，下达用水计划核定行政确认55个，下达行政许可3个。一二三季度共收缴水资源税119897403.17元。二是严格取水审批。加大对用水单位用水情况的监督检查力度，计量设施安装率达到100%，截至目前，新增和变更1个取水许可行政审批工作。三是取用水监管。日常监督检查年共计70次，主要针对违规取水与工业园区用水摸底排查。四是节约用水管理。结合重要的宣传日对水法和节约用水进行了宣传活动，持续开展创建节水型社会、节水型高校、节水型单位改造、计量设施更换等工作，鄂温克族自治旗水利局节水单位改造已完成。五是加强水土保持管理。共审批生产建设项目水土保持方案19个，防洪影响评价报告3个，自主验收项目报备34个，开展日常监督检查106次，收缴水土保持补偿费39笔，共计41256938.68元；2024年度下达水土流失综合治理任务10万亩，实际完成治理面积12万亩，完成目标任务。

第二部分  部门（单位）决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

内鄂温克族自治旗水利局（部门）2024年度收入、支出决算总计均为1923.86万元。与年初预算相比，收、支总计各增加680.78万元，增长54.77%，变动原因：上级水利专项资金追加；与上年决算相比，收、支总计各减少277.76万元，减少12.62%。其中：

（一）收入决算总计1923.86万元。包括：

1.本年收入决算合计1923.86万元。与上年决算相比，减少277.76万元，减少12.62%，变动原因：2024年专项收入较上年收入减少。

2.使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00万元。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：不存在此项内容。

3.年初结转和结余0.00万元。与上年决算相比，增加0.00万元，增加0.00%，变动原因：2024年没有年初结转和结余

（二）支出决算总计1923.86万元。包括：

1.本年支出决算合计1923.86万元。与上年决算相比，减少277.76万元，减少12.62%，变动原因：2024年专项支出较上年支出减少。

2.结余分配0.00万元。结余分配事项：不存在此项内容。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：不存在此项内容。

3.年末结转和结余0.00万元。结转和结余事项：不存在此项内容。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：不存在此项内容。

二、收入决算情况说明

鄂温克族自治旗水利局（部门） 2024年度本年收入决算合计1923.86万元，其中：

本年一般公共预算财政拨款收入1923.86万元，占100%；

本年政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，占0.00%；

本年国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，占0.00%；

本年上级补助收入0.00万元，占0.00%；

本年事业收入0.00万元，占0.00%；

本年经营收入0.00万元，占0.00%；

本年附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；

本年其他收入0.00万元，占0.00%。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

图1.收入决算图

三、支出决算情况说明

鄂温克族自治旗水利局（部门）2024年度本年支出决算合计1923.86万元，其中：

本年基本支出664.62万元，占34.55%。其中，公用经费39.04万元, 比上年决算相比，减少11.75万元，减少23.13%，变动原因：下级单位办公费、差旅费支出减少。

本年项目支出1259.24万元，占65.45%；

本年上缴上级支出0.00万元，占0.00%；

本年经营支出0.00万元，占0.00%；

本年对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

图2.支出决算图（以饼图列示）

 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

鄂温克族自治旗水利局（部门）2024年度财政拨款收入、支出决算总计均为1923.86万元，与年初预算相比，收、支总计各增加680.78万元，增长54.77%，变动原因：上级水利专项资金追加；与上年决算相比，收、支总计各减少277.76万元，减少12.62%，变动原因：2024年专项支出较上年支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

鄂温克族自治旗水利局（部门）2024年度一般公共预算财政拨款支出决算1923.86万元。与年初预算1243.08万元相比，完成年初预算的154.77%。其中：

（一）一般公共服务（类）

一般公共服务类决算数为4.41万元，与年初预算相比增加4.41万元。其中：

1．政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算0万元，支出决算4.41万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：因此金额为别单位调剂金额，未做年初预算。

（二）社会保障和就业支出（类）

社会保障和就业支出类决算数为108.74万元，与年初预算相比增加2.87万元。其中：

1．行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算22万元，支出决算18.01万元，完成年初预算的81.86%。决算数与年初预算数的差异原因：2024年有一位行政职工退休。

2.行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算  31.88  万元，支出决算  31.88 万元，完成年初预算的  100  %。决算数与年初预算数的差异原因：此项内容不存在差异。

3．行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算51.98万元，支出决算52.76万元，完成年初预算的101.5%。决算数与年初预算数的差异原因：当年养老保险缴费基数变化。

4．行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算0万元，支出决算6.09万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：2024年有一名行政职工退休缴纳职业年金。

（三）卫生健康支出（类）

卫生健康支出类决算数为29.3万元，与年初预算相比减少1.77万元。其中：

1．行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算11.49万元，支出决算9.9万元，完成年初预算的86.16%。决算数与年初预算数的差异原因：24年一名行政职工退休医疗保险支出减少。

2.行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算 19.58   万元，支出决算 19.4 万元，完成年初预算的  99.08  %。决算数与年初预算数的差异原因：行政单位医疗保险缴纳金额些许变动。

（四）农林水支出（类）

农林水支出类决算数为1735.21万元，与年初预算相比增加679.41万元。其中：

1．水利支出（款）行政运行（项）。年初预算  131.02  万元，支出决算 112.72 万元，完成年初预算的  86.3  %。决算数与年初预算数的差异原因：一名行政人员退休，行政人员及相应工资和行政运行公用经费减少。

2.水利支出（款）机关服务（项）。年初预算  22.99  万元，支出决算 21.79 万元，完成年初预算的  94.78  %。决算数与年初预算数的差异原因：2024年工勤人员工资有变动。

3.水利支出（款）水利行业业务管理（项）。年初预算  413.57  万元，支出决算 367.76  万元，完成年初预算的  88.92 %。决算数与年初预算数的差异原因：相关专项支出较预算减少。

4.水利支出（款）水利工程建设（项）。年初预算  230  万元，支出决算  630  万元，完成年初预算的  273.91  %。决算数与年初预算数的差异原因：2024年水利工程建设专项业务支出大幅增加。

5.水利支出（款）水利工程运行与维护（项）。年初预算  160  万元，支出决算  171.01  万元，完成年初预算的  106.88  %。决算数与年初预算数的差异原因：2024年水利工程运行与维护专项业务支出小幅增加。

6.水利支出（款）水土保持（项）。年初预算 5 万元，支出决算 3.53 万元，完成年初预算的  100  %。决算数与年初预算数的差异原因：2024年由下属单位支出减少。

7.水利支出（款）水利前期工作（项）。年初预算  5 万元，支出决算 0.00 万元，完成年初预算的 0  %。决算数与年初预算数的差异原因：2024年工作变动未支付。

8.水利支出（款）水资源节约管理与保护（项）。年初预算 12.5 万元，支出决算 6.54 万元，完成年初预算的  52.32  %。决算数与年初预算数的差异原因：2024年相关专项支出减少。

