目 录

 

第一部分 部门（单位）概况

一、主要职能、职责

二、部门（单位）机构设置及决算单位构成情况

三、2024年度部门（单位）主要工作完成情况

第二部分 部门（单位）决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十一、机关运行经费支出决算情况说明

十二、政府采购支出决算情况说明

十三、国有资产占用情况说明

十四、预算绩效情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 部门（单位）决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、机关运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表

 

 

 

 

第一部分  部门（单位）概况

一、主要职能、职责

1.贯彻执行国家、自治区关于民族工作的法律法规及有关政策。组织开展民 族理论和民族工作重大事宜调查研究，拟订贯彻落实民族政策和少数民族语言文字 政策的措施、办法及发展规划，并对执行情况进行督促检查。组织开展民族理论、 民族政策、少数民族语言文字政策的宣传教育工作。协调指导民族区域自治制度的 贯彻落实。指导各苏木乡镇开展相关工作。

2.负责协调民族关系和保障少数民族合法权益。研究提出协调民族关系的工作 建议，协调处理民族关系中的重大事项。监督办理涉及少数民族权益的事项。负责民族团结进步创建工作。按上级有关规定开展全旗民族团结进步表彰的相关工作。 承担涉及尊重少数民族风俗习惯、清真食品管理的相关工作。负责民族成份管理相关工作。参与协调维护社会稳定工作，促进各民族共同团结奋斗，共同繁荣发展， 维护国家统一。

3.负责促进少数民族事业和少数民族聚居地区经济社会发展相关工作。研究分 析少数民族和少数民族聚居地区经济和社会发展方面的问题并提出特殊政策建议。 联系民族乡。监督检查少数民族事业等专项规划实施情况，参与拟订全旗经济社会 相关领域的发展规划。协调督促有关部门履行民族工作相关职责，促进民族政策在经济发展和社会事业有关领域的实施、衔接。参与协调民族贸易、民族特需用品生产等有关工作。承担民族地区相关统计分析和少数民族事业发展综合评价等工作， 推进实施民族事务服务体系和民族事务管理信息化建设。

4.负责少数民族社会事业发展方面相关工作。研究提出少数民族和少数民族聚居地区有关教育、文化、体育、卫生、科技等社会事业发展特殊政策建设。会同有 关部门承办重大民族文化活动、庆典活动和少数民族传统体育运动会。

5.负责少数民族语言文字方面相关工作。负责少数民族语言文字的管理工作。 指导少数民族语言文字的教育、翻译、出版以及广播影视作品、民族古籍的搜集、 整理、出版工作。

6.负责民族工作领域对外交流相关工作。组织协调民族工作领域有关对外和对 港澳台的交流与合作。参与涉及民族事务对外宣传工作。

7.负责少数民族人才培养和干部队伍建设相关工作。参与拟订少数民族人才队 伍建设规划，联系少数民族干部，协助有关部门做好少数民族干部的培养、教育和 使用工作。

8.完成旗委、旗政府和上级业务部门交办的其他工作。

二、部门（单位）机构设置及决算单位构成情况

1.根据部门（单位）职责分工，本部门（单位）内设机构包括办公室、民族事务与政策法规股（蒙古语文工作委员会办公室）。本部门（单位）下属单位包括：鄂温克族自治旗民族事务服务中心。

2.从决算单位构成看，纳入本部门（单位）决算编制范围的预算单位共计1家。详细情况见表：

序号	单位名称	单位性质
1	鄂温克族自治旗民族事务委员会	财政拨款的行政单位

三、2024年度部门（单位）主要工作完成情况

（一）在加强思想政治建设上持续用力，坚持用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑、指导实践、推动工作

（1）强化理论素养，提升政治能力。上半年开展党组理论学习中心组学习10次，研讨2次，党支部集中学习6次。党组领导班子成员讲党课4次，主题党日9次。积极引导全体干部职工在政治上始终保持清醒头脑，在思想上、行动上与党中央保持高度一致，进一步提升党员干部政治素质和党性修养。扎实开展党纪学习教育。制定《鄂温克族自治旗民族事务委员会党纪学习教育实施方案》及工作安排，党组理论学习中心组学习6次，交流研讨1次，党组书记讲党课1次；举办读书班和培训5期，观看警示教育片1次，开展主题党日2次。

（2）认真落实自治区党委关于全方位建设模范自治区的决定。聚焦落实自治区和呼伦贝尔市出台的《内蒙古自治区关于全方位建设模范自治区的决定》《内蒙古自治区党委印发〈关于全面贯彻铸牢中华民族共同体意识主线的若干措施〉》《中共呼伦贝尔市委员会贯彻落实〈内蒙古自治区党委关于全面贯彻铸牢中华民族共同体意识主线的若干措施〉的实施方案》，对标职能职责主动担当作为，把“七个作模范”和28条举措等重点任务落实到具体工作上。坚持“第一议题”制度，及时跟进学习贯彻习近平总书记重要讲话和重要指示精神，持续巩固拓展主题教育成果。

