目 录

 

第一部分 部门（单位）概况

一、主要职能、职责

二、部门（单位）机构设置及决算单位构成情况

三、2024年度部门（单位）主要工作完成情况

第二部分 部门（单位）决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十一、机关运行经费支出决算情况说明

十二、政府采购支出决算情况说明

十三、国有资产占用情况说明

十四、预算绩效情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 部门（单位）决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、机关运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表

 

.

 

 

 

 

 

第一部分  部门（单位）概况

一、主要职能、职责

1.贯彻执行国家、自治区、呼伦贝尔市关于文化、体育、旅游、广播电视、文物工作法律法规及有关政策。研究拟订鄂温克族自治旗文化、体育、旅游、广播电视和文物管理的措施，配合相关单位起草鄂温克族自治旗文化保护方面的单行条例草案。

2.统筹规划文化、体育、旅游、广播电视和文物事业及相关产业发展，拟订发展规划并组织实施，推进文化和旅游融合发展，推进文化、体育、旅游和广播电视体制机制改革。

3.负责加强文化、体育、旅游、广播电视意识形态安全管理，把握正确的舆论导向和创作导向。管理、协调全旗性重大文化体育旅游活动。

4.负责推动艺术事业发展。管理、指导、规划全旗专业艺术工作，管理、指导艺术创作生产，扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性、代表性、示范性的文艺作品创作。推动各门类艺术、各艺术品种发展。指导并推动乌兰牧骑事业发展。

5.负责推动公共文化事业发展。推进现代公共文化、体育、旅游、广播电视和文物服务体系建设，组织实施公共服务公益工程和公益活动，深入实施文化、体育、旅游、广播电视惠民工程，指导、监督全旗文化、体育、旅游、广播电视重点基础设施建设，统筹推进基本公共文化服务标准化、均等化。

6.负责非物质文化遗产保护工作，推动全旗非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴。指导全旗民族文化生态保护区建设和传统工艺振兴工作。

7.负责统筹规划文化、体育、旅游和广播电视产业融合发展。组织实施文化、体育和旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作，促进文化、体育、旅游和广播电视产业对外合作和市场推广，制定文化、体育、旅游和广播电视市场开发战略并组织实施。指导、推进全域旅游、四季旅游工作。指导全旗各类旅游景区、示范区、度假区、旅游营地的建设和评定工作。指导和管理文化旅游产品和纪念品开发工作。

8.负责文化市场管理工作。指导文化、体育、旅游和广播电视市场发展，对其安全生产和市场经营进行行业监管，推进文化、体育和旅游行业信用体系建设，依法规范文化、体育和旅游市场健康发展。

9.指导、监管文化市场综合执法工作。负责对全旗文化、体育、旅游广播电视和文物市场进行日常监管，组织查处全旗文化、体育、旅游、广播电视、文物等市场的违法行为，受理全旗文化体育市场各类违法经营活动举报，督查督办大案要案，维护市场秩序。

10.负责对外文化交流工作。贯彻落实国家、自治区、呼伦贝尔市文化、体育、旅游和广播电视对外、对港澳台交流合作政策，指导、管理相关国际和国内交流、合作和宣传、推广工作，组织文化、体育、旅游对外交流活动，推动文化、体育、广播电视走出去工作。

11.负责广播电视宣传和节目内容管理工作。指导、协调广播电视全旗性重大宣传活动。监督管理、审查广播电视节目、网络视听节目的内容和质量。指导全旗电视剧行业发展和电视剧创作生产。指导、监管广播电视广告播放。

12.负责传媒机构监管工作。对全旗各类广播电视机构进行业务指导和行业监管，会同有关部门对网络视听节目服务机构进行管理。对全旗广播电视节目进行审听审看。负责推进全旗广播电视与新媒体新技术新业态融合发展，推进广电网与电信网、互联网三网融合。

13.负责文化、体育、旅游、广播电视科技创新工作。指导、推进文化、体育、旅游和广播电视科技创新发展，制定科技发展规划、政策措施并组织实施，推进文化、体育、旅游、广播电视行业信息化建设。