9.水利支出（款）防汛（项）。年初预算  25  万元，支出决算  13.65 万元，完成年初预算的  54.6  %。决算数与年初预算数的差异原因：下级单位防汛支出减少。

10.水利支出（款）抗旱（项）。年初预算  50  万元，支出决算  50 万元，完成年初预算的  100  %。决算数与年初预算数的差异原因：此项内容没有差异。

11.水利支出（款）大中型水库移民后期扶持专项支出（项）。年初预算  0  万元，支出决算  0.3 万元，完成年初预算的  100  %。决算数与年初预算数的差异原因：2024年水利专项资金支出安排增加。

12.水利支出（款）农村供水（项）。年初预算  0  万元，支出决算  316.73 万元，完成年初预算的  100  %。决算数与年初预算数的差异原因：2024年工作需要新增项目。

13.水利支出（款）其他水利支出（项）。年初预算  0  万元，支出决算  41.18 万元，完成年初预算的  100  %。决算数与年初预算数的差异原因：2024年工作需要新增项目。

（五）住房保障支出（类）

住房保障支出类决算数为46.19万元，与年初预算相比减少4.87万元。其中：

1．住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算51.06万元，支出决算46.19万元，完成年初预算的86%。决算数与年初预算数的差异原因：2024年一名行政人员退休故支出减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

鄂温克族自治旗水利局（部门）2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算664.62万元，其中：

（一）人员经费625.58万元。主要包括：基本工资179.52万、津贴补贴183.52万、奖金4.12万、绩效工资32.85万、机关事业单位基本养老保险缴费52.76万、职业年金缴费6.09万、职工基本医疗保险缴费29.3万、其他社会保障缴费7.27万、退休费49.89万、生活补助13.07万、住房公积金46.19万、其他工资福利支出21万。

（二）公用经费39.04万元。主要包括：办公费10.5万、水费0.15万、电费2.11万、邮电费0.74万、取暖费9.37万、物业管理费0.03万、差旅费1万、维修（护）费4.41万、劳务费0.65万、工会经费2.02万、福利费0.72万、公务用车运行维护费0.86万、其他交通费用6.48万。

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

鄂温克族自治旗水利局（部门）2024年度一般公共预算财政拨款项目支出决算1259.24万元，其中：

（一）工资福利支出0.00万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。

（二）商品和服务支出0.00万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出等。

（三）资本性支出1259.24万元。主要包括：房屋建筑物构建、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设1258.94万、大型修缮、信息网络及软件购置更新、物资储备、土地补偿、安置补助0.3万、地上附着物和青苗补偿、拆迁补偿、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出等。

八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。

鄂温克族自治旗水利局（部门）2024年度财政拨款“三公”经费全年预算18.69万元，支出决算9.68万元，完成预算的51.79%。其中：因公出国（境）费全年预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行维护费全年预算18.69万元，支出决算9.68万元，完成预算的51.79%；公务接待费全年预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.00%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异原因我单位实行节俭政策，减少三公支出。

（二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。

鄂温克族自治旗水利局（部门）2024年度财政拨款“三公”经费支出9.68万元。因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出9.68万元，占100%；公务接待费支出0.00万元，占0.00%。其中：

1.因公出国（境）费支出0.00万元，全年出国（境）团组0.00个，累计0.00人次。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：与上年决算相比，无变动。

2.公务用车购置及运行维护费支出9.68万元。其中：

（1）公务用车购置支出0.00万元。本年度使用财政拨款购置公务用车0.00辆，开支内容：无。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：与上年决算相比，无变动。

（2）公务用车运行维护费支出9.68万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至2024年12月31日，使用财政拨款开支的公务用车保有量为8辆。与上年决算相比，减少1.81万元，减少15.74%，变动原因：我单位实行节俭政策，减少三公支出。

3.公务接待费支出0.00万元。其中：国内公务接待支出0.00万元，接待0.00批次，0.00人次，开支内容：无；国（境）外公务接待支出0.00万元，接待0.00次，0.00人次，开支内容：无。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：与上年决算相比，无变动。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

鄂温克族自治旗水利局（部门）2024年度政府性基金预算财政拨款支出决算0.00万元。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：本年无政府性基金预算财政拨款收、支、余。其中：

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

鄂温克族自治旗水利局（部门）2024年度国有资本经营预算财政拨款支出决算0.00万元。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：本年无国有资本经营预算财政拨款收、支、余。

十一、机关运行经费支出决算情况说明

鄂温克族自治旗水利局（部门）2024年度机关运行经费支出决算39.04万元。比上年决算相比，减少11.75万元，减少23.13%，变动原因：办公经费等支出减少。

十二、政府采购支出决算情况说明

鄂温克族自治旗水利局（部门）2024年度政府采购支出总额169.36万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出159.68万元、政府采购服务支出9.68万元。政府采购授予中小企业合同金额1.71万元，占政府采购支出总额的1%，其中：授予小微企业合同金额0.91万元，占政府采购支出总额的0.54%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

十三、国有资产占用情况说明

鄂温克族自治旗水利局（部门）截至2024年12月31日，本部门（单位）共有车辆8辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆，其他用车8辆；单价100万元（含）以上的设备（不含车辆）0台（套）。

十四、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

鄂温克族自治旗水利局（部门）根据预算绩效管理要求组织对2024年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中一级项目17个，二级项目0个，共涉及资金1259.24万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；政府性基金预算项目0个，其中，一级项目  0  个，二级项目0个，共涉及资金0.00万元，占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的100%；我单位没有国有资本经营预算、社保基金预算、政府债务项目、政府投资基金项目、PPP项目和政府采购及政府购买服务等。

组织对“鄂温克族自治旗巴彦托海镇团结嘎查老屯子饮水安全工程项目”、“2021年抗旱水源工程项目”、“辉河河道治理工程项目”、“2017年小型农田牧区重点项目”、“巴彦嵯岗苏木莫和尔图防洪工程”项目等  5  个项目开展了部门评价，重点评价项目决策情况、完成情况、完成质量等几方面。涉及一般公共预算支出1259.24万元，政府性基金支出0.00万元，我单位没有委托相关第三方机构开展绩效评价，采取的方式为单位自评，主要过程包括收集佐证、实地验收。从评价情况来看，以上项目根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为90-100分，预算执行接近100%，个别项目因财力原因未在当年支付。已按照核心绩效指标完成。发现的主要问题及原因:无。下一步改进措施：无。

（二）部门（单位）决算中项目绩效自评结果。

鄂温克族自治旗水利局（部门）2024年度在决算中反映5个一般公共预算项目，以及0个政府性基金项目，共5个项目的绩效自评结果。

1.鄂温克族自治旗巴彦托海镇团结嘎查老屯子饮水安全工程项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为354.25万元，执行数为316.73万元，完成预算的89.41%。项目绩效目标完成情况：已按照核心绩效指标完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

