目 录

第一部分部门概况

一、主要职能、职责

二、部门机构设置及决算单位构成情况

三、2024年度部门主要工作完成情况

第二部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十一、机关运行经费（公用经费）支出决算情况说明

十二、政府采购支出决算情况说明

十三、国有资产占用情况说明

十四、预算绩效情况说明

第三部分名词解释

第四部分决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、机关运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表

第一部分部门概况

一、主要职能、职责

（一）贯彻执行国家、自治区关于发展和改革工作的法律法规及有关政策，拟订并组织实施国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划。牵头组织建立全旗规划体系，负责区域性综合规划、重点专项规划、区域规划、空间规划与全旗发展规划的统筹衔接。开展重大经济社会生态文化等重大事项和问题研究，提出方案报告。起草国民经济和社会发展、经济体制改革和对外开放的有关报告草案及规范性文件。

（二）提出加快建设现代经济体系、推动高质量发展的总体目标、重大任务及相关工作。统筹组织开展重大战略规划、重大政策、重点项目及中央预算内投资的督导评估和事中事后监管，提出相关调整建议。

（三）统筹提出国民经济和社会发展主要目标，研究经济运行、总量平衡、经济安全和产业安全等重大问题，监测预警宏观经济和社会发展态势趋势，提出宏观调控政策建议。综合调控宏观经济政策，牵头研究宏观经济应对措施，调节经济运行。提出全旗价格调控目标，拟订并组织实施有关价格调控措施，按照管理权限组织制定和调整重要商品、服务价格和重要收费标准。

（四）协调推进和综合协调全旗经济体制改革有关工作，提出相关改革建议。组织推进供给侧结构性改革相关工作。统筹协调产权制度和要素市场化配置改革。推动完善基本经济制度和现代市场体系建设。推进民营经济发展。会同有关部门研究拟订推进优化营商环境的政策措施。

（五）负责全旗全社会固定资产投资综合管理，拟订全社会固定资产投资总规模和投资结构的调控目标、方案及措施。安排中央和自治区预算内财政性建设资金,按规定权限审批、核准、审核重大项目。统筹规划重大建设项目和生产力布局，组织重点项目建设和项目库建设。拟订并推动落实鼓励民间资本投资政策措施。统筹提出旗级政府性投资项目计划。指导工程咨询业发展。

（六）统筹推进落实区域协调发展战略，组织拟订区域实施方案和政策。建立健全区域协调发展工作机制，协调落实合作重大事项和对口支援工作。组织落实国家、自治区、呼伦贝尔市老少边贫及其他特殊困难地区发展规划和政策。组织编制并推动实施城乡融合与新型城镇化规划。

（七）组织拟订综合性产业政策，统筹协调一二三产业发展重大问题，并做好与相关发展规划和重大政策统筹衔接。拟订并推动实施全旗服务业、现代物流业发展规划和政策措施,协调解决有关重大问题。协调推进基础设施发展，研究拟订规划、方案和政策措施。

（八）推动实施创新驱动发展战略。会同有关部门组织拟订推进创新和高技术发展的规划、政策和措施，提出创新发展和培育经济发展新动能的政策建议，会同有关部门规划布局全旗重大科技基础设施，组织拟订战略性新兴产业发展规划，提出举措建议。协调产业升级、重大技术装备推广应用等方面的重大问题。

（九）负责全旗社会发展与国民经济发展的政策衔接,协调有关重大问题。组织拟订社会发展战略、总体规划，统筹推进基本公共服务体系建设和收入分配消费制度改革，提出促进就业、完善社会保障与经济协调发展的政策建议。会同有关部门开展社会信用体系建设。

（十）推进实施可持续发展战略，开展农牧业和牧区经济社会发展的重大问题调查研究。提出健全生态保护补偿机制的政策措施，综合协调环保产业和清洁生产促进有关工作。

（十一）会同有关部门落实推进经济建设与国防协调发展的战略和规划，协调有关重大问题。推动实施军民融合发展战略，组织拟订贯彻落实国家国民经济动员方案、规划、计划的措施办法,协调组织实施国民经济动员有关工作。

