目 录

 

第一部分 部门（单位）概况

一、主要职能、职责

二、部门（单位）机构设置及决算单位构成情况

三、2024年度部门（单位）主要工作完成情况

第二部分 部门（单位）决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十一、机关运行经费支出决算情况说明

十二、政府采购支出决算情况说明

十三、国有资产占用情况说明

十四、预算绩效情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 部门（单位）决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、机关运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表

第一部分  部门（单位）概况

一、主要职能、职责

(一)部门职能

鄂温克族自治旗统计局是自治旗人民政府主管，拟定鄂温克族自治旗统计改革、统计建设规划及统计调查计划,组织实施能源企业统计调查制度,监督检查统计法律法规的实施的综合经济部门。

（二）部门主要职责

1.贯彻国家、自治区、呼伦贝尔市统计工作方针、政策和法律、法规,按照国家、自治区、能源统计制度,组织领导和监督检查各苏木乡镇的统计和国民经济核算工作,监督检查统计法律、法规的实施。

2.建立健全国民经济核算体系和统计指标体系,贯彻执行全国、全区、全市统一的基本统计制度,审定部门统计标准。

3．按照国家普查方案,研究提出重大旗情旗力普查计划,对国民经济、科技进步和社会发展等情况进行统计调查、统计分析、统计预测和统计监督,向旗委、旗政府及有关部门提供统计信息和咨询建议。

4.统一管理、公布全旗性的基本统计资料,定期向社会公众发布全市国民经济和社会发展情况的统计信息。

5.建立健全和管理全旗统计信息自动化系统和统计数据库体系。

二、部门（单位）机构设置及决算单位构成情况

1．根据部门职责分工5个内设机构，本部门无独立核算下属单位。

（1）综合办公室

协助领导处理机关日常工作，协调机关政务工作。

（2）统计设计与法制股

组织起草全旗统计地方性规章和政策，办理行政应诉工作。

（3）国民经济综合核算股

对全旗国民经济运行状况进行统计监测、预测和综合分析研究，组织实施国民经济核算制度。

（4）基础专业股

组织实施固定资产投资、建筑业、房地产业的统计调查，组织实施劳动工资、人口及劳动力变动抽样调查。

（5）工业、能源股

组织实施工业、战略性新兴产业等规模和效益的统计调查。

2．从决算单位构成看，纳入本财政汇总决算编制范围的预算单位共计1家，具体包括：鄂温克族自治旗统计局部门本级。详细情况见表：

序号	单位名称	单位性质
1	鄂温克族自治旗统计局	财政拨款的行政单位
2		参照公务员法管理的 事业单位
3		公益一类事业单位
4		公益二类事业单位

三、2024年度部门（单位）主要工作完成情况

协调解决企业遇到的困难和问题，助力我旗经济平稳较快发展；加大对重点行业的跟踪执法力度，研究解决遇到的新问题、新情况，切实增强做好专项纠治工作;严格按照规定时限及标准，高质量完成工业、能源、贸易、服务业及固定资产投资等领域的报表统计工作；持续深入巩固基层统计队伍建设，不断提升基层统计业务能力；按照上级要求，按时完成人口抽样调查上报工作；严格按照上三级工作要求，积极对全旗3000多户法人单位、800多户产业活动单位、1万多户个体工商户进行全面摸底调查。已完成居民牧民收入支出情况调查工作。

 

第二部分  部门（单位）决算情况说明

 

一、收入支出决算总体情况说明

内蒙古自治区呼伦贝尔市鄂温克族自治旗统计局2024年度收入、支出决算总计均为508.36万元。与年初预算相比，收、支总计各减少74.97万元，减少12.85%，变动原因：深入贯彻落实中央八项规定精神，强化经费管控，厉行勤俭节约，严格执行预算管理制度，切实压减非必要支出；与上年决算相比，收、支总计各减少110.17万元，减少17.81%。其中：