14.编制并实施全旗体育事业和体育产业中长期发展规划和年度计划，推动多元化体育服务体系建设，推进体育公共服务和体制改革。统筹规划群众体育事业发展，推行全民健身实施计划，监督实施国家体育锻炼标准，推动国民体质检测和社会体育指导工作队伍建设制度建设，指导公共体育设施建设，负责对公共体育设施的监督管理。统筹规划全旗竞技体育发展，指导协调竞技体育训练，指导运动队伍建设和业余训练工作。组织承办参加国际、国内比赛，主办全旗综合性体育比赛，制定并颁布竞赛规则，管理全旗性比赛和裁判员队伍。规划全旗青少年体育发展，推进青少年体育工作。负责体育彩票工作的监督管理。组织指导体育文化、宣传教育、科研和安全工作，管理指导全旗体育社团和体育类民办非企业单位工作。开展对外体育合作和交流。

15.负责对全旗广播电视节目传输覆盖、监测和安全播出进行监管，指导、推进全旗应急广播体系建设。

16.落实国家电影放映“2131”工程任务。

17.负责系统安全生产工作。负责全旗文化、体育、旅游、广播电视系统重大工程、重点基础设施建设工程安全生产监督管理和安全生产宣传教育。指导、协调全旗广播电视安全播出、预防突发事件。

18.负责文物保护工作。协调、指导和监督全旗文化遗产和文物保护工作，组织开展全旗文化遗产的申报和文物保护宣传工作。协同有关部门负责我旗历史文化名城（镇、村）、传统村落、历史文化街区的保护和监督管理工作。组织、协调重大文物保护和考古项目的实施。指导全旗文物和博物馆的业务工作，协调博物馆间的交流与协作。承担申报全区重点文物保护单位和确定全旗重点文物保护单位的有关工作。

19.完成旗委、政府和上级业务部门交办的其他工作。

二、部门（单位）机构设置及决算单位构成情况

1.根据单位职责分工，本单位内设机构包括办公室、法制股、文化艺术股、体育股、文物股、广电股、旅游股。本单位下属单位包括：本单位无下属单位。

2.从决算单位构成看，纳入本单位决算编制范围的预算单位共计X家，具体包括：鄂温克族自治旗文体旅游广电局。详细情况见表：

序号	单位名称	单位性质
1	鄂温克族自治旗文体旅游广电局	财政拨款的行政单位

三、2024年度部门（单位）主要工作完成情况

1.注重思想引领，把握理论学习方向。全面实施“第一议题”制度，深入研究并全面贯彻党的二十大精神，深刻领悟“五句话”的实质与内涵，深入理解和系统性把握习近平总书记赋予内蒙古的五大任务。在全年工作中，共组织理论学习中心组学习14次，各党支部开展集中学习60次，党课9次。

2.扎实开展主题教育，筑牢信仰之基。坚持贯彻落实主题教育“学思想、强党性、重实践、建新功”总要求，召开主题教育专题部署会，制定学习计划、学习清单和工作计划，通过“集中学习+个人自学+交流研讨”的形式，坚持读原著、学原文、悟原理、知原义，确保主题教育取得成效。第二批主题教育开展以来，局机关党支部组织专题学习13次，党组织书记讲主题教育专题党课1次。

3.履行主体责任，严肃党内政治生活。切实履行全面全面全面从严治党和抓基层党建第一责任人职责，建立健全工作制度，制定《鄂温克族自治旗文体旅广局机关党支部党建制度汇编》，包括13项制度。严格落实“三会一课”、谈心谈话、民主评议党员、主题党日等组织生活制度，进一步规范党内政治生活。严明政治纪律和政治规矩，严格落实“三重一大”决策制度和请示报告制度。

