2025年度鄂温克族自治旗文体旅游广电局本级单位预算公开

 

 

 

 

 

 

 

 

 

批复时间：  2025年   3  月  7  日

公开时间：  2025年   3  月  21 日

 

目    录

 

第一部分 部门（单位）概况

一、主要职能、职责

二、部门（单位）机构设置及预算单位构成情况

三、2025年度部门（单位）主要工作任务及目标

第二部分 2025年度部门（单位）预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

二、收入预算情况说明

三、支出预算情况说明

四、财政拨款收支预算总体情况说明

五、一般公共预算支出预算情况说明

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

八、政府性基金预算支出预算情况说明

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

十、项目支出预算情况说明

十一、机构运行经费支出预算情况说明

十二、政府采购支出预算情况说明

十三、国有资产占用情况说明

十四、项目绩效目标情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 2025年度部门（单位）预算表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出表

十、项目支出表

十一、项目绩效目标表

十二、政府采购预算表

 

第一部分  部门（单位）概况

 

一、主要职能职责

1.贯彻执行国家、自治区、呼伦贝尔市关于文化、体育、旅游、广播电视、文物工作法律法规及有关政策。研究拟订鄂温克族自治旗文化、体育、旅游、广播电视和文物管理的措施，配合相关单位起草鄂温克族自治旗文化保护方面的单行条例草案。

2.统筹规划文化、体育、旅游、广播电视和文物事业及相关产业发展，拟订发展规划并组织实施，推进文化和旅游融合发展，推进文化、体育、旅游和广播电视体制机制改革。

3.负责加强文化、体育、旅游、广播电视意识形态安全管理，把握正确的舆论导向和创作导向。管理、协调全旗性重大文化体育旅游活动。

4.负责推动艺术事业发展。管理、指导、规划全旗专业艺术工作，管理、指导艺术创作生产，扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性、代表性、示范性的文艺作品创作。推动各门类艺术、各艺术品种发展。指导并推动乌兰牧骑事业发展。

5.负责推动公共文化事业发展。推进现代公共文化、体育、旅游、广播电视和文物服务体系建设，组织实施公共服务公益工程和公益活动，深入实施文化、体育、旅游、广播电视惠民工程，指导、监督全旗文化、体育、旅游、广播电视重点基础设施建设，统筹推进基本公共文化服务标准化、均等化。

6.负责非物质文化遗产保护工作，推动全旗非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴。指导全旗民族文化生态保护区建设和传统工艺振兴工作。

7.负责统筹规划文化、体育、旅游和广播电视产业融合发展。组织实施文化、体育和旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作，促进文化、体育、旅游和广播电视产业对外合作和市场推广，制定文化、体育、旅游和广播电视市场开发战略并组织实施。指导、推进全域旅游、四季旅游工作。指导全旗各类旅游景区、示范区、度假区、旅游营地的建设和评定工作。指导和管理文化旅游产品和纪念品开发工作。

8.负责文化市场管理工作。指导文化、体育、旅游和广播电视市场发展，对其安全生产和市场经营进行行业监管，推进文化、体育和旅游行业信用体系建设，依法规范文化、体育和旅游市场健康发展。

9.指导、监管文化市场综合执法工作。负责对全旗文化、体育、旅游广播电视和文物市场进行日常监管，组织查处全旗文化、体育、旅游、广播电视、文物等市场的违法行为，受理全旗文化体育市场各类违法经营活动举报，督查督办大案要案，维护市场秩序。

10.负责对外文化交流工作。贯彻落实国家、自治区、呼伦贝尔市文化、体育、旅游和广播电视对外、对港澳台交流合作政策，指导、管理相关国际和国内交流、合作和宣传、推广工作，组织文化、体育、旅游对外交流活动，推动文化、体育、广播电视走出去工作。

11.负责广播电视宣传和节目内容管理工作。指导、协调广播电视全旗性重大宣传活动。监督管理、审查广播电视节目、网络视听节目的内容和质量。指导全旗电视剧行业发展和电视剧创作生产。指导、监管广播电视广告播放。

12.负责传媒机构监管工作。对全旗各类广播电视机构进行业务指导和行业监管，会同有关部门对网络视听节目服务机构进行管理。对全旗广播电视节目进行审听审看。负责推进全旗广播电视与新媒体新技术新业态融合发展，推进广电网与电信网、互联网三网融合。