2.2021年抗旱水源工程项目自评综述项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为50万元，执行数为50万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目绩效目标完成情况：已按照核心绩效指标完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

3.辉河河道治理工程项目自评综述项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为200万元，执行数为200万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目绩效目标完成情况：已按照核心绩效指标完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

4.2017年小型农田牧区重点项目自评综述项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为33万元，执行数为33万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目绩效目标完成情况：已按照核心绩效指标完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

5.巴彦嵯岗苏木莫和尔图防洪工程自评综述项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为100万元，执行数为100万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目绩效目标完成情况：已按照核心绩效指标完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（三）部门（单位）项目绩效评价结果。

以鄂温克族自治旗巴彦托海镇团结嘎查老屯子饮水安全工程项目为例，该项目绩效评价综合得分为 90 分，绩效评价结果为“优”。重点项目绩效评价得分情况详见部门具体绩效评价结果。

一、项目基本情况

（一）项目基本情况简介。

鄂温克族自治旗巴彦托海镇团结嘎查老屯子饮水安全工程，该工程总投资为706.15万元，受益人口为200户849人。

（二）绩效目标设定及指标完成情况。

年度绩效目标：鄂温克族自治旗巴彦托海镇团结嘎查老屯子饮水安全工程，该工程总投资为706.15万元，受益人口为200户849人。由于施工过程中发现项目区有新增常住牧户，且存在项目区部分区域对下水位较高，导致部分供水管线无法达到设计埋深，可能发生冬季冻胀的问题，因此工程进行了设计变更，增加142.1万元，总投资848.25万元。

年度绩效目标完成情况： 鄂温克族自治旗巴彦托海镇团结嘎查老屯子饮水安全工程，该工程总投资为706.15万元，受益人口为200户849人。由于施工过程中发现项目区有新增常住牧户，且存在项目区部分区域对下水位较高，导致部分供水管线无法达到设计埋深，可能发生冬季冻胀的问题，因此工程进行了设计变更，增加142.1万元，总投资848.25万元。从评价情况来看，项目年度绩效指标完成情况较好，执行过程中产生了良好的社会效益，达到了预期的绩效目标。

（三）偏差分析及整改措施。

无

二、绩效自评工作情况

（一）绩效自评目的。

通过对一般公共预算资金政策落实、资金管理机制实施情况进行全面评价，采用一定的衡量标准对项目完成既定的目标的实现程度进行考核。全面了解分析单位项目预算执行及公开、经费管理、相关政策制度执行等情况，督促部门单位进一步规范项目资金管理，强化支出责任，提高资金使用的精准性和有效性。通过绩效自评，对评价结果公开，可以提高政府资金透明度，接受公众的监督，保障政府资金使用的公信力。

（二）项目资金投入情况。

本项目资金年初预算数0万元，其中：财政拨款0万元，其他资金0万元。

本项目资金年度调整金额354.25万元，其中：财政拨款354.25万元，其他资金0万元。

本项目资金变动后预算数354.25万元，其中：财政拨款354.25万元，其他资金0万元。

本项目资金全年执行数316.73万元、执行率为89.41%，其中：财政拨款316.73万元，其他资金0万元。

（三）项目资金产出情况。

鄂温克族自治旗水利局追加资金-巴彦托海镇团结嘎查老屯子饮水安全工程资金，支出进行绩效评价一般公共预算资金354.25万元，资金支出到位316.73，资金到位率89.41%,因工程进度原因37.51万未支付。本项目计划完成一级指标产出指标、二级指标时效指标、三级指标工作目标值共90分值，本项目实际完成目标值共得分90分，指标符合要求。资金产出的规划和实施科学合理，实现了项目的经济效益最大化。

（四）项目资金管理情况。

为强化项目资金管理和顺利推进项目实施，我单位对项目资金进行单独核算，严格按照单位内部资金管理办法开展相关工作。本项目申报、执行、管理、验收材料完善齐备，符合财务制度有关要求。资金使用管理遵循科学规范、安全高效、客观公正、公开透明的原则，在资金的使用过程中做到专款专用，未发现项目资金在使用上存在截留、挤占、挪用、虚列支出的现象，充分发挥了资金的使用效益。

三、项目绩效情况

(一) 产出指标

1.数量指标

（1）饮水安全项目工程受益人口(户)，目标值220，完成值220，分值8，得分8。

（2）饮水安全项目新建供水管网(米)，目标值30828，完成值30828，分值7，得分7。

2.质量指标

（1）饮水安全工程验收合格率(%)，目标值90，完成值90，分值8，得分8。

（2）饮水安全工程资金使用规范性，目标值规范，完成值规范，分值7，得分7。

3.时效指标

（1）饮水安全工程开工时间(年/月)，目标值2022.5，完成值2022.5，分值5，得分5。

（2）饮水安全工程完工时间(年/月)，目标值2024，完成值2024，分值5，得分5。

4.成本指标

（1）饮水安全工程部分成本(万元)，目标值354.25，完成值316.73，分值5，得分5。

（2）饮水安全工程资金空置率(%)，目标值100，完成值100，分值5，得分5。

(二) 效益指标

5.经济效益指标

（1）按照人饮标准取费，目标值长期，完成值长期，分值10，得分10。

6.社会效益指标

（1）保障农村居民饮水安全，目标值  有效保障，完成值有效保障，分值10，得分10。

7.生态效益指标

（1）合理利用水资源，目标值长期，完成值长期，分值5，得分5。

8.可持续影响指标

（1）牧区饮用水工程使用年限，目标值长期，完成值长期，分值5，得分5。

(三) 满意度指标

9.服务对象满意度指标

（1）群众满意度(%)，目标值100，完成值100，分值10，得分10。

(四) 自评得分情况

本项目绩效自评得分98.94分，等级为优。

四、存在问题

（一）项目立项、实施存在问题。

（二）资金管理使用存在问题

四、其他需要说明的问题

（一）后续工作计划。

鄂温克族自治旗水利局2023年对辖区开展农村饮水工程，将立足让人民群众喝上“放心水、安全水、幸福水”的目标，强化工程监管力度，加快推进项目建设进度，保证工程质量。积极组织开展农村饮水安全大排查，畅通监督举报渠道，及时解决各类渠道反馈问题，以优质的供水服务保障供水安全，实现农村饮水“有水喝”到“喝好水”的转变。

（二）措施及办法。

 

第三部分  名词解释

一、财政拨款收入：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、财政专户管理教育收费：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

四、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

七、其他收入：取得的除上述财政拨款收入、上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入等以外的各项收入。

八、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

九、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十、结余分配：指事业单位按规定缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十一、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

十三、项目支出：指在为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

十四、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十五、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十六、对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十七、“三公”经费：指部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门（单位）公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映部门（单位）公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门（单位）按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十八、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