（十二）研究提出现代能源经济发展战略和政策建议，拟订并组织实施能源发展规划和计划。推进能源体制改革，组织拟订有关改革方案，协调能源发展和改革中的重大问题。负责全旗能源开发、运行和管理，规范维护能源市场秩序。按规定权限审批、核准、备案、审核转报全旗能源固定资产投资项目。

（十三）承担全旗煤炭、电力、石油、天然气、新能源和可再生能源等行业发展规划与管理，拟订产业政策。指导协调牧区能源发展工作。负责能源行业节能和资源综合利用，参与研究能源消费总量控制目标建议，指导协调能源消费总量控制有关工作，衔接能源生产建设和供需平衡。统筹煤矿火区、采空区、沉陷区等灾害综合治理工作。

（十四）统筹研究推进区域间、产业间协同发展与合作，研究区域经济协作，组织贯彻自治区西部大开发、振兴东北地区等老工业基地的规划和政策措施。承担中俄蒙区域合作、友好城市建立联络、地区间经济协作工作。综合协调开发区的规划和发展工作。组织拟订区域经济合作的政策建议和措施办法，统筹提出全旗内外经济合作意见协议，组织实施全旗投资促进活动。参与国际间经济交流合作。推动重点地区开发开放建设。

（十五）统筹推进城区老工业区调整改造、资源型地区经济转型和采煤沉陷区及独立工矿区综合治理。组织编制区域性地区发展综合规划、实施方案。

（十六）根据国家、自治区和呼伦贝尔市储备总体发展规划和品种目录，统筹提出全旗重要应急储备物资的收储、轮换计划，拟订方案、办法，并组织实施和日常管理。承担粮食流通宏观调控的具体工作，监测粮食和储备物资供求变化。拟订粮食流通和物资储备体制改革方案并组织实施。开展粮食和物资储备的对外合作与交流。

（十七）承担粮食、食用植物油、药品和救灾等相关物资储备的行政管理。负责政策性粮食和军粮供应与管理。根据全旗储备发展规划，组织粮食和物资储备基础设施项目建设和管理，拟订储备基础设施、粮食流通设施建设规划并组织实施。承担粮食流通行业管理和粮食市场体系建设。

（十八）组织粮食收购、储存、运输环节粮食质量安全的监督管理及粮油质量安全事故与纠纷的调查。承担粮食承储单位安全生产的监管责任。会同有关部门推动粮食产业经济发展。

（十九）负责系统内的安全生产管理工作及法律、法规和规章规定的其他安全生产职责。

（二十）完成旗委、旗政府和上级业务部门交办的其他工作。

二、部门机构设置及决算单位构成情况

1.根据部门职责分工，本部门内设机构包括

（1）办公室

（2）综合计划股（财经委办公室秘书股）

（3）发展改革股

（4）固定资产投资股

（5）县域经济股

（6）地区经济股

（7）基础产业股

（8）价格与收费管理股

（9）粮食和物资储备股

（10）审批监管股

（11）信访和安全股

（12）能源管理股

（13）价格认定办公室

（14）国防动员办公室。

2.从决算单位构成看，纳入本部门决算编制范围的预算单位共计3家，具体包括：鄂温克族自治旗发展和改革委员会本级、鄂温克族自治旗发展和改革事业服务中心、鄂温克族自治旗粮油储备中心。详细情况见表：

三、2024年度部门主要工作完成情况

旗发展和改革委员会在旗委政府的坚强领导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的二十大精神，坚决贯彻落实中央、自治区、呼伦贝尔市及旗委政府决策部署，仅仅围绕中心工作，加强经济运行分析、推进项目谋划建设、扎实履行职能责任，在稳经济、保增长、促发展上持续承压加力，为全旗经济社会高质量发展提供有力支撑。