13.负责文化、体育、旅游、广播电视科技创新工作。指导、推进文化、体育、旅游和广播电视科技创新发展，制定科技发展规划、政策措施并组织实施，推进文化、体育、旅游、广播电视行业信息化建设。

14.编制并实施全旗体育事业和体育产业中长期发展规划和年度计划，推动多元化体育服务体系建设，推进体育公共服务和体制改革。统筹规划群众体育事业发展，推行全民健身实施计划，监督实施国家体育锻炼标准，推动国民体质检测和社会体育指导工作队伍建设制度建设，指导公共体育设施建设，负责对公共体育设施的监督管理。统筹规划全旗竞技体育发展，指导协调竞技体育训练，指导运动队伍建设和业余训练工作。组织承办参加国际、国内比赛，主办全旗综合性体育比赛，制定并颁布竞赛规则，管理全旗性比赛和裁判员队伍。规划全旗青少年体育发展，推进青少年体育工作。负责体育彩票工作的监督管理。组织指导体育文化、宣传教育、科研和安全工作，管理指导全旗体育社团和体育类民办非企业单位工作。开展对外体育合作和交流。

15.负责对全旗广播电视节目传输覆盖、监测和安全播出进行监管，指导、推进全旗应急广播体系建设。

16.落实国家电影放映“2131”工程任务。

17.负责系统安全生产工作。负责全旗文化、体育、旅游、广播电视系统重大工程、重点基础设施建设工程安全生产监督管理和安全生产宣传教育。指导、协调全旗广播电视安全播出、预防突发事件。

18.负责文物保护工作。协调、指导和监督全旗文化遗产和文物保护工作，组织开展全旗文化遗产的申报和文物保护宣传工作。协同有关部门负责我旗历史文化名城（镇、村）、传统村落、历史文化街区的保护和监督管理工作。组织、协调重大文物保护和考古项目的实施。指导全旗文物和博物馆的业务工作，协调博物馆间的交流与协作。承担申报全区重点文物保护单位和确定全旗重点文物保护单位的有关工作。

19.完成旗委、政府和上级业务部门交办的其他工作。

二、部门（单位）机构设置及预算单位构成情况

1．根据部门（单位）职责分工，本部门（单位）内设机构包括办公室、法制股、文化艺术股、体育股、文物股、广电股、旅游股。本部门（单位）下属单位包括：本单位无下属单位。

2．从预算单位构成看，纳入本部门（单位）2025年部门汇总预算编制范围的预算单位共计1家，具体包括：鄂温克族自治旗文体旅游广电局单位本级。详细情况见表：

序号	单位名称	单位性质
1	鄂温克族自治旗文体旅游广电局	财政拨款的行政单位

三、2025年度部门（单位）主要工作任务及目标

2025年是落实“十四五”规划的收官之年，今年的鄂温克族自治旗文化体育旅游广电文物工作坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻习近平文化思想和习近平总书记对文化体育旅游广电文物系列重要讲话以及对内蒙古的重要讲话指示精神，认真落实全市文化和旅游（文物）局长会议和广播电视工作会议、旗委十五届第七次全会暨全旗经济工作会议、旗十四届人大三次会议，全面贯彻铸牢中华民族共同体意识为工作主线，聚焦聚力完成本行业承担的五大任务和全方位建设模范自治区两件大事，实施政治领航、“北疆文化”精品创作、争促解难、科技强文强旅、党建铸魂工程，推进文旅产业提标提效发展行动计划、以创促建品牌示范三年行动、安全生产治本攻坚三年行动计划、优化旅游环境三年行动、强文强旅人才计划，拉高标杆、跳起摘桃，实字当头、以干为先，为鄂温克族自治旗转型发展、绿色发展、高质量发展，建设文化旅游强旗，做出文化旅游广电新的更大贡献。主要预期目标：全旗旅游接待人数和收入分别增长8%和13%；市场主体增长10%，新增升限升规纳统10家，提高36%，规模文旅企业营业收入增长10%；行业固定资产投资实现1.5亿元，增长15%；招商落地资金0.5亿元；全旗公共文化场馆服务72万人次，同比增长5%，投诉率下降10%。