（一）收入决算总计508.36万元。包括：

1．本年收入决算合计508.36万元。与上年决算相比，减少110.17万元，减少17.81%，变动原因：上年有全国第五次经济普查经费较多。

2．使用非财政拨款结余0万元。与上年决算相比，减少0万元，减少0%，变动原因：不存在此项内容。

3．年初结转和结余0万元。与上年决算相比，减少0万元，减少0%，变动原因：不存在此项内容。

（二）支出决算总计508.36元。包括：

1.本年支出决算合计508.36万元。与上年决算相比，减少110.17万元，减少17.81%，变动原因：上年有全国第五次经济普查经费较多。

2.结余分配0万元。与上年决算相比，减少0万元，减少0%，变动原因：不存在此项内容。

3.年末结转和结余0万元。与上年决算相比，减少0万元，减少0%，变动原因：不存在此项内容。

二、收入决算情况说明

内蒙古自治区呼伦贝尔市鄂温克族自治旗统计局2024年度本年收入决算合计508.36万元，其中：

本年一般公共预算财政拨款收入491.98万元，占96.78%；

本年政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；

本年国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；

本年上级补助收入0万元，占0%；

本年事业收入0万元，占0%；

本年经营收入0万元，占0%；

本年附属单位上缴收入0万元，占0%；

本年其他收入16.38万元，占3.22%。

   

图1.收入决算图

三、支出决算情况说明

内蒙古自治区呼伦贝尔市鄂温克族自治旗统计局2024年度本年支出决算合计508.36万元，其中：

本年基本支出485.26万元，占95.45%。其中，公用经费98.38万元, 比上年决算相比，减少126.64万元，减少56.63%，变动原因：上年全国第五次经济普查经费较多。

本年项目支出23.1万元，占4.55%；

本年上缴上级支出0万元，占0%；

本年经营支出0万元，占0%；

本年对附属单位补助支出0万元，占0%。

 

 

  

图2.支出决算图

 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

内蒙古自治区呼伦贝尔市鄂温克族自治旗统计局2024年度财政拨款收入、支出决算总计均为491.98万元，与年初预算相比，收、支总计各减少91.35万元，减少15.66%，变动原因：按照八项规定要求节约经费；与上年决算相比，收、支总计各减少117.24万元，减少19.24%，变动原因：上年有全国第五次经济普查经费较多。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

内蒙古自治区呼伦贝尔市鄂温克族自治旗统计局2024年度一般公共预算财政拨款支出决算491.898万元。与年初预算583.33万元相比，完成年初预算的84.34%。其中：

（一）一般公共服务（类）

一般公共服务类决算数为384.03万元，与年初预算相比减少102.39万元。其中：

1．人大事务（款）行政运行（项）。年初预算5.1万元，支出决算4.73万元，完成年初预算的92.75%。决算数与年初预算数的差异原因：本年调出2名职工，经费减少。

2．统计信息事务（款）行政运行（项）年初预算278.82万元，支出决算177.69万元，完成年初预算的63.73%，决算数与年初预算数的差异原因：人口抽样调查经费减少，按照八项规定节约经费。

3．统计信息事务（款）统计抽样调查（项）。年初预算58.38万元，支出决算75.77万元，完成年初预算数的129.78%，决算数与年初预算数的差异原因：上级拨付给抽样调查经费23.1万元。

4．统计信息事务（款）事业运行（项）。年初预算数133.96万元，支出决算数125.83万元，完成年初预算数的93.93%，决算数与年初预算数的差异原因：本年调出2名职工，人员经费减少。

（二）公共安全（类）

公共安全类决算数为0万元，与年初预算相比减少0万元。其中：

1．公安（款）行政运行（项）。年初预算0万元，支出决算0万元，完成年初预算的0%。主要原因：本单位不存在此项内。

（三）社会保障和就业支出（类）

社会保障和就业支出类决算数为64.25万元，与年初预算相比增加5.48万元。其中：

1．行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算27.64万元，支出决算27.64万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数相同。

2．行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算0万元，支出决算0万元，完成年初预算的0%。主要原因：本单位行政单位，不存在此项内容。