（3）开展中华民族共同体意识宣讲活动。结合“感党恩、听党话、跟党走”群众教育实践活动，以新时代文明实践中心（所、站）阵地为平台，充分发挥“石榴籽”志愿服务宣讲队作用，抓好基层干部铸牢中华民族共同体意识教育培训。截至目前，开展宣讲17次，覆盖1782人。

（二）有形有感有效开展铸牢中华民族共同体意识宣传教育，中华民族共有精神家园建设扎实推进

（1）推动构建科学完备的中华民族共同体理论体系。强化党员干部教育。将党校铸牢中华民族共同体意识课程占比提高至20%以上，实现各级领导干部、公务员专题培训全覆盖。发挥铸牢中华民族共同体意识宣传教育基地、研究基地建设主阵地作用，更新完善教育宣传展示内容。截至目前，开展培训14次，覆盖群众2130人。

（2）深入挖掘民族古籍中蕴含的民族团结进步思想内涵。启动鄂温克族民间故事民歌萨满说唱录音工作。翻译出版《清末明初布特哈地区鄂温克族及索伦鄂温克族满文档案》（1-6卷）。积极推进《内蒙古“三少民族”古籍资料汇编》工作，搜集整理、翻译编辑中华民国时期“三少民族”呼伦贝尔副都统衙门满文档案1800余件，现已完成1—6卷的满译汉语翻译和排版工作准备出版。持续推进《蒙鄂汉文对照鄂温克语词法词汇》出版项目，完成鄂温克语和蒙古语对照工作，汉语翻译和申请书号工作。

（3）创新铸牢中华民族共同体意识宣传教育方式载体。一是采取“线上+线下”方式，开展宣传教育活动。用好用活微信公众号等线上宣传阵地，定期推送党的民族理论政策和法律法规相关内容。印发《2024年鄂温克族自治旗“民族政策宣传月”“民族法治宣传周”工作方案》《2024年鄂温克族自治旗“民族团结进步活动月”工作方案》，举办启动仪式，广泛开展党的民族理论政策和民族团结进步宣传教育。开展“铸牢中华民族共同体意识 全方位建设模范自治区”理论知识测试，举办“牢记嘱托 感恩奋进 全面建设铸牢中华民族共同体意识示范区”主题知识竞赛。先后赴莫力达瓦达斡尔族自治旗和鄂伦春自治旗开展牢记嘱托、感恩奋进，全面建设铸牢中华民族共同体意识示范区“联盟共发展 携手向前行”民族区域自治制度基层实践示范带建设工作联盟交流活动。组织开展“彩虹架起连心桥，石榴花开鄂温克”品牌系列活动等。二是全力抓好青少年教育。举办“品味经典书韵 培育文化自信”主题阅读、《弘扬北疆文化 通读中华经典”读书会、“小小讲解员 共叙中华情”主题演讲、“石榴花开籽籽同心”校园文艺体育等活动，举办“以思政教育之智，铸牢中华民族共同体意识之基”教师说课比赛，推动铸牢中华民族共同体意识进校园、进课堂、进头脑。三是创新开展社会教育。微信公众平台开设“童言童语”“民族团结进步微宣讲”“宗教工作应知应会”等专栏，发布宣传月、宣传周各类报道317篇，浏览人次34041次。拍摄并发布全区、全市、全旗各级示范单位、模范集体及模范个人民族团结进步故事33期，浏览人次9879次。

（三）巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，各民族共同走向社会主义现代化的基础不断夯实

（1）推进脱贫攻坚同乡村振兴有效衔接。2024年下达我旗中央、自治区衔接推进乡村振兴（少数民族发展任务）补助资金共1137万元（其中央第一批补助资金906万元，中央第二批资金110万元、自治区121万元）。中央第一批补助资金安排项目10个。中央第二批、自治区补助资金安排项目5个。项目类型主要为产业类、村基础设施、小型公益性设施建设及民族手工艺配套设施项目等。

（2）构筑祖国北部边疆安全稳定屏障。预防和依法稳妥处理涉民族因素矛盾纠纷，形成部门联动、整体推动的工作格局。健全完善涉民族因素舆情快速反应处置机制，持续做好网络风险隐患排查工作，坚持线上监测和线下排查有机结合，定期开展民族领域风险隐患排查，及时准确地掌握民族领域的动态，做好月报动态、季报总结工作，按照相关规定要求，及时报送涉民族因素突发事件信息。