一、实施“北疆文化”精品工程，打响“文艺之都”品牌

着力推进创作生产。发挥文博阵地功能，鼓励文艺工作者创作精品并参加山丁树下－悦享鄂温克，我要办村晚等系列音乐会节目。

着力推进文化惠民。承办好“我们的中国梦——文化进万家”文化惠民演出活动。充分发挥乌兰牧骑“红色文艺轻骑兵”作用。走进嘎查社区、养老院、消防救援支队等，组织开展“百团千场”下基层惠民演出活动。加大全民阅读活动推广力度，推进智慧图书馆建设，打造“悦读北疆”品牌，继续推进15分钟文化惠民圈建设，提升文化场馆惠民服务功能。提升图书馆、博物馆等场馆的增强旅游休闲功能，完善声乐、舞蹈、器乐公益培训班等线下线上活动。

着力推进保护传承。积极争取第九批自治区级非遗代表性项目，完成域内自治区级非遗代表性项目保护单位检查调整，开展国家级、自治区级、市级非遗代表性传承人2024年度传承活动评估。做好全国第四次文物普查工作后续，讲好文物故事，让文物活起来。

二、推进文旅产业高质量发展

持续加大项目建设力度。全力推进相约敖包景区基础设施提升工程，加快推进晨光生态园项目建设，稳步推进沿河体育公园项目和鄂温克族自治旗易地搬迁后续扶持辉河民俗全域旅游融合发展项目等基础设施建设力度。积极谋划五泉山景区、辉河湿地景区招商引资力度。

聚焦旅游“四地建设”推进品牌创建力度。围绕旅游四地建设，依托重点景区景点植入康养、度假、露营休闲、亲子研学等旅游业态，丰富景区旅游产品，持续推进等级民宿和旅游康养基地等品牌创建力度。

加强宣传力度。要加强我旗文旅产业宣传力度，一方面以我旗文旅抖音账号“鄂温克文旅”、小红书、微信公众号等APP为平台，联合市、旗两级融媒体及个体资源，做优质宣传内容，通过宣传视频与直播等形式，加大宣传推介和文旅深度交流合作。加大走出去和引进来等形式把我旗优质旅游资源进行精准宣传推介工作。积极对接自治区级媒体、市级媒体支持，优化文旅传播矩阵，整合营销模式，保持新媒体平台宣传强度，鼓励文化名人、网红达人等多渠道宣传文旅资源、活动。

三、推进以创促建示范引领三年行动

落实《呼伦贝尔市文旅产业提标提效行动计划“以创促建”示范引领三年行动方案》。进一步明确目标，紧扣我旗实际、着眼实践，压稳压实责任，立足各股室职能职责，充分结合实际细化落实方案，推动各项行动落地见效。

指导创建品牌工作。指导红花尔基樟子松国家森林公园创建自治区级康养旅游示范基地，加快推进景区充电桩等配套设施建设，做好2025年“游客最满意的旅游厕所”评选工作，争评全市示范性旅游厕所。推进创建星级旅游饭店、银树叶级绿色旅游饭店、A级旅行社创建，指导创建等级民宿。

推动非遗产业市场化发展。持续打造市级传统工艺工作站、非遗就业工坊，支持鄂温克族自治旗民族文化产业创业园等申报自治区级非遗工坊，支持呼伦贝尔相约敖包景区申报自治区级非遗特色景区。提升鄂温克族自治旗民族文化产业创业园自治区重点培育文化产业园区工作。

四、激发全民健身动能

实施全民健身场地设施补短板。加快鄂温克族自治旗沿河体育公园建设项目进度。力争在2025年11月完成该项目主体建设工作，改善陈旧设施设备，建成具备美化环境、体育健身、运动休闲、娱乐休憩、防灾避险等多种功能的绿色公共空间。提升内蒙古民族体育中心场馆管理水平。学习其他旗市区的先进经验，加强对场馆的管理，提升场馆使用效率，调整场地器材结构，辐射周围群众参与到全民健身中来。加大对各苏木乡镇的器材保障力度。全面排查现有的场地健身设施，梳理存在的短板和不足，针对各苏木乡镇提交的器材需求，结合实际分析研判，合理拨付健身器材。加强对全民健身设施的管理和维护，提升器材的使用寿命。

办好体育品牌赛事。发挥好民族地区体育特色，以抢枢、马术、摔跤、曲棍球、足球、冰雪等特色体育项目为中心，打造体育精品赛事。申办自治区级品牌赛事。积极申办第七届巴尔虎杯国际式摔跤国际邀请赛鄂温克站比赛扩大自治区级品牌赛事影响力。打造好市级品牌赛事。以“锡尼河杯”足球赛为重点，打造“锡尼河杯”足球赛事，以足球赛事、民俗文化、草原生态景观为载体，吸引游客走进来，留下来。举办好旗级品牌赛事。以抢枢、马术、曲棍球等特色赛事为主。