 

第四部分 本部门（单位）决算公开联系方式及信息反馈渠道

 

本部门（单位）决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：冉洋洋          联系电话：0470-8815225

 

第五部分 部门（单位）决算公开表

 

 

项目支出绩效自评表 (2024年度）
项目名称		追加资金-巴彦托海镇团结嘎查老屯子饮水安全工程资金
主管部门		鄂温克族自治旗水利局（部门）				实施单位		鄂温克族自治旗水利局
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值	执行率（%）		得分
		年度资金总额	0	354.25		316.73		10	89.41		8.94
		其中：财政拨款	0	354.25		316.73		——	89.41		——
		上年结转资金						——			——
		其他资金	0	0		0		——	0		——
年度总体目标		预期目标					实际完成情况
		鄂温克族自治旗巴彦托海镇团结嘎查老屯子饮水安全工程，该工程总投资为706.15万元，受益人口为200户849人。由于施工过程中发现项目区有新增常住牧户，且存在项目区部分区域对下水位较高，导致部分供水管线无法达到设计埋深，可能发生冬季冻胀的问题，因此工程进行了设计变更，增加142.1万元，总投资848.25万元。					鄂温克族自治旗巴彦托海镇团结嘎查老屯子饮水安全工程，该工程总投资为706.15万元，受益人口为200户849人。由于施工过程中发现项目区有新增常住牧户，且存在项目区部分区域对下水位较高，导致部分供水管线无法达到设计埋深，可能发生冬季冻胀的问题，因此工程进行了设计变更，增加142.1万元，总投资848.25万元。从评价情况来看，项目年度绩效指标完成情况较好，执行过程中产生了良好的社会效益，达到了预期的绩效目标。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	饮水安全项目工程受益人口	正向	大于等于	220	220.00	户	8	8
			饮水安全项目新建供水管网	正向	大于等于	30828	30828.00	米	7	7
		质量指标	饮水安全工程验收合格率	正向	大于等于	90	90.00	%	8	8
			饮水安全工程资金使用规范性	定性		规范	规范		7	7
		时效指标	饮水安全工程开工时间	正向	等于	2022.5	2022.50	年/月	5	5
			饮水安全工程完工时间	正向	等于	2024	2024.00	年/月	5	5
		成本指标	饮水安全工程部分成本	反向	小于等于	354.25	316.73	万元	5	5
			饮水安全工程资金空置率	反向	小于等于	100	100.00	%	5	5
	效益指标	经济效益指标	按照人饮标准取费	定性		长期	长期		10	10
		社会效益指标	保障农村居民饮水安全	定性		有效保障	有效保障		10	10
		生态效益指标	合理利用水资源	定性		长期	长期		5	5
		可持续影响指标	牧区饮用水工程使用年限	定性		长期	长期		5	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	正向	大于等于	100	100.00	%	10	10
总分									100	98.94

2024年度追加资金-巴彦托海镇团结嘎查老屯子饮水安全工程资金项目绩效自评报告

 

一、项目基本情况

（一）项目基本情况简介。

鄂温克族自治旗巴彦托海镇团结嘎查老屯子饮水安全工程，该工程总投资为706.15万元，受益人口为200户849人。

（二）绩效目标设定及指标完成情况。

年度绩效目标：鄂温克族自治旗巴彦托海镇团结嘎查老屯子饮水安全工程，该工程总投资为706.15万元，受益人口为200户849人。由于施工过程中发现项目区有新增常住牧户，且存在项目区部分区域对下水位较高，导致部分供水管线无法达到设计埋深，可能发生冬季冻胀的问题，因此工程进行了设计变更，增加142.1万元，总投资848.25万元。

年度绩效目标完成情况： 鄂温克族自治旗巴彦托海镇团结嘎查老屯子饮水安全工程，该工程总投资为706.15万元，受益人口为200户849人。由于施工过程中发现项目区有新增常住牧户，且存在项目区部分区域对下水位较高，导致部分供水管线无法达到设计埋深，可能发生冬季冻胀的问题，因此工程进行了设计变更，增加142.1万元，总投资848.25万元。从评价情况来看，项目年度绩效指标完成情况较好，执行过程中产生了良好的社会效益，达到了预期的绩效目标。

（三）偏差分析及整改措施。

 

二、绩效自评工作情况

（一）绩效自评目的。

通过对一般公共预算资金政策落实、资金管理机制实施情况进行全面评价，采用一定的衡量标准对项目完成既定的目标的实现程度进行考核。全面了解分析单位项目预算执行及公开、经费管理、相关政策制度执行等情况，督促部门单位进一步规范项目资金管理，强化支出责任，提高资金使用的精准性和有效性。通过绩效自评，对评价结果公开，可以提高政府资金透明度，接受公众的监督，保障政府资金使用的公信力。

（二）项目资金投入情况。

本项目资金年初预算数0万元，其中：财政拨款0万元，其他资金0万元。

本项目资金年度调整金额354.25万元，其中：财政拨款354.25万元，其他资金0万元。

本项目资金变动后预算数354.25万元，其中：财政拨款354.25万元，其他资金0万元。

本项目资金全年执行数316.73万元、执行率为89.41%，其中：财政拨款316.73万元，其他资金0万元。

（三）项目资金产出情况。

鄂温克族自治旗水利局追加资金-巴彦托海镇团结嘎查老屯子饮水安全工程资金，支出进行绩效评价一般公共预算资金354.25万元，资金支出到位316.73，资金到位率89.41%,因工程进度原因37.51万未支付。本项目计划完成一级指标产出指标、二级指标时效指标、三级指标工作目标值共90分值，本项目实际完成目标值共得分90分，指标符合要求。资金产出的规划和实施科学合理，实现了项目的经济效益最大化。

（四）项目资金管理情况。

为强化项目资金管理和顺利推进项目实施，我单位对项目资金进行单独核算，严格按照单位内部资金管理办法开展相关工作。本项目申报、执行、管理、验收材料完善齐备，符合财务制度有关要求。资金使用管理遵循科学规范、安全高效、客观公正、公开透明的原则，在资金的使用过程中做到专款专用，未发现项目资金在使用上存在截留、挤占、挪用、虚列支出的现象，充分发挥了资金的使用效益。

 