（四）健全机制创新载体，促进各民族广泛交往全面交流深度交融成效显著

（1）推进民族团结进步创建提质增效。召开鄂温克族自治旗民委委员全体会议暨民族团结进步创建工作推进会、创建全国民族团结进步示范区动员部署会等，制定印发《鄂温克族自治旗创建全国民族民族团结进步示范区实施方案》《鄂温克族自治旗“彩虹架起连心桥 石榴籽开鄂温克”创建工作品牌系列活动实施方案》。开展民族团结进步创建调研工作X次，确保创建工作落实有成果、有亮点。   

（2）深入实施促进各民族交往交流交融“三项计划”。组织开展青少年交流计划。依托民族文化产业创业园开展假期民族手工艺研学体验营，来自国内外的535名青少年参加；鄂温克中学与海拉尔区第九中学民族团结联谊活动，促进各族学生的交往交流；组织开展各族群众互嵌式发展计划。结合春节、端午节、中秋节等传统节日期间，开展形式多样的群众性活动，以有效的社区服务、丰富的社区活动，积极创造各族群众共居共学、共建共享、共事共乐的社会环境；组织开展旅游促进各民族交往交流计划。举办四省区抢枢邀请赛，筹备第十二届全国少数民族传统体育运动会抢枢项目工作。

（3）做好城市民族工作。以巴彦托海镇新城社区互嵌式试点为重要阵地，打造“北疆同心”城市驿站，设立政策咨询平台、政策宣传学习平台、交流互动平台、政协委员联系群众平台、邻里纠纷调解平台。实施少数民族流动人口，源头导“流”、政策汇“流”等九个“融流行动”，结合国家安全教育日、“一周两月”、“推普周”、宪法宣传日等主题，在社区深入开展法律法规宣传教育活动，引导各族群众积极主动学法守法护法。

（五）建立完善相关制度机制，依法治理民族事务能力显著提升

（1）不断完善民族工作体制机制。修订完善《鄂温克族自治旗民族事务委员会委员制工作规则》，加强日常工作调度，完善监督考核制度，完成民委“三定”方案和机构职能调整，推动所有工作向铸牢中华民族共同体意识聚焦聚力。

（2）提高民族事务治理能力。配合旗人大起草《鄂温克族自治旗自治条例》，将民族事务纳入共建共治共享的社会治理格局，纳入城乡社区网格化服务管理。办理公民民族成份变更3人，民族识别4人。完成蒙汉牌匾翻译审核工作344块。

 

第二部分  部门（单位）决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

内蒙古自治区呼伦贝尔市鄂温克族自治旗民族事务委员会2024年度收入、支出决算总计均为526.6万元。与年初预算相比，收、支总计各增加149.66万元，增长39.7%，变动原因：年中因工作任务追加业务经费同时增加了衔接推进乡村振兴项目资金支出；与上年决算相比，收、支总计各增加224.8万元，增长74.49%。其中：

（一）收入决算总计526.6万元。包括：

1.本年收入决算合计518.25万元。与上年决算相比，增加224.8万元，增长74.49%，变动原因：年中因工作任务追加业务经费同时增加了衔接推进乡村振兴项目资金支出。

2.使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00万元。与上年决算相比无变动。不存在此项内容。

3.年初结转和结余8.35万元。与上年决算相比无变动。

（二）支出决算总计526.6万元。包括：

1.本年支出决算合计518.25万元。与上年决算相比，增加224.8万元，增长74.49%，变动原因：年中因工作任务追加业务经费同时增加了衔接推进乡村振兴项目资金支出。

2.结余分配0.00万元。与上年决算相比无变动，不存在此项内容。

3.年末结转和结余8.35万元。结转和结余事项：人员经费结余。与上年决算相比无变动。

二、收入决算情况说明

内蒙古自治区呼伦贝尔市鄂温克族自治旗民族事务委员会2024年度本年收入决算合计518.25万元，其中：

本年一般公共预算财政拨款收入518.25万元，占100%；

本年政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，占0%；

本年国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，占0%；

本年上级补助收入0.00万元，占0%；

本年事业收入0.00万元，占0%；

本年经营收入0.00万元，占0%；

本年附属单位上缴收入0.00万元，占0%；

本年其他收入0.00万元，占0%。

  

 

图1.收入决算图

三、支出决算情况说明

内蒙古自治区呼伦贝尔市鄂温克族自治旗民族事务委员会2024年度本年支出决算合计518.25万元，其中：

本年基本支出422.06万元，占81.44%。其中，公用经费224.44万元, 比上年决算相比，增加31.35万元，增长16.24%，变动原因：本年度工作业务安排。

本年项目支出96.19万元，占18.56%；

本年上缴上级支出0.00万元，占0%；

本年经营支出0.00元，占0%；

本年对附属单位补助支出0.00万元，占0%。  

 

 

图2.支出决算图

 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

内蒙古自治区呼伦贝尔市鄂温克族自治旗民族事务委员会2024年度财政拨款收入、支出决算总计均为518.25万元，与年初预算相比，收、支总计各增加141.31万元，增长37.49%，变动原因：年中因工作任务追加业务经费同时增加了衔接推进乡村振兴项目资金支出；与上年决算相比，收、支总计各增加216.46万元，增长71.73%，变动原因：本年度各项业务工作量增加同时支付了上一年度未拨付的资金。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