第二部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

鄂温克族自治旗发展和改革委员会部门 2024年度收入、支出决算总计均为 3340.84万元。与年初预算相比，收、支总计各增加 2037.38万元，增长 156.31%，变动原因：主要追加粮食政策性资金；与上年决算相比，收、支总计各减少 2924.09万元，下降46.67%。其中：

（一）收入决算总计 3340.84万元。包括：

1.本年收入决算合计 3337.94万元。与上年决算相比，减少2877.29万元，下降 46.29%，变动原因：政府性基金支出减少。

2.使用非财政拨款结余（含专用结余） 0万元。与上年决算相比，增加 0万元，增长 0%，变动原因：不存在此项内容。

3.年初结转和结余 2.90万元。与上年决算相比，减少46.80万元，下降94.16%，变动原因：严格执行现一体化与财政政策。

（二）支出决算总计 3340.84万元。包括：

1.本年支出决算合计 3340.10万元。与上年决算相比，减少2923.43万元，下降46.67%，变动原因：政府性基金支出减少。

2.结余分配 0万元。结余分配事项：无。与上年决算相比，减少 0万元，下降 0%，变动原因：不存在此项内容。

3.年末结转和结余 0.74万元。结转和结余事项：往年办公经费结转。与上年决算相比，减少0.66万元，下降47.22%，变动原因：严格执行现一体化与财政政策。

二、收入决算情况说明

鄂温克族自治旗发展和改革委员会部门 2024年度本年收入决算合计 3337.94万元，其中：

本年一般公共预算财政拨款收入 3120.92万元，占 93.50%；

本年政府性基金预算财政拨款收入 217.02万元，占 6.50%；

本年国有资本经营预算财政拨款收入 0万元，占 0%；

本年上级补助收入 0万元，占 0%；

本年事业收入 0万元，占 0%；

本年经营收入 0万元，占 0%；

本年附属单位上缴收入 0万元，占 0%；

本年其他收入 0万元，占 0%。

图1.收入决算图

三、支出决算情况说明

鄂温克族自治旗发展和改革委员会部门2024年度本年支出决算合计 3340.10万元，其中：

本年基本支出 589.14万元，占 17.64%；

本年项目支出 2750.96万元，占 82.36%；

本年上缴上级支出 0万元，占 0%；

本年经营支出 0万元，占 0%；

本年对附属单位补助支出 0万元，占 0%。

图2.支出决算图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

鄂温克族自治旗发展和改革委员会部门 2024年度财政拨款收入、支出决算总计均为 3340.84万元，与年初预算相比，收、支总计各增加 2037.38万元，增长 156.31%，变动原因：主要追加粮食政策性资金；与上年决算相比，收、支总计各减少2924.09万元，下降46.67%，变动原因：政府性基金支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

鄂温克族自治旗发展和改革委员会部门 2024年度一般公共预算财政拨款支出决算 3123.08万元。与年初预算 865.12万元相比，完成年初预算的 361.00%。其中：

（一）一般公共服务（类）

一般公共服务（类）决算数为 443.98万元，与年初预算相比减少56.85万元。其中：

1．政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算0万元，支出决算5.54万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：国资委全旗资产采购资金调剂。

2.发展与改革事务（款）行政运行（项）年初预算320.66万元，支出决算161.07万元，完成年初预算的50.23 %。决算数与年初预算数的差异原因：存在调出人员和退休人员。

3.发展与改革事务（款）一般行政管理事务（项）年初预算0万元，支出决算 82.76万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：年初预算科目与决算科目不一致，年度末调整功能分类科目。

4.发展与改革事务（款）战略规划与实施（项）年初预算0万元，支出决算14.9万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：追加规划经费

5.发展与改革事务（款）事业运行（项）年初预算146.3万元，支出决算145.25万元，完成年初预算的99.28%。决算数与年初预算数的差异原因：不存在此项内容。