三、项目绩效情况

(一) 产出指标

1.数量指标

（1）饮水安全项目工程受益人口(户)，目标值220，完成值220，分值8，得分8。

（2）饮水安全项目新建供水管网(米)，目标值30828，完成值30828，分值7，得分7。

2.质量指标

（1）饮水安全工程验收合格率(%)，目标值90，完成值90，分值8，得分8。

（2）饮水安全工程资金使用规范性，目标值规范，完成值规范，分值7，得分7。

3.时效指标

（1）饮水安全工程开工时间(年/月)，目标值2022.5，完成值2022.5，分值5，得分5。

（2）饮水安全工程完工时间(年/月)，目标值2024，完成值2024，分值5，得分5。

4.成本指标

（1）饮水安全工程部分成本(万元)，目标值354.25，完成值316.73，分值5，得分5。

（2）饮水安全工程资金空置率(%)，目标值100，完成值100，分值5，得分5。

(二) 效益指标

5.经济效益指标

（1）按照人饮标准取费，目标值长期，完成值长期，分值10，得分10。

6.社会效益指标

（1）保障农村居民饮水安全，目标值  有效保障，完成值有效保障，分值10，得分10。

7.生态效益指标

（1）合理利用水资源，目标值长期，完成值长期，分值5，得分5。

8.可持续影响指标

（1）牧区饮用水工程使用年限，目标值长期，完成值长期，分值5，得分5。

(三) 满意度指标

9.服务对象满意度指标

（1）群众满意度(%)，目标值100，完成值100，分值10，得分10。

(四) 自评得分情况

本项目绩效自评得分98.94分，等级为优。

四、存在问题

（一）项目立项、实施存在问题。

（二）资金管理使用存在问题

 

五、其他需要说明的问题

（一）后续工作计划。

鄂温克族自治旗水利局2023年对辖区开展农村饮水工程，将立足让人民群众喝上“放心水、安全水、幸福水”的目标，强化工程监管力度，加快推进项目建设进度，保证工程质量。积极组织开展农村饮水安全大排查，畅通监督举报渠道，及时解决各类渠道反馈问题，以优质的供水服务保障供水安全，实现农村饮水“有水喝”到“喝好水”的转变。

（二）措施及办法。

项目支出绩效自评表 (2024年度）
项目名称		往年专项-呼财农【2021】260号2021年抗旱水源工程
主管部门		鄂温克族自治旗水利局（部门）				实施单位		鄂温克族自治旗水利局
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值	执行率（%）		得分
		年度资金总额	50	50		50		10	100		10
		其中：财政拨款	50	50		50		——	100		——
		上年结转资金						——			——
		其他资金	0	0		0		——	0		——
年度总体目标		预期目标					实际完成情况
		建设抗旱井五十眼，采购抗旱设施、拉水车十辆，抗旱服务人口二百二十人					建设抗旱井五十眼，采购抗旱设施、拉水车十辆，抗旱服务人口二百二十人。从评价情况来看，项目年度绩效指标完成情况较好，执行过程中产生了良好的社会效益，达到了预期的绩效目标。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	新建五十眼抗旱井及行汉水车十辆	正向	等于	60	60.00	眼/辆	7	7
			采购材料种类	正向	大于等于	3	3.00	%	8	8
		质量指标	通过验收	正向	等于	100	100.00	%	7	7
			采购材料质量合格率	正向	大于等于	90	90.00	%	8	8
		时效指标	资金到达六个月内完成情况	正向	大于等于	80	80.00	%	5	5
			采购材料及时率	正向	大于等于	90	90.00	%	5	5
		成本指标	工程部分成本	反向	小于等于	50	50.00	万	5	5
			成本控制率	反向	小于等于	100	100.00	%	5	5
	效益指标	社会效益指标	解决饮水困难人次	正向	大于等于	220	220.00	人	15	15
		可持续影响指标	解决饮水困难人次	定性		显著	显著		15	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度	正向	大于等于	85	85.00	10	10	10
总分									100	100.00

 

2024年度往年专项-呼财农【2021】260号2021年抗旱水源工程项目绩效自评报告

 

一、项目基本情况

（一）项目基本情况简介。

往年专项-呼财农【2021】260号2021年抗旱水源工程

（二）绩效目标设定及指标完成情况。

年度绩效目标：建设抗旱井五十眼，采购抗旱设施、拉水车十辆，抗旱服务人口二百二十人

年度绩效目标完成情况： 建设抗旱井五十眼，采购抗旱设施、拉水车十辆，抗旱服务人口二百二十人。从评价情况来看，项目年度绩效指标完成情况较好，执行过程中产生了良好的社会效益，达到了预期的绩效目标。

（三）偏差分析及整改措施。

 

二、绩效自评工作情况

（一）绩效自评目的。

通过对一般公共预算资金政策落实、资金管理机制实施情况进行全面评价，采用一定的衡量标准对项目完成既定的目标的实现程度进行考核。全面了解分析单位项目预算执行及公开、经费管理、相关政策制度执行等情况，督促部门单位进一步规范项目资金管理，强化支出责任，提高资金使用的精准性和有效性。通过绩效自评，对评价结果公开，可以提高政府资金透明度，接受公众的监督，保障政府资金使用的公信力。

（二）项目资金投入情况。

本项目资金年初预算数50万元，其中：财政拨款50万元，其他资金0万元。

本项目资金年度调整金额0万元，其中：财政拨款0万元，其他资金0万元。

本项目资金变动后预算数50万元，其中：财政拨款50万元，其他资金0万元。

本项目资金全年执行数50万元、执行率为100%，其中：财政拨款50万元，其他资金0万元。

（三）项目资金产出情况。

鄂温克族自治旗水利局往年专项-呼财农【2021】260号2021年抗旱水源工程，支出进行绩效评价一般公共预算资金50万元，资金支出到位50万元，资金到位率100%。本项目计划完成一级指标产出指标、二级指标时效指标、三级指标工作目标值共90分值，本项目实际完成目标值共得分90分，指标符合要求。资金产出的规划和实施科学合理，实现了项目的经济效益最大化。

（四）项目资金管理情况。

为强化项目资金管理和顺利推进项目实施，我单位对项目资金进行单独核算，严格按照单位内部资金管理办法开展相关工作。本项目申报、执行、管理、验收材料完善齐备，符合财务制度有关要求。资金使用管理遵循科学规范、安全高效、客观公正、公开透明的原则，在资金的使用过程中做到专款专用，未发现项目资金在使用上存在截留、挤占、挪用、虚列支出的现象，充分发挥了资金的使用效益。

 

三、项目绩效情况

(一) 产出指标

1.数量指标

（1）新建五十眼抗旱井及行汉水车十辆(眼/辆)，目标值60，完成值60，分值7，得分7。

（2）采购材料种类(%)，目标值3，完成值3，分值8，得分8。

2.质量指标

（1）通过验收(%)，目标值100，完成值100，分值7，得分7。

（2）采购材料质量合格率(%)，目标值90，完成值90，分值8，得分8。

3.时效指标

（1）资金到达六个月内完成情况(%)，目标值80，完成值80，分值5，得分5。

（2）采购材料及时率(%)，目标值90，完成值90，分值5，得分5。

4.成本指标

（1）工程部分成本(万)，目标值50，完成值50，分值5，得分5。

（2）成本控制率(%)，目标值100，完成值100，分值5，得分5。

(二) 效益指标

5.社会效益指标

（1）解决饮水困难人次(人)，目标值220，完成值220，分值15，得分15。

6.可持续影响指标

（1）解决饮水困难人次，目标值显著，完成值显著，分值15，得分15。

(三) 满意度指标

7.服务对象满意度指标

（1）服务群众满意度(10)，目标值85，完成值85，分值10，得分10。

(四) 自评得分情况

本项目绩效自评得分100分，等级为优。

四、存在问题

（一）项目立项、实施存在问题。

（二）资金管理使用存在问题

 