内蒙古自治区呼伦贝尔市鄂温克族自治旗民族事务委员会2024年度一般公共预算财政拨款支出决算518.25万元。与年初预算376.94万元相比，完成年初预算的137.49%。其中：

（一）一般公共服务（类）

一般公共服务类决算数为372.31万元，与年初预算相比增加58.03万元。其中：

1．民族事务（款）行政运行（项）。年初预算256.01万元，支出决算239.73万元，完成年初预算的93.64%。决算数与年初预算数的差异原因：年中有一名公务员退休。

2．民族事务（款）事业运行（项）。年初预算58.28万元，支出决算61.62万元，完成年初预算的105.73%。决算数与年初预算数的差异原因：因人员调整及人员工资正常加薪。

3．民族事务（款）其他民族事务支出（项）。年初预算0万元，支出决算10.96万元，完成年初预算的1096%。决算数与年初预算数的差异原因：年中因我旗枪枢运动参加全国少数民族运动会追加资金。

4．统战事务（款）行政运行（项）。年初预算0万元，支出决算60万元，完成年初预算的6000%。决算数与年初预算数的差异原因：年中旗委统战部调剂以上资金用于建设铸牢中华民族共同体意识展厅。

（二）公共安全（类）

公共安全类决算数为0万元，不存在此项内容。

（三）社会保障和就业支出（类）

社会保障和就业支出类决算数为40.59万元，与年初预算相比减少4.15万元。其中：

1．行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算22.34万元，支出决算17.46万元，完成年初预算的78.16%。

2．行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算14.1万元，支出决算14.69万元，完成年初预算的104.18%。决算数与年初预算数的差异原因：年初因正常加薪而增加核定数。

3．行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算0万元，支出决算8.44万元，完成年初预算的844%。决算数与年初预算数的差异原因：年中有退休人员需进行职业年金做实因此在年中追加资金。

（四）卫生健康支出（类）

卫生健康支出类决算数为7.6万元，与年初预算相比减少0.53万元。其中：

1．行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算8.13万元，支出决算7.6万元，完成年初预算的93.48%。决算数与年初预算数的差异原因：年中公务员退休。

（五）农林水支出（类）

农林水支出类决算数为85.24万元，与年初预算相比增加80.57万元。其中：

1．巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）生产发展（项）。年初预算4.67万元，支出决算85.24万元，完成年初预算的1825.27%。决算数与年初预算数的差异原因：按照全旗衔接资金项目安排计划，本年度部分衔接资金项目资金支出在我部门。

（六）住房保障支出（类）

住房保障支出类决算数为12.51万元，与年初预算相比减少0.91万元。其中：

1．住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算13.42万元，支出决算12.51万元，完成年初预算的93.22%。决算数与年初预算数的差异原因：年中公务员退休。

 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

内蒙古自治区呼伦贝尔市鄂温克族自治旗民族事务委员会2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算422.06万元，其中：

（一）人员经费197.62万元。主要包括：基本工资46.62万元、津贴补贴56.06万元、奖金2.03万元、绩效工资7.09万元、机关事业单位基本养老保险缴费14.69万元、职业年金缴费8.44万元、职工基本医疗保险缴费7.6万元、其他社会保障缴费1.77万元、住房公积金12.51万元、其他工资福利支出23.35万元、退休费17.46万元。

（二）公用经费224.44万元。主要包括：办公费135.98万元、印刷费8.69万元、邮电费1.63万元、差旅费4.04万元、工会经费0.54万元、福利费0.39万元、公务用车运行维护费4.45万元、其他交通费用3.84万元、办公设备购置3.18万元、专用设备购置56.52万元、其他资本性支出5.17万元。

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

内蒙古自治区呼伦贝尔市鄂温克族自治旗民族事务委员会2024年度一般公共预算财政拨款项目支出决算96.19万元，其中：

（一）工资福利支出0万元。

（二）商品和服务支出96.19万元。主要包括：办公费25.33万元、培训费8.61万元、其他商品和服务支出62.26万元。

（三）资本性支出0万元。

八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。

内蒙古自治区呼伦贝尔市鄂温克族自治旗民族事务委员会 2024年度财政拨款“三公”经费全年预算4.5万元，支出决算4.45万元，完成预算的98.89%。其中：因公出国（境）费全年预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费全年预算4.5万元，支出决算4.45万元，完成预算的98.89%；公务接待费全年预算0万元，支出决0万元，完成预算的0%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异原因本年度车辆保险费支出与年初预算相比减少。

（二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。

内蒙古自治区呼伦贝尔市鄂温克族自治旗民族事务委员会2024年度财政拨款“三公”经费支出4.45万元。因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出4.5万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0%。其中：