4.严格落实意识形态工作主体责任。高度重视意识形态工作，始终牢牢把握政治方向，压紧压实主体责任，加强意识形态工作与业务工作相结合，建立由主要负责人为组长，其他班子成员为副组长的领导小组。将意识形态工作纳入党建工作要点，严格落实安全播出、稿件三审制度等内部管理机制。2023年召开意识形态专题会议研究2次，党组理论学习中心组学习意识形态及思想政治内容2次，邀请旗委党校教授开展意识形态专题讲座1次，对局属各单位、基层博物馆开展意识形态工作督导检查6次。

5.全面加强党风廉政建设。坚决贯彻党风廉政建设责任制，严格落实全面全面全面从严治党主体责任。通过组织学习《中国共产党廉洁自律准则》《中国共产党纪律处分条例》进一步加强党员干部作风建设，推动廉政思想意识入脑入心，加强风险防控，强化内部管理，规范权力运行，切实降低腐败风险。组织参观“世界反法西斯战争海拉尔纪念园”，进一步增强干部职工的政治意识和宗旨意识。

6.以“两件大事”为抓手，推进鄂温克族自治旗文化和旅游高质量发展。旗文体旅游广电局以铸牢中华民族共同体意识为主线，全方位谋划、全景化打造、全社会参与，努力完成习近平总书记交给内蒙古的五大任务，在政治经济社会各领域、各方面落实全方位建设“模范自治区”各项任务。一是为进一步铸牢中华民族共同体意识，旗图书馆积极开展全民阅读活动，鄂温克博物馆积极发挥宣教阵地作用，旗乌兰牧骑积极发挥“红色文艺轻骑兵”作用，采取线上线下共同开展公共文化服务的方式，开展送文化、文化旅游宣传推介、非遗传习、送电影、免费开放等群众公共文化活动，传承发扬中华优秀传统文化。二是开展“共叙两地情谊 共绘美好蓝图 ”多彩鄂温克走进姜堰区文化交流活动，促进各民族交往交流交融，三是坚持“南线”旅游一体化建设，不断增强产业融合辐射带动力，通过推动华能伊敏煤电工旅融合、呼伦贝尔马文化乐园啤酒节商旅融合、举办京港澳青少年音乐节文旅融合等旅游产品和线路，实施旅游促进民族交往交流交融计划

 

第二部分  部门（单位）决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

鄂温克族自治旗文体旅游广电局单位2024年度收入、支出决算总计均为1142.88万元。与年初预算相比，收、支总计各减少462.48万元，减少28.8%，变动原因：单位落实过紧日子政策，压缩支出，财力不足等原因；与上年决算相比，收、支总计各减少627.05万元，减少35.4%。其中：

（一）收入决算总计1142.88万元。包括：

1.本年收入决算合计1142.88万元。与上年决算相比，增加减少627.05万元，减少35.4%，变动原因：单位落实过紧日子政策，压缩支出，财力不足等原因。

2.使用非财政拨款结余（含专用结余）0万元。与上年决算相比，增加（减少）0万元，增长（减少）0%，变动原因：无此项内容。

3.年初结转和结余16.91万元。与上年决算相比，减少2.72万元，减少13.9%，变动原因：积极协调财政部门增加支出。

（二）支出决算总计1142.88万元。包括：

1.本年支出决算合计1142.88万元。与上年决算相比，减少627.05万元，减少35.4%，变动原因：单位落实过紧日子政策，压缩支出，财力不足等原因。

2.结余分配0万元。结余分配事项：无此项内容。与上年决算相比，增加（减少）0万元，增长（减少）0%，变动原因：无此项内容。

3.年末结转和结余12.21万元。结转和结余事项：单位项目质保金及上级专项资金及赛事选手奖金代扣代缴个人所得税。与上年决算相比，减少0.48万元，增长4.1%，变动原因：存入本年度体育赛事选手奖金代扣代缴个人所得税。