积极谋划区曲棍球训练基地建设。呼伦贝尔市中心城区曲棍球训练基地室外场地建设。分两期建设国际赛事标准场地。已亚曲联标准曲棍球场地建设，选址在内蒙古民族体育中心西侧、乌兰牧骑训练馆北侧空地，项目建设计划分二期，2025年实施第一期计划投资1300万元用于建设曲棍球比赛场地基层、草皮和喷淋系统。

 

第二部分  2025年度部门（单位）预算情况说明

 

一、收支预算总体情况说明

鄂温克族自治旗文体旅游广电局单位2025年度收入、支出预算总计 2313.48 万元，与上年相比收、支预算总计各增加  708.12 万元，增长 44.11 %。其中：

（一）收入预算总计 2313.48 万元。包括：

1．本年收入合计 1217.82 万元。

（1）一般公共预算拨款收入  1209.66  万元，与上年相比减少57.93 万元，减少 4.57  %。主要原因是年初预算压减。

（2）政府性基金预算拨款收入  0  万元，与上年相比增加（减少）  0   万元，增长（减少）  0   %。主要原因是不存在此项内容。

（3）国有资本经营预算拨款收入  0  万元，与上年相比增加（减少） 0  万元，增长（减少） 0  %。主要原因是不存在此项内容。

（4）财政专户管理资金收入  0   万元，与上年相比增加（减少）  0   万元，增长（减少）   0  %。主要原因是不存在此项内容。

（5）事业收入   0  万元，与上年相比增加（减少）   0  万元，增长（减少）  0   %。主要原因是不存在此项内容。

（6）事业单位经营收入   0   万元，与上年相比增加（减少）  0   万元，增长（减少）  0  %。主要原因是不存在此项内容。

（7）上级补助收入  4.04  万元，与上年相比增加4.04  万元，增长 100  %。主要原因是往年体彩公益金。

（8）附属单位上缴收入   0   万元，与上年相比增加（减少）  0  万元，增长（减少）  0   %。主要原因是不存在此项内容。

（9）其他收入 4.12  万元，与上年相比增加  4.12 万元，增长 100  %。主要原因是往年项目质保金。

2．上年结转结余 1095.66 万元。与上年相比增加  337.76 万元，增长 224.39 %。主要原因是新增体彩公益金、场馆免费开放等专项资金项目结转。

（二）支出预算总计 2313.48 万元。包括：

1．本年支出合计  2313.48  万元。

（1）文化体育旅游与传媒（类）支出 1318.74 万元，主要用于职工工资、公用经费、取暖费及各类预算内项目支出。与上年相比增加 33.59 万元，增长 2.61  %。主要原因是职工工资上涨及新增预算项目。

（2）社会保障和就业（类）支出  42.77 万元，主要用于缴纳职工养老保险等社会保险费。与上年相比增加  1.67  万元，增长 4.06  %。主要原因是职工社保缴费基数提高。

（3）社会保障和就业（类）支出  42.77 万元，主要用于缴纳职工养老保险等社会保险费。与上年相比增加  1.67  万元，增长 4.06  %。主要原因是职工社保缴费基数提高。

（4）卫生健康（类）支出  12.04 万元，主要用于缴纳职工基本医疗保险费。与上年相比增加  0.9  万元，增长 8.08  %。主要原因是职工医保缴费基数提高。

（5）住房保障（类）支出  18.08 万元，主要用于缴纳职工住房公积金。与上年相比增加  2.11  万元，增长 13.21  %。主要原因是职工公积金缴费基数上涨。

（6）其他（类）支出  921.85 万元，主要用于体彩公益金项目支出。与上年相比增加  669.85  万元，增长 265.81  %。主要原因体彩公益金项目结转。

2．年终结转结余   0  万元，主要原因是不涉及此项内容。

二、收入预算情况说明

鄂温克族自治旗文体旅游广电局部门2025年度收入预算总计2313.48 万元，包括本年收入  1217.82  万元，上年结转结余     1095.66万元。其中：