五、其他需要说明的问题

（一）后续工作计划。

鄂温克族自治旗水利局将继续大力开展抗旱打井建设工作，以解决人饮、畜饮和灌溉等困难，进一步做好防汛抗旱工作，保护人民群众财产安全，维护经济社会稳定持续发展。水利局将以项目管理为重点，严把工程质量控制关，竭尽全力，迅速执行，全面推进2021年抗旱水源工程的开展，确保本项目顺利完成建设目标任务。

（二）措施及办法。

项目支出绩效自评表 (2024年度）
项目名称		往年专项-呼财农【2020】14号2020年水利发展资金中小河流治理工程（4）
主管部门		鄂温克族自治旗水利局（部门）				实施单位		鄂温克族自治旗水利局
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值	执行率（%）		得分
		年度资金总额	200	200		200		10	100		10
		其中：财政拨款	200	200		200		——	100		——
		上年结转资金						——			——
		其他资金	0	0		0		——	0		——
年度总体目标		预期目标					实际完成情况
		通过对辉河河道治理工程，同时对辉河河口伊敏河巴彦托海各嘎查段进行护砌，维护河势稳定。					通过对辉河河道治理工程，同时对辉河河口伊敏河巴彦托海各嘎查段进行护砌，维护河势稳定。从评价情况来看，项目年度绩效指标完成情况较好，执行过程中产生了良好的社会效益，达到了预期的绩效目标。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	河道护岸治坡度长度	正向	大于等于	11.96	11.96	公里	7	7
			采购材料种类	正向	大于等于	3	3.00	类	8	8
		质量指标	河道护岸治坡度质量合格率	正向	大于等于	90	90.00	%	7	7
			采购材料质量合格率	正向	大于等于	90	90.00	%	8	8
		时效指标	资金使用及时率	正向	大于等于	90	90.00	%	5	5
			采购材料及时率	正向	大于等于	90	90.00	%	5	5
		成本指标	工程部分成本	反向	小于等于	1652	1652.00	万	5	5
			成本控制率	反向	小于等于	100	100.00	%	5	5
	效益指标	社会效益指标	维护河势稳定	定性		明显	明显		15	15
		可持续影响指标	维护辉河河道稳定	定性		显著	显著		15	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	正向	大于等于	90	90.00	%	10	10
总分									100	100.00

2024年度往年专项-呼财农【2020】14号2020年水利发展资金中小河流治理工程（4）项目绩效自评报告

 

一、项目基本情况

（一）项目基本情况简介。

通过对辉河河道治理工程，同时对辉河河口伊敏河巴彦托海各嘎查段进行护砌，维护河势稳定。

（二）绩效目标设定及指标完成情况。

年度绩效目标：通过对辉河河道治理工程，同时对辉河河口伊敏河巴彦托海各嘎查段进行护砌，维护河势稳定。

年度绩效目标完成情况：  通过对辉河河道治理工程，同时对辉河河口伊敏河巴彦托海各嘎查段进行护砌，维护河势稳定。从评价情况来看，项目年度绩效指标完成情况较好，执行过程中产生了良好的社会效益，达到了预期的绩效目标。

（三）偏差分析及整改措施。

 

二、绩效自评工作情况

（一）绩效自评目的。

通过对一般公共预算资金政策落实、资金管理机制实施情况进行全面评价，采用一定的衡量标准对项目完成既定的目标的实现程度进行考核。全面了解分析单位项目预算执行及公开、经费管理、相关政策制度执行等情况，督促部门单位进一步规范项目资金管理，强化支出责任，提高资金使用的精准性和有效性。通过绩效自评，对评价结果公开，可以提高政府资金透明度，接受公众的监督，保障政府资金使用的公信力。

（二）项目资金投入情况。

本项目资金年初预算数200万元，其中：财政拨款200万元，其他资金0万元。

本项目资金年度调整金额0万元，其中：财政拨款0万元，其他资金0万元。

本项目资金变动后预算数200万元，其中：财政拨款200万元，其他资金0万元。

本项目资金全年执行数200万元、执行率为100%，其中：财政拨款200万元，其他资金0万元。

（三）项目资金产出情况。

鄂温克族自治旗水利局往年专项-呼财农【2020】14号2020年水利发展资金中小河流治理工程（4），支出进行绩效评价一般公共预算资金200万元，资金全部支出到位，资金到位率100%,本项目计划完成一级指标产出指标、二级指标时效指标、三级指标工作目标值共90分值，本项目实际完成目标值共得分90分，指标符合要求。资金产出的规划和实施科学合理，实现了项目的经济效益最大化。

（四）项目资金管理情况。

为强化项目资金管理和顺利推进项目实施，我单位对项目资金进行单独核算，严格按照单位内部资金管理办法开展相关工作。本项目申报、执行、管理、验收材料完善齐备，符合财务制度有关要求。资金使用管理遵循科学规范、安全高效、客观公正、公开透明的原则，在资金的使用过程中做到专款专用，未发现项目资金在使用上存在截留、挤占、挪用、虚列支出的现象，充分发挥了资金的使用效益。

 

三、项目绩效情况

(一) 产出指标

1.数量指标

（1）河道护岸治坡度长度(公里)，目标值11.96，完成值11.96，分值7，得分7。

（2）采购材料种类(类)，目标值3，完成值3，分值8，得分8。

2.质量指标

（1）河道护岸治坡度质量合格率(%)，目标值90，完成值90，分值7，得分7。

（2）采购材料质量合格率(%)，目标值90，完成值90，分值8，得分8。

3.时效指标

（1）资金使用及时率(%)，目标值90，完成值90，分值5，得分5。

（2）采购材料及时率(%)，目标值90，完成值90，分值5，得分5。

4.成本指标

（1）工程部分成本(万)，目标值1652，完成值1652，分值5，得分5。

（2）成本控制率(%)，目标值100，完成值100，分值5，得分5。

(二) 效益指标

5.社会效益指标

（1）维护河势稳定，目标值明显，完成值明显，分值15，得分15。

6.可持续影响指标

（1）维护辉河河道稳定，目标值显著，完成值显著，分值15，得分15。

(三) 满意度指标

7.服务对象满意度指标

（1）群众满意度(%)，目标值90，完成值90，分值10，得分10。

(四) 自评得分情况

本项目绩效自评得分100分，等级为优。

四、存在问题

（一）项目立项、实施存在问题。

（二）资金管理使用存在问题

 