3．行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算31.13万元，支出决算31.65万元，完成年初预算的101.67%。决算数与年初预算数的差异原因：正常增加工资，养老保险增加。

4．行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算0万元，支出决算4.96万元，与年初预算相比增加4.96万元，增加100%，决算数与年初预算数的差异原因：年初无职业年金预算，以前年度调出人员退休时本单位追加缴纳职业年金。

（四）卫生健康支出（类）

卫生健康支出类决算数为16.59万元，与年初预算相比减少1.72万元。其中：

1．行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算18.31元，支出决算16.59万元，完成年初预算的90.61%%。决算数与年初预算数的差异原因：本年调出2名职工，医疗保险减少。

2．行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算0万元，支出决算0万元，完成年初预算的0%。主要原因：本单位行政单位，不存在此项内容。

3．行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算0万元，支出决算0万元，完成年初预算的0%。主要原因：本单位不存在此项内容。

（五）住房保障支出（类）

住房保障支出类决算数为27.11万元，与年初预算相比2.89减少万元。其中：

1．住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算30万元，支出决算27.11万元，完成年初预算的90.37%。决算数与年初预算数的差异原因：本年2名职工调出，缴纳公积金减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

内蒙古自治区呼伦贝尔市鄂温克族自治旗统计局2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算468.87万元，其中：

（一）人员经费370.49万元。主要包括：基本工资99.81万元、津贴补贴121.37万元、奖金4.54万元、绩效工资11.97万元、机关事业单位基本养老保险31.65万元、职业年金4.96万元、职工基本医疗保险16.59万元、其他社会保障缴费5.59万元、住房公积金27.11万元、其他工资福利支出19.27万元、退休费27.64万元。

（二）公用经费98.38万元。主要包括：办公费5.09万元、印刷费9.02万元、邮电费1.96万元、差旅费3.75万元、租赁费0.15万元、培训费0.15万元、公务接待费0.20万元、劳务费59.51万元、工会经费1.2万元、福利费0.88万元、公务用车运行维护费5.38万元、其他交通费用9.18万元、办公设备购置1.91万元。

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

内蒙古自治区呼伦贝尔市鄂温克族自治旗统计局2024年度一般公共预算财政拨款项目支出决算23.1万元，其中：

（一）工资福利支出0万元。本单位不存在此项内容。

（二）商品和服务支出23.1万元。主要包括：劳务费23.1万元。

（三）资本性支出0万元。本单位不存在此项内容。

八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。

内蒙古自治区呼伦贝尔市鄂温克族自治旗统计局 2024年度财政拨款“三公”经费全年预算7.5万元，支出决算5.59万元，完成预算的74.53%。其中：因公出国（境）费全年预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费全年预算5.5万元，支出决算5.38万元，完成预算的97.82%；公务接待费全年预算2万元，支出决算0.2万元，完成预算的10%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异原因：按照八项规定节约交通费、公务接待费。

（二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。

内蒙古自治区呼伦贝尔市鄂温克族自治旗统计局2024年度财政拨款“三公”经费支出5.59万元。因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出5.38万元，占96.24%；公务接待费支出0.2万元，占3.76%。其中：

1.因公出国（境）费支出0万元，全年出国（境）团组0个，累计0人次。与上年决算相比，减少0万元，减少0%，变动原因：本单位不存在此项内容。

2.公务用车购置及运行维护费支出5.38万元。其中：

（1）公务用车购置支出0万元。本年度使用财政拨款购置公务用车0辆。与上年决算相比，减少0万元，增长减少0%，变动原因：本单位不存在此项内容。

（2）公务用车运行维护费支出5.38万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、保险费。截至2024年12月31日，使用财政拨款开支的公务用车保有量为1辆。与上年决算相比，减少0.12万元，减少2%，变动原因：按照八项规定节约交通费。