本年一般公共预算收入  1209.66 万元，占  52.29  %；

本年政府性基金预算收入  0   万元，占  0  %；

本年国有资本经营预算收入   0  万元，占  0  %；

本年财政专户管理资金  0  万元，占  0  %；

本年事业收入  0  万元，占  0   %；

本年事业单位经营收入  0  万元，占  0  %；

本年上级补助收入  4.04 万元，占  0.17  %；

本年附属单位上缴收入  0  万元，占  0  %；

本年其他收入 4.12 万元，占  0.18   %；

上年结转结余的一般公共预算收入160.81 万元，占 6..95  %；

上年结转结余的政府性基金预算收入 934.85 万元，占  40.41  %；

上年结转结余的国有资本经营预算收入 0  万元，占  0  %；

上年结转结余的财政专户管理资金  0  万元，占  0  %；

上年结转结余的单位资金   0  万元，占  0  %。

 

图1.收入预算图（可以饼图列示）

 

三、支出预算情况说明

鄂温克族自治旗文体旅游广电局单位2025年度支出预算合计     2313.48万元，其中：

基本支出      559.21    万元，占 24.17 %；

项目支出    1754.26     万元，占 75.83 %；

事业单位经营支出  0   万元，占  0   %；

上缴上级支出    0   万元，占  0  %；

对附属单位补助支出  0 万元，占  0  %。

 

图2.支出预算图（可以饼图列示）

 

四、财政拨款收支预算总体情况说明

鄂温克族自治旗文体旅游广电局单位2025年度财政拨款收、支总预算 2305.31 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 699.95 万元，增长  43.6   %。主要原因是职工工资社保公积金等支出增加上年专项资金结转。

五、一般公共预算支出预算情况说明

鄂温克族自治旗文体旅游广电局单位2025年度一般公共预算财政拨款支出预算 1370.46 万元，与上年相比增加  17.1 万元，增长1.26 %。具体情况如下：

（一）文化旅游体育与传媒支出（类）

文化旅游体育与传媒支出年初预算数为  1297.57  万元，与上年相比增加 12.42 万元。其中：

1.文化和旅游（款）行政运行（项）。年初预算 478.23 万元，与上年相比减少 557.18 万元，减少  53.81  %。变动原因：本年度项目支出更改支出功能分类。

2.文化和旅游（款）一般行政管理事务（项）。年初预算 515.77 万元，与上年相比增加 515.77 万元，增长  100  %。变动原因：本年度项目支出更改支出功能分类。

3.文化和旅游（款）机关服务（项）。年初预算 8.09 万元，与上年相比减少 42.14 万元，减少  83.89  %。变动原因：编外长聘人员工资社保公积金项目更改支出功能分类。

4.文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。年初预算 2 万元，与上年相比增加 2 万元，增长  100  %。变动原因：结转上年文化示范户专项资金。

5.体育（款）体育场馆（项）。年初预算 226.73 万元，与上年相比增加 112.98 万元，增长  99.32  %。变动原因：结转上年场馆免费低收费等专项资金。

6.新闻出版电影（款）电影（项）。年初预算 1.69 万元，与上年相比增加 1.69 万元，增长  100  %。变动原因：结转老放映员补助专项资金。

7.广播电视（款）其他广播电视支出（项）。年初预算 65.06 万元，与上年相比增加 20.7 万元，增长  24.14  %。变动原因：广播电视项目结转资金。

（二）社会保障和就业支出（类）

社会保障和就业支出年初预算数为  42.77  万元，与上年相比增加 1.67 万元。其中：

1．行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算 23.98 万元，与上年相比减少  0.04  万元，减少0.17 %。变动原因：退休人员变动。

2.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算 18.79 万元，与上年相比增加 1.72 万元，增长10.08 %。变动原因：职工工资上涨缴费基数上调。

（三）卫生健康支出（类）

卫生健康支出年初预算数为  12.04  万元，与上年相比增加 0.9 万元。其中：

1．行政事业单位医疗（款）行政医疗（项）。年初预算 12.04 万元，与上年相比增加  0.9  万元，增长8.08 %。变动原因：职工工资提高相应缴费基数增加。

（四）住房保障支出（类）

卫生健康支出年初预算数为  18.08  万元，与上年相比增加 2.11 万元。其中：

1．住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算 18.08 万元，与上年相比增加  2.11 万元，增长13.21 %。变动原因：职工工资提高相应缴费基数增加。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