6.发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）年初预算18.86万元，支出决算 20.26万元，完成年初预算的 107 %。决算数与年初预算数的差异原因：追加2024年度专项经费。

7.信访事务（款）信访业务（项）年初预算0万元，支出决算14.19万元，完成年初预算的100 %。决算数与年初预算数的差异原因：追加信访业务支出。

（二）国防支出（类）

国防支出（类）决算数为 217.98万元，与年初预算相比增加 112.87万元。其中：

1．国防动员（款）人民防空（项）年初预算105.11万元，支出决算 217.98万元，完成年初预算的 207 %。决算数与年初预算数的差异原因：追加国防支出资金。

（三）社会保障和就业支出（类）

社会保障和就业支出（类）决算数为 135.49万元，与年初预算相比增加 32.26万元。其中：

1．行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算49.32万元，支出决算51.64万元，完成年初预算的104.70%。决算数与年初预算数的差异原因：新增退休人员。

2．行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算14.2万元，支出决算11.47万元，完成年初预算的80.77%。决算数与年初预算数的差异原因：退休人员中有一人死亡。

3．行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算38.31万元，支出决算36.19万元，完成年初预算的94.47%。决算数与年初预算数的差异原因：存在调出和退休人员。

4．行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算0万元，支出决算13.62万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：退休人员职业年金做实。

5．抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算1.39万元，支出决算22.56万元，完成年初预算的1623.02%。决算数与年初预算数的差异原因：退休人员有一人死亡。

（四）卫生健康支出（类）

卫生健康支出（类）决算数为 271.06万元，与年初预算相比增加248.45万元。其中：

1．行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算12.06万元，支出决算10.21万元，完成年初预算的84.66%。决算数与年初预算数的差异原因：存在调出和死亡人员。

2．行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算10.55万元，支出决算10.84万元，完成年初预算的102.75%。决算数与年初预算数的差异原因：缴费基数上调。

3．公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。年初预算0万元，支出决算250万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：中央资金支付疫情期间相关费用。

（五）住房保障支出（类）

住房保障支出（类）决算数为 32.73万元，与年初预算相比减少4.39万元。其中：

1．住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算37.12万元，支出决算32.73万元，完成年初预算的88.17%。决算数与年初预算数的差异原因：在职人员调出与退休。

（六）粮食物资储备支出（类）

粮食物资储备支出（类）决算数为2021.85万元，与年初预算相比增加1925.63万元。其中：

1．粮油物资事务（款）专项业务活动（项）。年初预算96.22万元，支出决算93.54万元，完成年初预算的97.21%。决算数与年初预算数的差异原因： 

2．粮油物资事务（款）粮食财务挂账消化款（项）。年初预算0万元，支出决算1928.32万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：追加粮食财务挂账消化款。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

鄂温克族自治旗发展和改革委员会部门2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 589.14万元，其中：

（一）人员经费 565.27万元。主要包括：基本工资113.89万元、津贴补贴139.84万元、奖金6.76万元、绩效工资16.04万元、机关事业单位基本养老保险缴费36.19万元、职业年金缴费13.62万元、职工基本医疗保险缴费21.06万元、其他社会保障缴费5.16万元、住房公积金32.73万元、其他工资福利支出46.94万元、退休费63.11万元、抚恤金22.56万元、生活补助47.36万元。

（二）公用经费 23.87万元。主要包括：办公费2.8万元、手续费0.12万元、邮电费2.74万元、培训费0.2万元、劳务费1.84万元、委托业务费0.1万元、工会经费1.44万元、福利费0.94万元、公务用车运行维护费4.27万元、其他交通费用9.42万元。