1.因公出国（境）费支出0万元，全年出国（境）团组XX个，累计0人次。不存在此项内容。

2.公务用车购置及运行维护费支出4.45万元。其中：

（1）公务用车购置支出0万元。本年度使用财政拨款购置公务用车0辆，不存在此项内容。

（2）公务用车运行维护费支出4.45万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至2024年12月31日，使用财政拨款开支的公务用车保有量为1辆。与上年决算相比，增加1.2万元，增长36.92%，变动原因：本年度下乡任务增加同时车辆老旧维修费用高。

3.公务接待费支出0万元。不存在此项内容。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

内蒙古自治区呼伦贝尔市鄂温克族自治旗民族事务委员会2024年度政府性基金预算财政拨款支出决算0万元。与上年决算相比，增加（减少）0万元，增长（减少）0%，变动原因：不存在此项内容。

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

内蒙古自治区呼伦贝尔市鄂温克族自治旗民族事务委员会2024年度国有资本经营预算财政拨款支出决算0万元。与上年决算相比，增加（减少）0万元，增长（减少）0%，变动原因：不存在此项内容。

十一、机关运行经费支出决算情况说明

内蒙古自治区呼伦贝尔市鄂温克族自治旗民族事务委员会2024年度机关运行经费支出决算224.44万元。比上年决算相比，增加131.08万元，增长140.4%，变动原因：本年度工作业务量增加并支付上年未支付资金。

十二、政府采购支出决算情况说明

内蒙古自治区呼伦贝尔市鄂温克族自治旗民族事务委员会2024年度政府采购支出总额14.42万元，其中：政府采购货物支出1.28万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出13.14万元。政府采购授予中小企业合同金额13.14万元，占政府采购支出总额的91.12%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

十三、国有资产占用情况说明

内蒙古自治区呼伦贝尔市鄂温克族自治旗民族事务委员会截至2024年12月31日，本部门（单位）共有车辆1辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆，其他用车0辆；单价100万元（含）以上的设备（不含车辆）0台（套）。

十四、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

内蒙古自治区呼伦贝尔市鄂温克族自治旗民族事务委员会根据预算绩效管理要求组织对2024年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中一级项目10个，二级项目0个，共涉及资金96.19万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；政府性基金预算项目0个，其中，一级项目 0 个，二级项目0个，共涉及资金0万元，占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的0%；组织对追加资金—鄂温克枪枢运动项目参加第十二届全国少数民族传统体育运动会经费项目、当年专项—呼财行﹝2024﹞443号文件鄂温克族自治旗枪枢运动训练经费项目、当年专项—呼财农﹝2024﹞355号文件项目管理费项目等 10 个项目开展了部门（单位）评价（此处即为重点评价内容），涉及一般公共预算支出96.19万元，政府性基金支出0万元。从评价情况看，以上项目均可达到标准，项目根据实施计划基本完成，规范了项目资金管理和促进项目顺利实施。

（二）部门（单位）决算中项目绩效自评结果。

内蒙古自治区呼伦贝尔市鄂温克族自治旗民族事务委员会2024年度在决算中反映10个一般公共预算项目，以及0个政府性基金项目，共10个项目的绩效自评结果。

1.追加资金—鄂温克枪枢运动项目参加第十二届全国少数民族传统体育运动会经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分90.38分。全年预算数为17.4万元，执行数为2.4万元，完成预算的13.79%。项目绩效目标完成情况： 本年度申请项目资金为10万元，因需结转至下年度7.4万，因此项目总金额17.4万元，通过本项目资金的保障，我旗抢枢运动顺利参加了第十二届全国民族运动会，进一步提升了中华民族共同体意识。

2.当年专项—呼财行﹝2024﹞443号文件鄂温克族自治旗枪枢运动训练经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分94.38分。全年预算数为10万元，执行数为8.56万元，完成预算的85.6%。项目绩效目标完成情况：通过呼财行[2024]443号文件专项资金的保障，我旗抢枢运动员得到了集中的训练，提升了体育技能，为参加第十二届全国民族运动员做了充分准备，达到了使用此项资金的目的。

3.当年专项—呼财农﹝2024﹞355号文件项目管理费项目目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为1万元，执行数为1万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况： 2024年完成3个苏木镇衔接资金项目前期费用、验收费用的支付，规范各项目的实施，提高了衔接资金使用效益。

4.当年专项—呼财农[2023]1211号—项目管理费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为9万元，执行数为9万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2024年完成7个苏木镇衔接资金项目前期费用、验收费用的支付，规范各项目的实施，提高了衔接资金使用效益。