3.公务接待费支出0.2万元。其中：国内公务接待支出0.2万元，接待3批次，19人次，开支内容：统计数据质量进行实地核查工作、调查居民收支记账户陪访入户工作、调研投资项目等工作接待；国（境）外公务接待支出0万元，接待0批次，0人次，与上年决算相比，减少0万元，0减少）0%，主要原因：本单位不存在此项内容。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

内蒙古自治区呼伦贝尔市鄂温克族自治旗统计局2024年度政府性基金预算财政拨款支出决算0万元。与上年决算相比，减少0万元，减少0%，主要原因：本年无政府性基金预算财政拨款收、支、余。

（一）城乡社区支出（类）政府住房基金及对应专项债务收入安排的支出（款）管理费用支出（项）支出0万元，主要原因：本年无政府性基金预算财政拨款收、支、余。

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

内蒙古自治区呼伦贝尔市鄂温克族自治旗统计局2024年度国有资本经营预算财政拨款支出决算0万元。与上年决算相比，减少0万元，减少0%，主要原因：本年无国有资本经营预算财政拨款收、支、余。

（一）国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）三供一业移交补助支出（项）支出0万元，主要原因：本年无国有资本经营预算财政拨款收、支、余。

十一、机关运行经费支出决算情况说明

内蒙古自治区呼伦贝尔市鄂温克族自治旗统计局2024年度机关运行经费支出决算98.38万元。比上年决算相比，减少126.64万元，减少56.28%，变动原因：上年有全国第五次经济普查经费较多。

十二、政府采购支出决算情况说明

内蒙古自治区呼伦贝尔市鄂温克族自治旗统计局2024年度政府采购支出总额18.31万元，其中：政府采购货物支出3.91万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出14.41万元。政府采购授予中小企业合同金额18.31万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额18.31万元，占政府采购支出总额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的21.35%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的78.65%。

内蒙古自治区呼伦贝尔市鄂温克族自治旗统计局截至2024年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆，其他用车0辆；单价100万元（含）以上的设备（不含车辆）0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

内蒙古自治区呼伦贝尔市鄂温克族自治旗统计局根据预算绩效管理要求组织对2024年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中一级项目6个，二级项目0个，共涉及资金184.42万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；政府性基金预算项目0个，其中，一级项目0个，二级项目0个，共涉及资金0万元，占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的100%。

组织对住户调查经费项目、当年专项-呼财行（2024）382号关于城乡居民收支辅助调查员和记账户补贴经费项目、人口抽样、人口追踪、劳动力调查经费项目、全国第五次经济普查经费项目、四级网络经费项目、其他办公经费项目等6个项目开展了单位评价，涉及一般公共预算支出184.42万元，政府性基金支出0万元。其中，对0项目委托相关第三方机构开展绩效评价。从评价情况看，以上项目保障统计工作正常运行、保障全旗人口抽样工作正常运行、摸底全旗牧民居民生活状况、组织管理全旗统计调查方案计划、良好完成宣传依法统计调查工作、节约日常工作经费同时保障完成工作。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

内蒙古自治区呼伦贝尔市鄂温克族自治旗统计局2024年度在决算中反映6个一般公共预算项目，以及0个政府性基金项目，共6个项目的绩效自评结果。

1．当年专项-呼财行（2024））382号关于2024年城乡居民收支辅助调查员和记账户补贴经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为23.1万元，执行数为23.1万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：工作已完成，资金管理的良好，及时准确发放“两员补助”。发现的主要问题及原因：无发现问题。下一步改进措施：继续保持管理好资金，工作提前完成。

2．全国第五次经济普查经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分90.06分。全年预算数62.8万元，执行数为37.8万元，完成预算的60.19%。项目绩效目标完成情况：通过对参与普查人员进行培训，对全旗3000多万户法人单位、1万多户个体，800多户产业活动单位进行经济普查，了解国情国力情况，提升全旗生态建设，保障全旗经济状况调查。已完成全国第五次经济普查工作顺利完成，数据准确、及时。发现的主要问题及原因：无发现问题。下一步改进措施：继续保持管理好资金，工作提前完成。