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

鄂温克族自治旗发展和改革委员会部门 2024年度一般公共预算财政拨款项目支出决算 2533.94万元，其中：

（一）工资福利支出 0万元。不存在此项支出。

（二）商品和服务支出 2304.58万元。主要包括：办公费16.8万元、印刷费2.64万元、咨询费7.1万元、邮电费0.53万元、差旅费15.01万元、维修（护）费8.02万元、租赁费2.99万元、专用材料费250万元、劳务费15.77万元、委托业务费56.56万元、公务用车运行维护费0.86万元、其他商品和服务支出1928.31万元等。

（三）资本性支出 229.36万元。主要包括：房屋建筑物构建175.34万元、办公设备购置5.54万元、基础设施建设18.86万元、物资储备29.62万元。

八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。

鄂温克族自治旗发展和改革委员会部门 2024年度财政拨款“三公”经费全年预算 10.56万元，支出决算 5.13万元，完成预算的 48.62%。其中：因公出国（境）费全年预算 0万元，支出决算 0万元，完成预算的 0%；公务用车购置及运行维护费全年预算 10.56万元，支出决算 5.13万元，完成预算的 48.62%；公务接待费全年预算 0万元，支出决算 0万元，完成预算的 0%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费全年预算 10.56万元，支出决算 5.13万元，与预算差异原因：节约开支、压缩经费。

（二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。

鄂温克族自治旗发展和改革委员会部门 2024年度财政拨款“三公”经费支出 5.13万元。因公出国（境）费支出 0万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出 5.13万元，占 100.00%；公务接待费支出 0万元，占 0%。其中：

1.因公出国（境）费支出 0万元，全年出国（境）团组0个，累计0人次。与上年决算相比，增加 0万元，增长 0%，变动原因：不存在此项支出。

2.公务用车购置及运行维护费支出 5.13万元。其中：

（1）公务用车购置支出 0万元。本年度使用财政拨款购置公务用车0辆，开支内容：不存在此项内容。与上年决算相比，增加 0万元，增长 0%，变动原因：不存在此项内容。

（2）公务用车运行维护费支出 5.13万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至2024年12月31日，使用财政拨款开支的公务用车保有量为3 辆。与上年决算相比，减少1.53万元，下降22.97%，变动原因：压缩经费、节约开支。

3.公务接待费支出 0万元。其中：国内公务接待支出 0万元，接待0批次，0人次，开支内容：无此项内容；国（境）外公务接待支出 0万元，接待0批次，0人次，开支内容：不存在此项内容。与上年决算相比，减少0.90万元，下降100.00%，变动原因：压缩经费、节约开支。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

鄂温克族自治旗发展和改革委员会部门 2024年度政府性基金预算财政拨款支出决算 217.02万元。与上年决算相比，减少3941.37万元，下降94.78%，变动原因：专项债券项目完成，政府性基金债券支出减少。其中：

（一）其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）支出217.02万元，主要用于驾考中心、鄂温克产业园供热供水、巴彦托海经济技术创业园热力系统改造。

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

鄂温克族自治旗发展和改革委员会部门 2024年度国有资本经营预算财政拨款支出决算 0万元。与上年决算相比，增加 0万元，增长 0%，变动原因：本年无国有资本经营预算财政拨款收、支、余。其中：

十一、机关运行经费（公用经费）支出决算情况说明

鄂温克族自治旗发展和改革委员会部门2024年度公用经费支出决算 23.87万元，与上年决算相比，减少167.66万元，下降87.54%，变动原因：压缩经费、节约开支。其中，机关运行经费支出决算 21.81万元。比上年决算相比，减少166.38万元，下降88.41%，变动原因：压缩经费、节约开支。

十二、政府采购支出决算情况说明

鄂温克族自治旗发展和改革委员会部门 2024年度政府采购支出总额 14.05万元，其中：政府采购货物支出 6.34万元、政府采购工程支出 0万元、政府采购服务支出 7.71万元。政府采购授予中小企业合同金额 6.34万元，占政府采购支出总额的 45.12%，其中：授予小微企业合同金额 6.34万元，占政府采购支出总额的45.12%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