五、其他需要说明的问题

（一）后续工作计划。

加快提升中小河流水安全保障能力，聚焦水利高质量发展，完善流域防洪工程体系，辉河河道治理工程建设任务是对辉河河道即将入伊敏河处河道两岸进行岸坡防护，维护河势稳定，河道防护左岸长度为2.766公里，右岸5.096公里，全长7.862公里。水利局将以项目管理为重点，严把工程质量控制关，竭尽全力，迅速执行，全面推进2020年水利发展资金中小河流治理工程的开展，确保本项目顺利完成建设目标任务。

（三）措施及办法。

项目支出绩效自评表 (2024年度）
项目名称		往年专项-呼财农（2017）211号2017年小型农田牧区重点项目资金
主管部门		鄂温克族自治旗水利局（部门）				实施单位		鄂温克族自治旗水利局
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值	执行率（%）		得分
		年度资金总额	0	33		33		10	100		10
		其中：财政拨款	0	33		33		——	100		——
		上年结转资金						——			——
		其他资金	0	0		0		——	0		——
年度总体目标		预期目标					实际完成情况
		通过建设48眼水源井，合理有效利用地下水资源，保障作物高产稳定					通过建设48眼水源井，合理有效利用地下水资源，保障作物高产稳定，从评价情况来看，项目年度绩效指标完成情况较好，执行过程中产生了良好的社会效益，达到了预期的绩效目标。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	建设水源井数量	正向	大于等于	48	48.00	眼	8	8
			采购自吸泵	正向	大于等于	48	48.00	套	7	7
		质量指标	水源井质量合格率	正向	大于等于	90	90.00	%	10	10
			水源井建设完成率	正向	等于	100	100.00	%	5	5
		时效指标	资金使用及时率	正向	等于	100	100.00	%	5	5
			材料采购及时率	正向	等于	100	100.00	%	5	5
		成本指标	工程部分成本	反向	小于等于	33	33.00	万	5	5
			成本控制率	反向	小于等于	100	100.00	%	5	5
	效益指标	社会效益指标	保障农作物高产	定性		效果显著	效果显著		20	20
		可持续影响指标	合理有效利用地下水资源	定性		效果显著	效果显著		10	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	正向	大于等于	90	90.00	%	10	10
总分									100	100.00

2024年度往年专项-呼财农（2017）211号2017年小型农田牧区重点项目资金项目绩效自评报告

 

一、项目基本情况

（一）项目基本情况简介。

通过建设48眼水源井，合理有效利用地下水资源，保障作物高产稳定

（二）绩效目标设定及指标完成情况。

年度绩效目标：通过建设48眼水源井，合理有效利用地下水资源，保障作物高产稳定

年度绩效目标完成情况： 通过建设48眼水源井，合理有效利用地下水资源，保障作物高产稳定，从评价情况来看，项目年度绩效指标完成情况较好，执行过程中产生了良好的社会效益，达到了预期的绩效目标。

（三）偏差分析及整改措施。

 

二、绩效自评工作情况

（一）绩效自评目的。

通过对一般公共预算资金政策落实、资金管理机制实施情况进行全面评价，采用一定的衡量标准对项目完成既定的目标的实现程度进行考核。全面了解分析单位项目预算执行及公开、经费管理、相关政策制度执行等情况，督促部门单位进一步规范项目资金管理，强化支出责任，提高资金使用的精准性和有效性。通过绩效自评，对评价结果公开，可以提高政府资金透明度，接受公众的监督，保障政府资金使用的公信力。

（二）项目资金投入情况。

本项目资金年初预算数0万元，其中：财政拨款0万元，其他资金0万元。

本项目资金年度调整金额33万元，其中：财政拨款33万元，其他资金0万元。

本项目资金变动后预算数33万元，其中：财政拨款33万元，其他资金0万元。

本项目资金全年执行数33万元、执行率为100%，其中：财政拨款33万元，其他资金0万元。

（三）项目资金产出情况。

鄂温克族自治旗水利局往年专项-呼财农（2017）211号2017年小型农田牧区重点项目资金，支出进行绩效评价一般公共预算资金33万元，资金支出到位33万元，资金到位率100%,本项目计划完成一级指标产出指标、二级指标时效指标、三级指标工作目标值共90分值，本项目实际完成目标值共得分90分，指标符合要求。资金产出的规划和实施科学合理，实现了项目的经济效益最大化。

（四）项目资金管理情况。

为强化项目资金管理和顺利推进项目实施，我单位对项目资金进行单独核算，严格按照单位内部资金管理办法开展相关工作。本项目申报、执行、管理、验收材料完善齐备，符合财务制度有关要求。资金使用管理遵循科学规范、安全高效、客观公正、公开透明的原则，在资金的使用过程中做到专款专用，未发现项目资金在使用上存在截留、挤占、挪用、虚列支出的现象，充分发挥了资金的使用效益。

 

三、项目绩效情况

(一) 产出指标

1.数量指标

（1）建设水源井数量(眼)，目标值48，完成值48，分值8，得分8。

（2）采购自吸泵(套)，目标值48，完成值48，分值7，得分7。

2.质量指标

（1）水源井质量合格率(%)，目标值90，完成值90，分值10，得分10。

（2）水源井建设完成率(%)，目标值100，完成值100，分值5，得分5。

3.时效指标

（1）资金使用及时率(%)，目标值100，完成值100，分值5，得分5。

（2）材料采购及时率(%)，目标值100，完成值100，分值5，得分5。

4.成本指标

（1）工程部分成本(万)，目标值33，完成值33，分值5，得分5。

（2）成本控制率(%)，目标值100，完成值100，分值5，得分5。

(二) 效益指标

5.社会效益指标

（1）保障农作物高产，目标值效果显著，完成值效果显著，分值20，得分20。

6.可持续影响指标

（1）合理有效利用地下水资源，目标值效果显著，完成值效果显著，分值10，得分10。

(三) 满意度指标

7.服务对象满意度指标

（1）群众满意度(%)，目标值90，完成值90，分值10，得分10。

(四) 自评得分情况

本项目绩效自评得分100分，等级为优。

四、存在问题

（一）项目立项、实施存在问题。

（二）资金管理使用存在问题

 

五、其他需要说明的问题

（一）后续工作计划。

鄂温克族自治旗水利局将继续大力开展抗旱打井建设工作，以解决人饮、畜饮和灌溉等困难，进一步做好防汛抗旱工作，保护人民群众财产安全，维护经济社会稳定持续发展。水利局将以项目管理为重点，严把工程质量控制关，竭尽全力，迅速执行，全面推进2021年抗旱水源工程的开展，确保本项目顺利完成建设目标任务。