3．人口抽样、人口追踪、劳动力调查经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分92.03。年初预算数为12.88万元，执行数为2.62万元，完成预算数的20.34%，项目绩效目标完成情况：已完成通过对全旗人口进行抽查，了解人口变动情况，摸底全旗经济发展状况。发现的主要问题及原因：无发现问题。下一步改进措施：继续保持管理好资金，工作提前完成。

4．四级网络经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分90.07分。全年预算数5万元，执行数为3.87万元，完成预算的77.4%。项目绩效目标完成情况：通过购买打印一体机及电脑，保障国家。自治区、盟市、旗县、乡镇五级统计内网安全、通畅，提高单位办公效率。发现的主要问题及原因：无发现问题。下一步改进措施：继续保持管理好资金，工作提前完成。

5．住户调查经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分94.89分。全年预算数51.92万元，执行数为25.4万元，完成预算的48.92%。项目绩效目标完成情况：通过对住户（居民收入）收入支出进行调查，摸底全旗牧民居民生活状况，推进乡村振兴生态环境。发现的主要问题及原因：无发现问题。下一步改进措施：继续保持管理好资金，工作提前完成。

 

 

项目支出绩效自评表 (2024年度）
项目名称		当年专项-呼财行（2024）382号关于2024年城乡居民收支辅助调查员和记账户补贴经费
主管部门		鄂温克族自治旗统计局（部门）				实施单位		鄂温克族自治旗统计局
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值	执行率（%）		得分
		年度资金总额	0	23.1		23.1		10	100		10
		其中：财政拨款	0	23.1		23.1		——	100		——
		上年结转资金						——			——
		其他资金	0	0		0		——	0		——
年度总体目标		预期目标					实际完成情况
		保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算					通过对住户（居民收入）收入支出进行调查，摸底全旗牧民居民生活状况，推进乡村振兴生态环境。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	涉及调查住户数量	正向	等于	110	110.00	户	8	8
			调查员数量	正向	等于	11	11.00	人	7	7
		质量指标	收入支出调查覆盖率	正向	等于	100	100.00	%	5	5
			调查住户补助发放率	正向	等于	100	100.00	%	5	5
			调查员补助发放率	正向	等于	100	100.00	%	5	5
		时效指标	收入支出调查完成及时率	正向	等于	100	100.00	%	7	7
			住户调查经费发放及时率	正向	等于	100	100.00	%	3	3
		成本指标	调查员补助	反向	小于等于	5.5	5.50	万元	5	5
			涉及调查住户补助	反向	小于等于	17.6	17.60	万元	5	5
	效益指标	社会效益指标	摸底全旗牧民居民生活状况	定性		效果明显	效果明显		10	10
			推进乡村振兴生态环境	定性		有效推进	有效推进		10	10
		可持续影响指标	为今后的惠民政策提供重要依据	定性		效果显著	效果显著		10	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	全旗样本户满意度	正向	大于等于	90	90.00	%	10	10
总分									100	100.00