十三、国有资产占用情况说明

鄂温克族自治旗发展和改革委员会部门截至2024年12月31日，本部门共有车辆 3辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0 辆、主要负责人用车 0辆、机要通信用车 2辆、应急保障用车 0辆、执法执勤用车 0辆、特种专业技术用车 0辆、离退休干部服务用车 0辆，其他用车 1辆；单价100万元（含）以上的设备（不含车辆） 0台（套）。

十四、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

鄂温克族自治旗发展和改革委员会部门根据预算绩效管理要求组织对2024年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中一级项目20个，二级项目0个，共涉及资金3953.13万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；政府性基金预算项目2个，其中，一级项目2 个，二级项目0个，共涉及资金438.21万元，占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的100%。

“2016年异地扶贫房屋外墙体粉刷工程项目”、“粮食经费项目”、“追加资金-粮食政策性财务挂账本金项目”“调整调剂-“十四五”规划”“调整调剂-信访审计费”等 20 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出3953.13万元，政府性基金支出438.21万元，从评价情况看，以上项目自评分数均为90分左右，自评等级大部分为优。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

鄂温克族自治旗发展和改革委员会部门 2024年度在决算中反映18个一般公共预算项目，以及2个政府性基金项目，共20个项目的绩效自评结果。

1.2016年异地扶贫房屋外墙体粉刷工程项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为18.86万元，执行数为18.86万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过墙体粉刷形成当时脱贫致富亮点工程，完成验收。发现的主要问题及原因：业务股室绩效评价人员对绩效整体工作了解不深。下一步改进措施：通过培训与不断实践学习，提高绩效工作水平。

2.粮食经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为7.46万元，执行数为7.46万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：合理运用资金，鄂温克族自治旗粮食和物资储备股通过对粮食储备企业的监管检查，准确掌握全旗地方性粮储备库存量，及粮食和物资储备的管理情况。督促和指导粮食储备企业在粮食储备安全和节粮减损方面更加重视，从而提升全旗粮食储备水平。发现的主要问题及原因：对绩效工作了解不够深入，针对指标不理解，有待进一步提高绩效工作水平。下一步改进措施：认真学习绩效管理知识，积极参加培训，提高工作人员的绩效意识以及绩效工作水平。

3.追加资金-粮食政策性财务挂账本金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为1928.31万元，执行数为1928.31万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：粮食政策性财务挂账提前还贷，完成我旗化债工作。发现的主要问题及原因：业务人员对绩效评价了解程度有待提高。下一步改进措施：做好业务人员绩效评价培训，提升其绩效编制和评价的能力。

4.调整调剂-“十四五”规划项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为14.9万元，执行数为14.9万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过对“十四五”规划中期评估，完成了“十四五”规划目标任务进展，总结推进规划实施经验做法，持续提升“十四五”规划高质量发展水平。发现的主要问题及原因：资金的使用效率有待提高。下一步改进措施：做好资金使用计划，提升资金的使用效率。

5.调整调剂-信访审计费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为6.5万元，执行数为6.5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成我单位信访维稳工作需要，实现“三个防止”目标。发现的主要问题及原因：信访人员不稳定、信访工作难度较大。下一步改进措施：进一步加强信访管控力度，改变信访工作方式，进一步稳控信访人员。