5.调整调剂—当年专项呼财农[2024]344号衔接推进乡村振兴项目资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为27.22万元，执行数为27.22万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按照自治区衔接资金少数民族发展任务本年度项目资金全部支付要求，作为资金主管部门收回后再次分配，我单位使用项目资金开展了1个项目推广边销茶项目，其中呼财农[2023]344号文件支付一部分27.22万元，实现了提升农牧民生活质量的目的。

项目支出绩效自评表 (2024年度）
项目名称		追加资金—鄂温克抢枢运动项目参加第十二届全国少数民族传统体育运动会经费
主管部门		鄂温克族自治旗民族事务委员会（部门）						实施单位		鄂温克族自治旗民族事务委员会
项目资金 （万元）				年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率（%）		得分
		年度资金总额		0		17.4		2.4		10	13.79		1.38
		其中：财政拨款		0		17.4		2.4		——	13.79		——
		上年结转资金								——			——
		其他资金		0		0		0		——	0		——
年度总体目标		预期目标							实际完成情况
		通过参加民族传统体育项目，提升鄂温克抢枢运动的知悉度，同时促进民族团结一家亲，进一步提升中华民族共同体意识							本年度申请项目资金为10万元，因需结转至下年度7.4万，因此项目总金额17.4万元，通过本项目资金的保障，我旗抢枢运动顺利参加了第十二届全国民族运动会，进一步提升了中华民族共同体意识。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标性质		指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	运动器材制作维修数		正向		大于等于	20	20.00	套	7	7
			服装订制数		正向		大于等于	20	20.00	套	8	8
		质量指标	运动员技能提升率		正向		大于等于	90	100.00	百分比	7	7
			民族传统体育参与度提升率		正向		大于等于	90	100.00	百分比	8	8
		时效指标	集训完成及时率		正向		等于	100	100.00	百分比	5	5
			经费拨付及时率		正向		等于	100	80.00	百分比	5	4
		成本指标	器材制作维修成本		反向		小于等于	2	0.00	万元	5	5
			服装订制成本		反向		小于等于	5	5.00	万元	5	5
	效益指标	社会效益指标	鄂温克民族传统运动传承		定性			效果显著	效果显著		15	15
		可持续影响指标	鄂温克民族传统运动知悉度持续提升		正向		大于等于	1	1.00	年	15	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	参与运动员满意度		正向		大于等于	90	98.00	百分比	10	10
总分											100	90.38

 

 

 

 

 

 

 

 

项目支出绩效自评表 (2024年度）
项目名称		当年专项—呼财行【2024】443号文件鄂温克族自治旗抢枢运动训练经费
主管部门		鄂温克族自治旗民族事务委员会（部门）					实施单位		鄂温克族自治旗民族事务委员会
项目资金 （万元）			年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率（%）		得分
		年度资金总额	0		10		8.56		10	85.6		8.56
		其中：财政拨款	0		10		8.56		——	85.6		——
		上年结转资金							——			——
		其他资金	0		0		0		——	0		——
年度总体目标		预期目标						实际完成情况
		保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算						通过呼财行[2024]443号文件专项资金的保障，我旗抢枢运动员得到了集中的训练，提升了体育技能，为参加第十二届全国民族运动员做了充分准备，达到了使用此项资金的目的。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质		指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	参训运动员数量	正向		大于等于	20	20.00	人	7	7
			集训天数	正向		大于等于	14	8.00	天	8	4.57	按照工作安排将原计划集训14天改为8天。
		质量指标	集训效果提升率	正向		大于等于	90	98.00	百分比	7	7
			运动员专业能力提升率	正向		大于等于	90	98.00	百分比	8	8
		时效指标	集训按时完成率	正向		等于	100	100.00	百分比	5	5
			资金拨付及时率	正向		等于	100	85.00	百分比	5	4.25	以产生费用，结转至下年度支付。
		成本指标	集训期间费用成本	反向		小于等于	7	7.00	万	5	5
			运动会前期准备费用成本	反向		小于等于	3	3.00	万	5	5
	效益指标	社会效益指标	抢枢运动关注度	定性			有效提升	有效提升		15	15
		可持续影响指标	鄂温克族传统体育文化知悉率	定性			持续增长	持续增长		15	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	参训运动员满意度	正向		大于等于	95	98.00	百分比	10	10
总分										100	94.38

 