项目支出绩效自评表 (2024年度）
项目名称					全国第五次经济普查经费
主管部门					鄂温克族自治旗统计局（部门）														实施单位						鄂温克族自治旗统计局
项目资金 （万元）								年初预算数			全年预算数								全年执行数						分值			执行率（%）					得分
					年度资金总额			62.8			62.8								37.8						10			60.19					6.02
					其中：财政拨款			62.8			62.8								37.8						——			60.19					——
					上年结转资金																				——								——
					其他资金			0			0								0						——			0					——
年度总体目标					预期目标																实际完成情况
					通过对参与普查人员进行培训，对全旗3000多万户法人单位、1万多户个体，800多户产业活动单位进行经济普查，了解国情国力情况，提升全旗生态建设，保障全旗经济状况调查。																通过对参与普查人员进行培训，对全旗3000多万户法人单位、1万多户个体，800多户产业活动单位进行经济普查，了解国情国力情况，提升全旗生态建设，保障全旗经济状况调查。已完成全国第五次经济普查工作顺利完成，数据准确、及时。
绩效指标		一级指标			二级指标			三级指标			指标性质				指标方向				年度指标值		实际完成值				计量单位			分值				得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标		产出指标			数量指标			参加经济普查培训人数			正向				等于				400		400.00				人			5				5
								聘请经济普查人数			正向				等于				10		10.00				人			5				5
								保障经济普查在编人数			正向				等于				26		26.00				人			5				5
					质量指标			经济普查培训完成率			正向				等于				100		100.00				%			7.5				7.5
								聘请经济普查人员经费支付率			正向				等于				100		100.00				%			7.5				7.5
					时效指标			经济普查培训完成及时率			正向				等于				100		100.00				%			5				5
								聘请经济普查人员经费支付及时率			正向				等于				100		100.00				%			5				5
					成本指标			经济普查培训经费			反向				小于等于				12		0.15				万元			3				3	经济普查工作已完成，使用经费比预算减少，改进措施：经费预算需要缩减
								聘请经济普查经费			反向				小于等于				21		19.95				万元			3				3	经济普查工作已完成，使用经费比预算减少，改进措施：经费预算需要缩减
								保障经济普查人员在编人员经费			反向				小于等于				29.8		17.70				万元			4				4	经济普查工作已完成，使用经费比预算减少，改进措施：经费预算需要缩减
		效益指标			社会效益指标			提升全旗生态建设			定性								有效提升		有效提升							10				10
								保障全旗经济状况调查			定性								效果显著		效果显著							10				10
					可持续影响指标			参加经济普查培训人员具有可持续影响			定性								400		400							3				3
								聘请经济普查人数具有可持续影响			定性								10		10							3				3
								保障经济普查在编人数据有可持续影响			定性								26		26							4				4
		满意度指标			服务对象满意度指标			参与普查职工满意度			正向				大于				90		90.00				%			10				10
总分																												100				96.02
项目支出绩效自评表 (2024年度）
项目名称				四级网络经费
主管部门				鄂温克族自治旗统计局（部门）										实施单位						鄂温克族自治旗统计局
项目资金 （万元）							年初预算数			全年预算数				全年执行数						分值			执行率（%）							得分
				年度资金总额			5			5				3.87						10			77.4							7.74
				其中：财政拨款			5			5				3.87						——			77.4							——
				上年结转资金																——										——
				其他资金			0			0				0						——			0							——
年度总体目标				预期目标													实际完成情况
				通过购买打印一体机及电脑，反映全旗牧业农业发展情况，保障国家。自治区、盟市、旗县、乡镇五级统计内网安全、通畅，提高单位办公效率。													已完成通过购买打印机及电脑，反映全旗牧业农业发展情况，保障国家、自治区、盟市、旗县、乡镇五级统计内网安全畅通、提高单位办公效率。本年度项目使用资金成本比年初预算金额少，工作完成质量良好。资金管理好。年初预算5万元，实际完成3.87万元。
绩效指标	一级指标			二级指标			三级指标			指标性质		指标方向		年度指标值			实际完成值			计量单位			分值				得分			偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标			数量指标			购买打印一体机			正向		等于		1			2.00			台			5				5
							购买电脑			正向		等于		3			2.00			台			5				3.33
							邮电费使用月份			正向		大于等于		12			12.00			月			5				5
				质量指标			购买设备验收合格率			正向		等于		100			100.00			%			5				5
							及时购买设备率			正向		等于		100			100.00			%			5				5
							购买设备使用率			正向		等于		100			100.00			%			5				5
				时效指标			购买设备及时率			正向		等于		100			100.00			%			5				5
							资金拨付及时率			正向		等于		100			100.00			%			5				5
				成本指标			购买打印机经费			反向		小于等于		0.55			1.00			万元			3				0
							购买电脑经费			反向		小于等于		1.74			9.00			万元			3				0
							办公费			反向		小于等于		2.71			1.97			万元			4				4
	效益指标			社会效益指标			提高单位办公效率			定性				有效提高			有效提高						10				10
							反映全旗牧业农业发展情况			定性				效果显著			效果显著						10				10
				可持续影响指标			提高单位办公效率			定性				效果显著			效果显著						10				10
	满意度指标			服务对象满意度指标			单位职工满意度			反向		小于等于		90			90.00			%			10				10
总分																							100				90.07
项目支出绩效自评表 (2024年度）
项目名称						住户调查经费
主管部门						鄂温克族自治旗统计局（部门）												实施单位						鄂温克族自治旗统计局
项目资金 （万元）									年初预算数				全年预算数					全年执行数						分值		执行率（%）					得分
						年度资金总额			51.92				51.92					25.4						10		48.92					4.89
						其中：财政拨款			51.92				51.92					25.4						——		48.92					——
						上年结转资金																		——							——
						其他资金			0				0					0						——		0					——
年度总体目标						预期目标																实际完成情况
						通过对住户（居民收入）收入支出进行调查，摸底全旗牧民居民生活状况，推进乡村振兴生态环境。																通过对住户收支支出进行调查摸底全旗牧民居民生活状况，推进乡村振兴工作。该绩效自评方案的目的是为了全面评估项目的执行情况。保证找工作完成质量良好。年初预算51.92万元，实际完成25.4万元，包括两员补助，住户调出经费。
绩效指标			一级指标			二级指标			三级指标				指标性质			指标方向		年度指标值				实际完成值		计量单位		分值			得分		偏差原因分析及改进措施
绩效指标			产出指标			数量指标			涉及调查住户数量				正向			等于		110				110.00		户		8			8
									调查员数量				正向			等于		11				11.00		人		7			7
						质量指标			收入支出调查覆盖率				正向			等于		100				100.00		%		5			5
									调查住户补助发放率				正向			等于		100				100.00		%		5			5
									调查员补助发放率				正向			等于		100				100.00		%		5			5
						时效指标			收入支出调查完成及时率				正向			等于		100				100.00		%		7			7
									住户调查经费发放及时率				正向			等于		100				100.00		%		3			3
						成本指标			涉及调查住户补助				反向			小于等于		40.92				21.00		万元		3			3
									调查员补助				反向			小于等于		6.6				3.30		万元		3			3
									办公经费				反向			小于等于		4.4				1.10		万元		4			4
			效益指标			社会效益指标			摸底全旗牧民居民生活状况				定性					效果明显				效果明显				10			10
									推进乡村振兴生态环境				定性					有效推进				有效推进				10			10
						可持续影响指标			今后的惠民政策提供重要依据				定性					效果显著				效果显著				10			10
			满意度指标			服务对象满意度指标			全旗样本户满意度				正向			大于等于		90				90.00		%		10			10
总分																										100			94.89