鄂温克族自治旗文体旅游广电局单位2025年度一般公共预算财政拨款基本支出预算  559.21  万元，其中：

（一）人员经费 259.98  万元。主要包括：基本工资58.13万元、津贴补贴78.45万元、奖金5.19万元、机关事业单位基本养老保险缴费18.79万元、职工基本医疗保险缴费12.04万、其他社会保障缴费0.56万元、住房公积金18.08万元、其他工资福利支出38.31万元、退休费23.98万元、生活补助6.44万元。

（二）公用经费  299.23  万元。主要包括：办公费1.96万元、电费2万元、邮电费0.5万元、取暖费273.02万元、差旅费0.5万元、劳务费4.5万元、工会经费0.66万元、福利费0.6万元、公务用车运行维护费2.5万元、其他交通费用10.62万元、其他商品和服务支出2.37万元。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

鄂温克族自治旗文体旅游广电局单位2025年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出8.48万元，其中因公出国（境）费支出0  万元，占 0  %；公务用车购置及运行维护费支出5.5  万元，占64.86 %；公务接待费支出2.98 万元，占 35.14 %。具体情况如下：

一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出 8.48   万元，比上年预算减少 0.02  万元，减少 0.24  %；其中：

1．因公出国（境）费预算支出   0   万元，比上年预算增加（减少）  0    万元，主要原因不存在此项内容。

2．公务用车购置及运行维护费预算支出  5.5   万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出  0    万元，比上年预算增加（减少）   0   万元，主要原因不存在此项内容。

（2）公务用车运行维护费预算支出 5.5 万元，比上年预算增加（减少）   0    万元，主要原因无变动。

3．公务接待费预算支出    2.98   万元，比上年预算增加减少 0.02   万元，主要原因落实过紧日子政策压缩预算。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

鄂温克族自治旗文体旅游广电局单位2025年度政府性基金支出预算支出  934.85 万元。与上年相比增加 682.85  万元，增长  270.97  %。主要原因新增结转彩票公益金专项。

其中：

1．文化旅游体育与传媒支出（类）旅游发展基金支出（款）地方旅游开发项目补助（项）支出  13 万元，主要是用于旅游驿站提升改造。

2.其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金（项）支出  172.22 万元，主要是用于各项文体旅广事业发展。

3.其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金（项）支出  749.63 万元，主要是用于各项体育赛事举办及体育设施建设。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

鄂温克族自治旗文体旅游广电局单位2025年度国有资本经营预算支出 0  万元。与上年相比增加（减少）  0 万元，增长（减少） 0  %。主要原因.本年无国有资本经营预算支出。

十、项目支出预算情况说明

鄂温克族自治旗文体旅游广电局单位2025年度预算安排项目 25  个，项目预算总金额 1754.26 万元。其中，财政本年拨款金额  650.44 万元，财政拨款结转结余   1095.66  万元，财政专户管理资金   0 万元，单位资金   8.16 万元。

十一、机构运行经费支出预算情况说明

鄂温克族自治旗文体旅游广电局单位2025年度机构运行经费预算支出299.23万元，与上年相比减少  62.38  万元，减少17.25  %。主要原因是：内蒙古民族体育中心取暖费下降。

十二、政府采购支出预算情况说明

鄂温克族自治旗文体旅游广电局单位2025年度政府采购支出预算总额  17.26   万元，其中：拟采购货物支出 14.76  万元、拟采购工程支出  0 万元、拟购买服务支出  2.5 万元。

十三、国有资产占用情况说明

鄂温克族自治旗文体旅游广电局单位共有车辆  1 辆，其中，一般公务用车 1  辆、执法执勤用车 0  辆、特种专业技术用车 0  辆、业务用车 0  辆、其他用车  0 辆等。单价50万元（含）以上的通用设备 0  台（套），单价100万元（含）以上的专用设备 0  台（套）。

十四、项目绩效目标情况说明

鄂温克族自治旗文体旅游广电局单位2025年度填报绩效目标的预算项目  42 个，公开项目 42  个，公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目预算  1217.82 万元，占全部项目预算的100%。

 

第三部分  名词解释

 

一、财政拨款：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

三、财政专户管理资金：缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

四、单位资金：除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入（包含债务收入、投资收益等）。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

七、对个人和家庭的补助：是指政府用于对个人和家庭的补助支出。

八、“三公”经费：指部门（单位）用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门（单位）公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映部门（单位）公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门（单位）按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机构运行经费：指部门（单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

 

第四部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

 

本单位预算公开信息反馈和联系方式：

联系人：李行剑               联系电话：18804971708