（三）部门项目绩效评价结果。

以追加资金-粮食政策性财务挂账本金项目为例，该项目绩效评价综合得分为100分，绩效评价结果为“优”。部门项目绩效评价得分情况详见单位具体绩效评价结果。

2024年度追加资金-粮食政策性财务挂账本金项目绩效自评报告

一、项目基本情况

（一）项目基本情况简介。

粮食政策性挂账本金还贷

（二）绩效目标设定及指标完成情况。

年度绩效目标：粮食政策性财务挂账提前还贷，完成我旗化债工作。

年度绩效目标完成情况： 粮食政策性财务挂账提前还贷，完成我旗化债工作。

（三）偏差分析及整改措施。

二、绩效自评工作情况

（一）绩效自评目的。

客观、公正、科学的评追加资金-粮食政策性财务挂账本金建设的实施效果与影响。分析追加资金-粮食政策性财务挂账本金资金的构成。总结追加资金-粮食政策性财务挂账本金资金使用和实施管理的经验，发现本级项目资金使用过程中的问题，进一步规范和加强预算支出管理，提高资金使用效益。为下一步预算工作、绩效工资与财政资金的使用管理提供经验，提高工作人员业务水平。

（二）项目资金投入情况。

本项目资金年初预算数0万元，其中：财政拨款0万元，其他资金0万元。

本项目资金年度调整金额1928.31万元，其中：财政拨款1928.31万元，其他资金0万元。

本项目资金变动后预算数1928.31万元，其中：财政拨款1928.31万元，其他资金0万元。

本项目资金全年执行数1928.31万元、执行率为100%，其中：财政拨款1928.31万元，其他资金0万元。

（三）项目资金产出情况。

解决粮食局历史遗留问题，完成本旗县关于粮食方面化债工作。

（四）项目资金管理情况。

按照国家法律法规科学合理，单位集体讨论通过后上报编制预算计划，在预算执行中严格遵守财经纪律，严格审批程序，做到合理有效使用资金。未超预算计划，资金使用率达到100%，均已完成预算指标及预算执行率，在以后年度继续加强资金的使用与管理。 

三、项目绩效情况

(一) 产出指标

1.数量指标

（1）还贷时间(月)，目标值1，完成值1，分值8，得分8。

（2）还贷额度(万元)，目标值1929，完成值1929，分值7，得分7。

2.质量指标

（1）完成化债任务，目标值完成，完成值完成，分值8，得分8。

（2）完成粮食陈欠工作，目标值完成，完成值完成，分值7，得分7。

3.时效指标

（1）项目建设及时性，目标值及时，完成值及时，分值5，得分5。

（2）拨款及时性，目标值及时，完成值及时，分值5，得分5。

4.成本指标

（1）贷款本金(元)，目标值19283116.52，完成值19283116.52，分值5，得分5。

（2）成本控制额(元)，目标值19283116.52，完成值19283116.52，分值5，得分5。

(二) 效益指标

5.社会效益指标

（1）化解债务防范风险，目标值有效，完成值有效，分值15，得分15。

6.可持续影响指标

（1）提高政府公信力，目标值提高，完成值提高，分值15，得分15。

(三) 满意度指标

7.服务对象满意度指标

（1）债权人满意度(%)，目标值95，完成值95，分值10，得分10。

(四) 自评得分情况

本项目绩效自评得分100分，等级为优。

四、存在问题

（一）项目立项、实施存在问题。

（二）资金管理使用存在问题

五、其他需要说明的问题

（一）后续工作计划。

认真学习绩效管理知识，积极参加培训，提高工作人员的绩效意识以及绩效工资水平，深入了解绩效工资内容，将绩效工资贯穿于工作全过程，同时已做好全单位工作人员的绩效培训工作，每一项支出做到事前有计划，事中有监督，事后有反馈。提高资金使用率，资金的投入、产出科学化合理化，与此同时不断提高绩效工作水平，争取上一个新台阶。

（二）措施及办法。

第三部分名词解释

一、财政拨款收入：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、财政专户管理教育收费：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

四、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

七、其他收入：取得的除上述财政拨款收入、上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入等以外的各项收入。

八、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

九、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十、结余分配：指单位按规定缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十一、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

十三、项目支出：指在为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

十四、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十五、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十六、对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十七、“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门)公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映部门公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十八、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

第四部分决算公开联系方式及信息反馈渠道

本部门决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：吴春荣           联系电话：0470-8814114

第五部分部门决算表

见附件。