二、收入决算情况说明

鄂温克族自治旗文体旅游广电局单位2024年度本年收入决算合计1125.97万元，其中：

本年一般公共预算财政拨款收入1033.6万元，占91.8%；

本年政府性基金预算财政拨款收入92.37万元，占8.2%；

本年国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；

本年上级补助收入0万元，占0%；

本年事业收入0万元，占0%；

本年经营收入0万元，占0%；

本年附属单位上缴收入0万元，占0%；

本年其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

鄂温克族自治旗文体旅游广电局单位2024年度本年支出决算合计1130.67万元，其中：

本年基本支出894.41万元，占79.1%。其中，公用经费355.57万元, 比上年决算相比，增加284.68万元，增长80.1%，变动原因：按决算要求将项目支出中支出功能分类2070101的支出调整为公用经费支出导致。

（特别强调：各部门(单位)公用经费依据“财决01表收入支出决算总表”公用经费决算数列示。）

本年项目支出236.26万元，占20.9%；

本年上缴上级支出0万元，占0%；

本年经营支出0万元，占0%；

本年对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

鄂温克族自治旗文体旅游广电局单位2024年度财政拨款收入、支出决算总计均为1135.25万元，与年初预算相比，收、支总计各减少470.11万元，减少29.3%，变动原因：单位落实过紧日子政策及财力不足；与上年决算相比，收、支总计各减少656.03万元，减少36.6%，变动原因：单位落实过紧日子政策及财力不足。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

鄂温克族自治旗文体旅游广电局单位2024年度一般公共预算财政拨款支出决算1038.31万元。与年初预算1353.36万元相比，完成年初预算的76.7%。其中：

（一）一般公共服务（类）

一般公共服务类决算数为0.72万元，与年初预算相比增加0.72万元。其中：

1．信访事务（款）信访业务（项）。年初预算0万元，支出决算0.72万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：本年度新增调剂新房经费项目支出。

（二）文化旅游体育与传媒支出（类）

文化旅游体育与传媒支出类决算数为968.94万元，与年初预算相比减少316.21万元。其中：

1．文化和旅游（款）行政运行（项）。年初预算1035.41万元，支出决算772.45万元，完成年初预算的74.6%。决算数与年初预算数的差异原因：单位落实过紧日子政策及财力不足。

2．文化和旅游（款）一般行政管理事务（项）。年初预算0万元，支出决算89.1万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：年中追加项目新增支出功能分类。

3．文化和旅游（款）机关服务（项）。年初预算50.23万元，支出决算52.29万元，完成年初预算的104.1%。决算数与年初预算数的差异原因：本年度职工工资上调。

4．文物（款）文物保护（项）。年初预算0万元，支出决算30万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：单位年中收到上级文物保护专项资金。

5．体育（款）行政运行（项）。年初预算0万元，支出决算1.02万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：单位年中收到上级体育专项资金。

4．新闻出版电影（款）电影（项）。年初预算0万元，支出决算3.38万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：单位年中收到上级电影方面专项资金。

5．广播电视（款）其他广播电视支出（项）。年初预算85.76万元，支出决算20.71万元，完成年初预算的24.1%。决算数与年初预算数的差异原因：单位节约支出及财力紧张导致。

（三）社会保障和就业支出（类）

社会保障和就业支出类决算数为43.16万元，与年初预算相比增加2.06万元。其中：

1．行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算24.02万元，支出决算24万元，完成年初预算的99.9%。决算数与年初预算数的差异原因：年初经费测算误差。

2．行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算17.07万元，支出决算18.12万元，完成年初预算的106.2%。决算数与年初预算数的差异原因：本年度职工工资上调导致缴费基数上涨。

3．行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算0万元，支出决算1.04万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：本年度一名职工调离。

（四）卫生健康支出（类）

卫生健康支出类决算数为10.45万元，与年初预算相比减少0.69万元。其中：

1．行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算11.14万元，支出决算10.45万元，完成年初预算的93.8%。决算数与年初预算数的差异原因：本年度医保缴费基数下调导致。

（五）住房保障支出（类）

住房保障支出类决算数为15.04万元，与年初预算相比减少0.93万元。其中：

1．住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算15.97万元，支出决算15.04万元，完成年初预算的94.2%。决算数与年初预算数的差异原因：职工人员变动，导致缴费基数下降。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