（三）部门（单位）项目绩效评价结果。

当年专项-呼财行（2024））382号关于2024年城乡居民收支辅助调查员和记账户补贴经费项目，该项目绩效评价综合得分为100分，绩效评价结果为优。项目绩效评价得分情况详见本单位具体绩效评价结果。

2024年度当年专项-呼财行（2024）382号关于2024年城乡居民收支辅助调查员和记账户补贴经费项目绩效自评报告

 

一、项目基本情况

（一）项目基本情况简介。

呼财行[2024]382号-呼伦贝尔市财政局关于下达2024年城乡居民收支辅助调查员和记账户补贴经费的通知

（二）绩效目标设定及指标完成情况。

年度绩效目标：保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算

年度绩效目标完成情况： 通过对住户（居民收入）收入支出进行调查，摸底全旗牧民居民生活状况，推进乡村振兴生态环境。

（三）偏差分析及整改措施。

资金使用比预算减少，之后年初预算缩减，保证工作完成质量良好。

二、绩效自评工作情况

（一）绩效自评目的。

年该绩效自评方案的目的是为了全面评估项目的执行情况。 根据鄂温克族自治旗统计局财务管理制度，单位内部控制领导小组实施绩效监控工作。为了全面的能够做到监督项目执行情况及完成情况，及时发现本年度项目执行存在的问题，并且及时做好改正及总结工作，为后续工作的展开做好铺垫。