项目支出绩效自评表 (2024年度）
项目名称		当年专项—呼财农[2024]355号文件项目管理费
主管部门		鄂温克族自治旗民族事务委员会（部门）				实施单位		鄂温克族自治旗民族事务委员会
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值	执行率（%）		得分
		年度资金总额	1	1		1		10	100		10
		其中：财政拨款	1	1		1		——	100		——
		上年结转资金						——			——
		其他资金	0	0		0		——	0		——
年度总体目标		预期目标					实际完成情况
		通过项目管理费资金的保障，提升全旗整体项目的验收质量，从而提高使衔接资金使用效益，进一步规范项目的实施。					2024年完成3个苏木镇衔接资金项目前期费用、验收费用的支付，规范各项目的实施，提高了衔接资金使用效益。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	管理项目数量	正向	大于等于	3	3.00	个	8	8
			项目管理费覆盖苏木乡镇数量	正向	大于等于	3	3.00	个	7	7
		质量指标	项目验收合格率	正向	大于等于	95	100.00	百分比	8	8
			项目管理资金使用率	正向	大于等于	90	100.00	百分比	7	7
		时效指标	项目按时完工率	正向	等于	100	100	百分比	5	5
			项目管理费按时支付率	正向	等于	100	100	百分比	5	5
		成本指标	第三方验收成本	反向	小于等于	0.7	0	万元	5	5
			项目管理其他成本	反向	小于等于	0.3	0	万元	5	5
	效益指标	社会效益指标	集体经济收入	定性		持续增长	效果显著		15	15
		可持续影响指标	嘎查群众生活水平	定性		持续改善	效果显著		15	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	收益嘎查群众满意度	正向	大于等于	90	90	百分比	10	10
总分									100	100

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

项目支出绩效自评表 (2024年度）
项目名称		当年专项—呼财农[2023]1211号—项目管理费
主管部门		鄂温克族自治旗民族事务委员会（部门）				实施单位		鄂温克族自治旗民族事务委员会
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值	执行率（%）		得分
		年度资金总额	0	9		9		10	100		10
		其中：财政拨款	0	9		9		——	100		——
		上年结转资金						——			——
		其他资金	0	0		0		——	0		——
年度总体目标		预期目标					实际完成情况
		通过项目管理费资金的保障，提高使衔接资金使用效益，进一步规范项目的实施。					2024年完成7个苏木镇衔接资金项目前期费用、验收费用的支付，规范各项目的实施，提高了衔接资金使用效益。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	项目管理费覆盖苏木乡镇数量	正向	等于	7	7.00	个	7	7
			管理项目数量	正向	等于	9	9.00	个	8	8
		质量指标	项目验收合格率	正向	大于等于	95	98.00	百分比	7	7
			项目管理资金使用率	正向	大于等于	90	100.00	百分比	8	8
		时效指标	项目按时完工率	正向	等于	100	100.00	百分比	5	5
			项目管理费按时支付率	正向	等于	100	100.00	百分比	5	5
		成本指标	第三方绩效验收成本	反向	小于等于	6	6.00	万	5	5
			项目管理其他费用	反向	小于等于	3	3.00	万	5	5
	效益指标	社会效益指标	集体经济收入	定性		持续增长	持续增长		15	15
		可持续影响指标	嘎查人居环境	定性		持续改善	持续改善		15	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目受益群众满意度	正向	大于等于	90	98.00	百分比	10	10
总分									100	100.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

项目支出绩效自评表 (2024年度）
项目名称		调整调剂—当年专项呼财农[2024]344号衔接推进乡村振兴项目资金
主管部门		鄂温克族自治旗民族事务委员会（部门）				实施单位		鄂温克族自治旗民族事务委员会
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值	执行率（%）		得分
		年度资金总额	27.22	27.22		27.22		10	100		10
		其中：财政拨款	27.22	27.22		27.22		——	100		——
		上年结转资金						——			——
		其他资金	0	0		0		——	0		——
年度总体目标		预期目标					实际完成情况
		此项资金为2024年自治区衔接资金项目结余资金，通过再次申请调剂及再次分配使用，进一步提升项目资金使用效益，推进各苏木镇生产发展。					按照自治区衔接资金少数民族发展任务本年度项目资金全部支付要求，作为资金主管部门收回后再次分配，我单位使用项目资金开展了1个项目推广边销茶项目，其中呼财农[2023]344号文件支付一部分27.22万元，实现了提升农牧民生活质量的目的。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	项目结余数量	正向	大于等于	1	1.00	个	7	7
			再次分配项目数	正向	大于等于	1	1.00	个	8	8
		质量指标	分配项目完工验收率	正向	大于等于	90	100.00	百分比	7	7
			资金使用率	正向	大于等于	90	100.00	百分比	8	8
		时效指标	项目按时完成率	正向	等于	100	100.00	百分比	5	5
			资金拨付及时率	正向	等于	100	100.00	百分比	5	5
		成本指标	分配资金成本	反向	小于等于	17.224	17.22	万	5	5
			资金节约成本	反向	小于等于	1	1.00	百分比	5	5
	效益指标	社会效益指标	嘎查集体经济发展水平	定性		持续增长	持续增长		15	15
		可持续影响指标	嘎查生活水平	定性		持续提升	持续提升		15	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	正向	大于等于	90	90.00	百分比	10	10
总分									100	100.00

 

 

（三）部门（单位）项目绩效评价结果。

以当年专项—呼财农[2023]1211号—项目管理费项目为例，该项目绩效评价综合得分为100分，绩效评价结果为优。重点项目绩效评价得分情况详见部门（单位）具体绩效评价结果。