鄂温克族自治旗文体旅游广电局单位2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算894.41万元，其中：

（一）人员经费254.16万元。主要包括：基本工资56.13万元、津贴补贴77.56万元、奖金4.87万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出18.12万元、职业年金缴费1.04万元、职工基本医疗保险缴费10.45万元、其他社会保险缴费0.14万元、其他工资福利支出40.54万元、退休费24万元、生活补助6.26万元、住房公积金15.04万元。

（二）公用经费640.25万元。主要包括：办公费14.52万元、印刷费1.11万元、手续费0.38万元、电费18.42万元、邮电费6.99万元、取暖费276.47万元、物业管理费35.65万元、差旅费32.12万元、维修（护）费0.95万元、租赁费1.71万元、培训费1.79万元、公务接待费0.03万元、劳务费42.13万元、委托业务费166.69万元、工会经费0.65万元、福利费0.53万元、公务用车运行维护费2.41万元、其他交通费用10.95万元、其他商品和服务支出20.96万元、办公设备购置5.78万元。

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

鄂温克族自治旗文体旅游广电局单位2024年度一般公共预算财政拨款项目支出决算143.9万元，其中：

（一）工资福利支出0.万元。

（二）商品和服务支出143.9万元。主要包括：办公费0.37万元、印刷费4.3万元、差旅费2.84万元、维修（护）费30万元、租赁费3.28万元、劳务费0.02万元、委托业务费98.92万元、其他商品和服务支出4.18万元。

（三）资本性支出0万元。

八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。

鄂温克族自治旗文体旅游广电局单位2024年度财政拨款“三公”经费全年预算8.5万元，支出决算2.44万元，完成预算的28.7%。其中：因公出国（境）费全年预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费全年预算5.5万元，支出决算2.41万元，完成预算的43.8.%；公务接待费全年预算3万元，支出决算0.03万元，完成预算的1%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异原因单位落实过紧日子政策，压缩支出。

（二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。

鄂温克族自治旗文体旅游广电局单位2024年度财政拨款“三公”经费支出2.44万元。因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出2.41万元，占98.8%；公务接待费支出0.03万元，占0.12%。其中：

1.因公出国（境）费支出0万元，全年出国（境）团组0个，累计0人次。与上年决算相比，增加（减少）0万元，增长（减少）0%，变动原因：无此项内容。

2.公务用车购置及运行维护费支出2.41万元。其中：

（1）公务用车购置支出0万元。本年度使用财政拨款购置公务用车0辆，开支内容：无此项内容。与上年决算相比，增加（减少）0万元，增长（减少）0%，变动原因：无此项内容。

（2）公务用车运行维护费支出2.41万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至2024年12月31日，使用财政拨款开支的公务用车保有量为1辆。与上年决算相比，减少1.62万元，减少40.2%，变动原因：单位落实过紧日子政策，节约支出。

3.公务接待费支出0.03万元。其中：国内公务接待支出0.03万元，接待1批次，6人次，开支内容：用餐费用；国（境）外公务接待支出0万元，接待0批次，0人次，开支内容：无此项内容。与上年决算相比，减少1.19万元，减少97.3%，变动原因：单位落实过紧日子政策，节约支出。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

鄂温克族自治旗文体旅游广电局单位2024年度政府性基金预算财政拨款支出决算92.37万元。与上年决算相比，减少7.63万元，减少7.6%，变动原因：本年度节约支出及财力不足。其中：

（一）其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）支出10万元，主要用于主要用于体育赛事举办。

（二）其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）支出82.37万元，主要用于主要用于沿河体育公园鄂温克段采购项目支出。

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

鄂温克族自治旗文体旅游广电局单位2024年度国有资本经营预算财政拨款支出决算0万元。与上年决算相比，增加（减少）0万元，增长（减少）0%，变动原因：本年无国有资本经营预算财政拨款收、支、余。