（二）措施及办法。

项目支出绩效自评表 (2024年度）
项目名称		往年专项-呼财农【2018】1312号巴彦嵯岗苏木莫和尔图防洪工程
主管部门		鄂温克族自治旗水利局（部门）				实施单位		鄂温克族自治旗水利局
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值	执行率（%）		得分
		年度资金总额	0	100		100		10	100		10
		其中：财政拨款	0	100		100		——	100		——
		上年结转资金						——			——
		其他资金	0	0		0		——	0		——
年度总体目标		预期目标					实际完成情况
		新建鄂温克族自治旗巴彦嵯岗苏木莫和尔图防洪工程8.135km提防。提升人居环境质量，推进生态文明建设。					新建鄂温克族自治旗巴彦嵯岗苏木莫和尔图防洪工程8.135km提防。提升人居环境质量，推进生态文明建设。从评价情况来看，项目年度绩效指标完成情况较好，执行过程中产生了良好的社会效益，达到了预期的绩效目标。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	河道防护左岸护砌长度	正向	大于等于	8.13	8.13	千米	8	8
			采购材料种类	正向	大于等于	3	3.00	累	7	7
		质量指标	工程验收合格率	正向	等于	100	100.00	%	8	8
			材料采购质量达标率	正向	等于	100	100.00	%	7	7
		时效指标	防洪工程完工及时率	正向	等于	100	100.00	%	5	5
			材料采购及时率	正向	等于	100	100.00	%	5	5
		成本指标	防洪工程总投资概算	反向	小于等于	801.6	801.60	万元	5	5
			成本控制率	反向	小于等于	100	100.00	%	5	5
	效益指标	社会效益指标	提升人居环境质量	定性		有效提升	有效提升		10	10
		生态效益指标	维护河势稳定	定性		维护河势稳定	维护河势稳定		10	10
		可持续影响指标	推进生态文明建设	定性		效果显著	效果显著		10	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	正向	大于等于	90	90.00	%	10	10
总分									100	100.00

2024年度往年专项-呼财农【2018】1312号巴彦嵯岗苏木莫和尔图防洪工程项目绩效自评报告

 

一、项目基本情况

（一）项目基本情况简介。

往年专项-呼财农【2018】1312号鄂旗巴彦嵯岗苏木莫和尔图防洪工程

（二）绩效目标设定及指标完成情况。

年度绩效目标：新建鄂温克族自治旗巴彦嵯岗苏木莫和尔图防洪工程8.135km提防。提升人居环境质量，推进生态文明建设。

年度绩效目标完成情况： 新建鄂温克族自治旗巴彦嵯岗苏木莫和尔图防洪工程8.135km提防。提升人居环境质量，推进生态文明建设。从评价情况来看，项目年度绩效指标完成情况较好，执行过程中产生了良好的社会效益，达到了预期的绩效目标。

（三）偏差分析及整改措施。

 

二、绩效自评工作情况

（一）绩效自评目的。

通过对一般公共预算资金政策落实、资金管理机制实施情况进行全面评价，采用一定的衡量标准对项目完成既定的目标的实现程度进行考核。全面了解分析单位项目预算执行及公开、经费管理、相关政策制度执行等情况，督促部门单位进一步规范项目资金管理，强化支出责任，提高资金使用的精准性和有效性。通过绩效自评，对评价结果公开，可以提高政府资金透明度，接受公众的监督，保障政府资金使用的公信力。

（二）项目资金投入情况。

本项目资金年初预算数0万元，其中：财政拨款0万元，其他资金0万元。

本项目资金年度调整金额100万元，其中：财政拨款100万元，其他资金0万元。

本项目资金变动后预算数100万元，其中：财政拨款100万元，其他资金0万元。

本项目资金全年执行数100万元、执行率为100%，其中：财政拨款100万元，其他资金0万元。

（三）项目资金产出情况。

鄂温克族自治旗水利局往年专项-呼财农【2018】1312号巴彦嵯岗苏木莫和尔图防洪工程，支出进行绩效评价一般公共预算资金100万元，资金全部支出到位，资金到位率100%,本项目计划完成一级指标产出指标、二级指标时效指标、三级指标工作目标值共90分值，本项目实际完成目标值共得分90分，指标符合要求。资金产出的规划和实施科学合理，实现了项目的经济效益最大化。

（四）项目资金管理情况。

为强化项目资金管理和顺利推进项目实施，我单位对项目资金进行单独核算，严格按照单位内部资金管理办法开展相关工作。本项目申报、执行、管理、验收材料完善齐备，符合财务制度有关要求。资金使用管理遵循科学规范、安全高效、客观公正、公开透明的原则，在资金的使用过程中做到专款专用，未发现项目资金在使用上存在截留、挤占、挪用、虚列支出的现象，充分发挥了资金的使用效益。

 

三、项目绩效情况

(一) 产出指标

1.数量指标

（1）河道防护左岸护砌长度(千米)，目标值8.13，完成值8.13，分值8，得分8。

（2）采购材料种类(累)，目标值3，完成值3，分值7，得分7。

2.质量指标

（1）工程验收合格率(%)，目标值100，完成值100，分值8，得分8。

（2）材料采购质量达标率(%)，目标值100，完成值100，分值7，得分7。

3.时效指标

（1）防洪工程完工及时率(%)，目标值100，完成值100，分值5，得分5。

（2）材料采购及时率(%)，目标值100，完成值100，分值5，得分5。

4.成本指标

（1）防洪工程总投资概算(万元)，目标值801.6，完成值801.6，分值5，得分5。

（2）成本控制率(%)，目标值100，完成值100，分值5，得分5。

(二) 效益指标

5.社会效益指标

（1）提升人居环境质量，目标值有效提升，完成值有效提升，分值10，得分10。

6.生态效益指标

（1）维护河势稳定，目标值维护河势稳定，完成值维护河势稳定，分值10，得分10。

7.可持续影响指标

（1）推进生态文明建设，目标值效果显著，完成值效果显著，分值10，得分10。

(三) 满意度指标

8.服务对象满意度指标

（1）群众满意度(%)，目标值90，完成值90，分值10，得分10。

(四) 自评得分情况

本项目绩效自评得分100分，等级为优。

四、存在问题

（一）项目立项、实施存在问题。

（二）资金管理使用存在问题

 

五、其他需要说明的问题

（一）后续工作计划。

鄂温克族自治旗巴彦嵯刚苏木莫和尔图嘎查防洪工程，建设内容为设计总长度为8.135千米，其中新建防洪堤5.678千米，加培加固防洪堤2.448千米，险工治理两段总长482米，同时修建8处排水闸。该工程批复2500万元，水利局将以项目管理为重点，严把工程质量控制关，竭尽全力，迅速执行，全面推进莫和尔图防洪工程工程的开展，确保本项目顺利完成建设目标任务。

（二）措施及办法。