 

当年专项—呼财农[2023]1211号项目管理费

项目绩效自评报告

 

一、项目基本情况

（一）项目基本情况简介。

呼财农[2023]1211号

（二）绩效目标设定及指标完成情况。

年度绩效目标：通过项目管理费资金的保障，提高使衔接资金使用效益，进一步规范项目的实施。

年度绩效目标完成情况：2024年完成7个苏木镇衔接资金项目前期费用、验收费用的支付，规范各项目的实施，提高了衔接资金使用效益。

（三）偏差分析及整改措施。

本项目按照绩效目标实施，无偏差。

二、绩效自评工作情况

（一）绩效自评目的。

通过对该项目进行绩效自评，提升预算的准确性，体现资金使用效益，强化预算支出的责任和效率，为下一年度资金使用安排提供依据。同时能够全面了解分析单位项目预算执行及公开、经费管理、相关政策制度执行等情况，提高政府资金透明度，接受公众的监督，保障政府资金使用的公信力。

（二）项目资金投入情况。

本项目资金年初预算数0万元，其中：财政拨款0万元，其他资金0万元。

本项目资金年度调整金额9万元，其中：财政拨款9万元，其他资金0万元。

本项目资金变动后预算数9万元，其中：财政拨款9万元，其他资金0万元。

本项目资金全年执行数9万元、执行率为100%，其中：财政拨款9万元，其他资金0万元。

（三）项目资金产出情况。

此项目资金全部为财政拨入一般公共预算资金，为呼财农[2023]1211号文件中央衔接资金项目管理费，其中6万元为所以项目验收费用，剩余3万用于项目的前期费用，全部用于支付项目管理费用，预算执行率100%。

（四）项目资金管理情况。

我单位严格按照项目资金管理规定安排使用资金，对项目资金进行单独核算，在资金使用过程中专款专用，不得截留、挤占、挪用，并要求资金使用应遵循科学规范、安全高效、客观公正、公开透明的原则，使项目资金的运用得到合理的控制和切实的保障。

三、项目绩效情况

(一) 产出指标

1.数量指标

（1）项目管理费覆盖苏木乡镇数量(个)，目标值7，完成值7，分值7，得分7。

（2）管理项目数量(个)，目标值9，完成值9，分值8，得分8。

2.质量指标

（1）项目验收合格率(百分比)，目标值95，完成值98，分值7，得分7。

（2）项目管理资金使用率(百分比)，目标值90，完成值100，分值8，得分8。

3.时效指标

（1）项目按时完工率(百分比)，目标值100，完成值100，分值5，得分5。

（2）项目管理费按时支付率(百分比)，目标值100，完成值100，分值5，得分5。

4.成本指标

（1）第三方绩效验收成本(万)，目标值6，完成值6，分值5，得分5。

（2）项目管理其他费用(万)，目标值3，完成值3，分值5，得分5。

(二) 效益指标

5.社会效益指标

（1）集体经济收入，目标值持续增长，完成值持续增长，分值15，得分15。

6.可持续影响指标

（1）嘎查人居环境，目标值持续改善，完成值持续改善，分值15，得分15。

(三) 满意度指标

7.服务对象满意度指标

（1）项目受益群众满意度(百分比)，目标值90，完成值98，分值10，得分10。

(四) 自评得分情况

本项目绩效自评得分100分，等级为优。

四、存在问题

（一）项目立项、实施存在问题。

我单位不存在立项、实施有关问题。

（二）资金管理使用存在问题

我单位不存在资金管理使用方面的问题。

五、其他需要说明的问题

（一）后续工作计划。

按照项目总体目标，一是通过产业类项目点实施可促进当地畜牧业规模化养殖发展，提高畜牧业机械化、现代化水平；二是通过基础设施建设项目的实施有效衔接乡村振兴，进一步完善牧区基础设施，补充短板，大力推动环境整治力度，必将推动项目区经济发展和社会事业的进步，事项产业与人居环境的协调发展。后续将持续跟踪项目实施产生的经济和社会效益，最大效能使用中央衔接推进乡村振兴（少数民族发展任务）补助资金。

 

第三部分  名词解释

一、财政拨款收入：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、财政专户管理教育收费：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

四、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

七、其他收入：取得的除上述财政拨款收入、上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入等以外的各项收入。

八、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

九、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十、结余分配：指事业单位按规定缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十一、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

十三、项目支出：指在为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

十四、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十五、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十六、对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十七、“三公”经费：指部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门（单位）公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映部门（单位）公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门（单位）按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十八、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

 

 

 

第四部分 本部门（单位）决算公开联系方式及信息反馈渠道

 

本部门（单位）决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：张雯          联系电话：0470-8817774

 

 

 

 

第五部分 部门（单位）决算公开表

见附件。