十一、机关运行经费支出决算情况说明

鄂温克族自治旗文体旅游广电局单位2024年度机关运行经费支出决算640.25万元。比上年决算相比，增加284.68万元，增长80.1%，变动原因：按照决算要求将项目支出内指出功能分类为2070101的支出调整为公用经费支出导致。。

（特别强调：行政单位、参照公务员法管理的事业单位依据“公开11表机关运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表”机关运行经费支出数列示。）

十二、政府采购支出决算情况说明

鄂温克族自治旗文体旅游广电局单位2024年度政府采购支出总额765.59万元，其中：政府采购货物支出705.3万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出60.29万元。政府采购授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

十三、国有资产占用情况说明

鄂温克族自治旗文体旅游广电局单位截至2024年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆，其他用车1辆；单价100万元（含）以上的设备（不含车辆）0台（套）。

十四、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

鄂温克族自治旗文体旅游广电局单位根据预算绩效管理要求组织对2024年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中一级项目36个，二级项目0个，共涉及资金1374.12万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；政府性基金预算项目4个，其中，一级项目 4   个，二级项目0个，共涉及资金832万元，占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的100%；......（如有国有资本经营预算、社保基金预算、政府债务项目、政府投资基金项目、PPP项目和政府采购及政府购买服务等继续填列）。

（二）部门（单位）决算中项目绩效自评结果。

鄂温克族自治旗文体旅游广电局单位2024年度在决算中反映36个一般公共预算项目，以及4个政府性基金项目， ......（还有其他资金的项目继续填列）共40个项目的绩效自评结果。

1.当年专项-呼财科【2024】1042号-2023-2024年度呼伦贝尔市冰雪文旅产业提标提效发展补助资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为18.41万元，执行数为18.41万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成通过对我旗两家冬季运营旅行社发放冰雪文旅产业提标提效补助资金，以达到完成对鄂温克族自治旗冬季运营旅行社发放运营补助，显著提升鄂温克族自治旗冰雪文旅产业发展水平。存在问题为资金到位慢，下一步加强与财政部门沟通提高资金到位速度。 

2.追加资金-歌游内蒙古悦享鄂温克秋季露营音乐会活动项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98.65分。全年预算数为13万元，执行数为11.25万元，完成预算的86.5%。项目绩效目标完成情况：完成通过举办歌游内蒙古悦享鄂温克秋季露营音乐会活动，邀请嘉宾、租赁音响灯光设备等工作，以达到丰富居牧民休闲娱乐生活，有效促进鄂温克族自治旗文旅事业发展。存在问题为资金测算存在误差，下一步加强项目资金测算精确度。

  3.追加资金-2024年鄂温克族自治旗冬季游牧文化体验季暨“伊德喜”冬储肉系列活动项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99.41分。全年预算数57.71万元，执行数为54.3万元，完成预算的94.1%。项目绩效目标完成情况：完成通过举办歌游内蒙古悦享鄂温克秋季露营音乐会活动，邀请嘉宾、租赁音响灯光设备等工作，以达到丰富居牧民休闲娱乐生活，有效促进鄂温克族自治旗文旅事业发展。存在问题为资金测算存在误差，下一步加强项目资金测算精确度。

 4.追加资金-第六届中俄蒙巴尔虎杯国际式摔跤国际邀请赛鄂温克站经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98.78分。全年预算数80万元，执行数为70.23万元，完成预算的87.8%。项目绩效目标完成情况：完成第六届中俄蒙巴尔虎杯国际式摔跤国际邀请赛鄂温克站赛事举办，提升鄂温克形象，显著促进摔跤运动发展。存在问题为资金测算存在误差，下一步加强项目资金测算精确度。

        5.往年专项-呼财债【2021】367号-多彩鄂温克休闲街区整体规划及其方案编制资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数23.55万元，执行数为23.55万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成通过编制多彩鄂温克休闲街区整体规划及方案一份，以达到显著提升鄂温克休闲街区规划水平，显著提升鄂温克族自治旗文旅产业整体规划水平。存在问题为资金到位慢，下一步加强项目跟进效率，提高项目运行效率。