（二）项目资金投入情况。

本项目资金年初预算数0万元，其中：财政拨款0万元，其他资金0万元。

本项目资金年度调整金额23.1万元，其中：财政拨款23.1万元，其他资金0万元。

本项目资金变动后预算数23.1万元，其中：财政拨款23.1万元，其他资金0万元。

本项目资金全年执行数23.1万元、执行率为100%，其中：财政拨款23.1万元，其他资金0万元。

（三）项目资金产出情况。

本年度项目使用资金成本比年初预算金额少，工作完成质量良好。资金管理好。 根据鄂温克族自治旗统计局财务管理制度，单位内部控制领导小组实施绩效监控工作。能做到监督监管工作，保证找工作完成质量良好本年追加23.1万元，实际完成23.1万元，其中调查员补助5.5万元及涉及调查户补助17.6万元。

（四）项目资金管理情况。

本年度项目使用资金成本比年初预算金额少，工作完成质量良好。资金管理好。 根据鄂温克族自治旗统计局财务管理制度，单位内部控制领导小组实施绩效监控工作。能做到监督监管工作，保证找工作完成质量良好本年追加23.1万元，实际完成23.1万元，其中调查员补助5.5万元及涉及调查户补助17.6万元。

 

三、项目绩效情况

（一）产出指标

1.数量指标

（1）涉及调查住户数量(户)，目标值110，完成值110，分值8，得分8。

（2）调查员数量(人)，目标值11，完成值11，分值7，得分7。

2.质量指标

（1）收入支出调查覆盖率(%)，目标值100，完成值100，分值5，得分5。

（2）调查住户补助发放率(%)，目标值100，完成值100，分值5，得分5。

（3）调查员补助发放率(%)，目标值100，完成值100，分值5，得分5。

3.时效指标

（1）收入支出调查完成及时率(%)，目标值100，完成值100，分值7，得分7。

（2）住户调查经费发放及时率(%)，目标值100，完成值100，分值3，得分3。

4.成本指标

（1）调查员补助(万元)，目标值5.5，完成值5.5，分值5，得分5。

（2）涉及调查住户补助(万元)，目标值17.6，完成值17.6，分值5，得分5。

（二）效益指标

5．社会效益指标

（1）摸底全旗牧民居民生活状况，目标值效果明显，完成值效果明显，分值10，得分10。

（2）推进乡村振兴生态环境，目标值有效推进，完成值有效推进，分值10，得分10。

6．可持续影响指标

（1）为今后的惠民政策提供重要依据，目标值效果显著，完成值效果显著，分值10，得分10。

（三）满意度指标

7.服务对象满意度指标

（1）全旗样本户满意度(%)，目标值90，完成值90，分值10，得分10。

（四）自评得分情况

本项目绩效自评得分100分，等级为优。

四、存在问题

（一）项目立项、实施存在问题。

无

（二）资金管理使用存在问题

无

五、其他需要说明的问题

（一）后续工作计划。

年初预算缩减。资金使用减少，工作必须完成。

（二）措施及办法。

年初预算缩减。资金使用减少，工作必须完成。

 

 

第三部分  名词解释

1．财政拨款收入：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款。

2．上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

3．财政专户管理教育收费：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

4．事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

5．经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

6．附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

7．其他收入：取得的除上述财政拨款收入、上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入等以外的各项收入。

8．使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

9．年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

10．结余分配：指事业单位按规定缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

11．年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

12．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

13．项目支出：指在为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

14．上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

15．经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

16．对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

17．“三公”经费：指部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门（单位）公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映部门（单位）公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门（单位）按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

18．机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

 

第四部分本部门（单位）决算公开联系方式及信息反馈渠道

 

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：莲花         联系电话：0470-8818155

 

第五部分部门（单位）决算公开表

 

见附件。