 （三）单位项目绩效评价结果。

以追加资金-2024年鄂温克族自治旗冬季游牧文化体验季暨“伊德喜”冬储肉系列活动项目为例，该项目绩效评价综合得分为98.78.分，绩效评价结果为优。重点项目绩效评价得分情况详见部门（单位）具体绩效评价结果。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

项目支出绩效自评报告

（2024年度）

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

项目名称：鄂温克族自治旗2023年冬季城市雪雕建设

实施单位：

主管部门：鄂温克族自治旗文体旅游广电局（部门）

年   月   日

（盖章）

2024年度鄂温克族自治旗2023年冬季城市雪雕建设项目绩效自评报告

 

一、项目基本情况

（一）项目基本情况简介。

鄂温克族自治旗2023年冬季城市雪雕建设

（二）绩效目标设定及指标完成情况。

年度绩效目标：通过开展呼伦贝尔市首届雪雕展，达到丰富全市人民节日期间精神文化生活、文化惠民重要举措的效益。

年度绩效目标完成情况： 

（三）偏差分析及整改措施。

 

二、绩效自评工作情况

（一）绩效自评目的。

 

（二）项目资金投入情况。

本项目资金年初预算数48.32万元，其中：财政拨款48.32万元，其他资金0万元。

本项目资金年度调整金额0万元，其中：财政拨款0万元，其他资金0万元。

本项目资金变动后预算数48.32万元，其中：财政拨款48.32万元，其他资金0万元。

本项目资金全年执行数20万元、执行率为41.39%，其中：财政拨款20万元，其他资金0万元。

（三）项目资金产出情况。

 

（四）项目资金管理情况。

 

 

三、项目绩效情况

(一) 产出指标

1.数量指标

（1）雪雕创作体积(立方米)，目标值7900，完成值7900，分值7.5，得分7.5。

（2）制作雪雕数量(处)，目标值6，完成值6，分值7.5，得分7.5。

2.质量指标

（1）创作雪雕展览质量合格率(%)，目标值95，完成值95，分值7.5，得分7.5。

（2）资金使用合规性，目标值合规，完成值合规，分值7.5，得分7.5。

3.时效指标

（1）雪雕展览活动及时率(%)，目标值100，完成值100，分值5，得分5。

（2）资金拨付及时率(%)，目标值100，完成值100，分值5，得分5。

4.成本指标

（1）雪雕制作成本(万元)，目标值48.32，完成值20，分值5，得分5。

（2）经费控制率(%)，目标值100，完成值100，分值5，得分5。

(二) 效益指标

5.社会效益指标

（1）提高冬季旅游知名度，目标值有效促进，完成值有效促进，分值15，得分15。

6.可持续影响指标

（1）推动鄂温克族自治旗冬季旅游行业发展，目标值长期，完成值长期，分值15，得分15。

(三) 满意度指标

7.服务对象满意度指标

（1）社会公众满意度(%)，目标值90，完成值90，分值10，得分10。

(四) 自评得分情况

本项目绩效自评得分94.14分，等级为优。

四、存在问题

（一）项目立项、实施存在问题。

（二）资金管理使用存在问题

 

五、其他需要说明的问题

（一）后续工作计划。

 

（二）措施及办法。

 

 

 

 

 

第三部分  名词解释

一、财政拨款收入：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、财政专户管理教育收费：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

四、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

七、其他收入：取得的除上述财政拨款收入、上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入等以外的各项收入。

八、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

九、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十、结余分配：指事业单位按规定缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十一、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

十三、项目支出：指在为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

十四、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十五、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十六、对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十七、“三公”经费：指部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门（单位）公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映部门（单位）公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门（单位）按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十八、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

 

第四部分 本部门（单位）决算公开联系方式及信息反馈渠道

 

本部门（单位）决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：李行剑          联系电话：0470-8817505

 

第五部分 部门（单位）决算公开表

见附件。