2024年度部门决算分析报告

一、部门情况

（一）基本情况。

1．主要职能。

（一）党政综合办公室。负责党委、政府的日常运转和综合协调，负责党委、政府决策的督促检查，以及人大、人事、财务、保密、安全、机要和档案等工作；承担全面贯彻铸牢中华民族共同体意识工作主线相关工作的综合协调工作。

（二）党的建设办公室。负责基层党组织建设、党员教育管理和群团工作；负责宣传思想、文化和意识形态工作；负责党风廉政建设工作；负责统一战线、民族宗教等工作。

（三）社会治理办公室（挂应急管理办公室牌子）。负责社会治安综合治理、应急管理、安全生产和信访维稳等职责；负责推进法治政府建设、网格化工作；负责民政、卫生、教育、科技、残联、统计、劳动就业、社会保障、计划生育、社会团体等社会事务性工作。

（四）经济发展和建设办公室。负责统筹城乡经济发展、基础设施建设、生态环保、林业、水利、乡村人居环境整治，巩固脱贫攻坚成果、产业规划发展等工作。

（五）党群服务中心（挂便民服务中心、退役军人服务站、新时代文明实践所牌子）为巴彦塔拉达斡尔民族乡人民政府所属的公益一类事业单位，机构规格相当于副科级。主要职责是：牢牢把握铸牢中华民族共同体意识工作主线，将之贯穿于服务辖区党员、开展便民服务等工作及自身建设全过程各方面。负责党员群众服务项目和活动的整体设置、功能规划，为党员群众提供综合性服务支撑平台；负责政务服务相关职责及党群服务各类活动场所的管理和维护；负责便民服务、退役军人服务、新时代文明实践和志愿服务等工作；完成主管部门交办的其他工作任务。

（六）综合行政执法队为巴彦塔拉达斡尔民族乡人民政府所属单位，机构规格相当于副科级。主要职责是：牢牢把握铸牢中华民族共同体意识工作主线，将之贯穿于综合行政执法等工作及自身建设全过程各方面。以巴彦塔拉达斡尔民族乡人民政府名义实行统一执法，负责自治区人民政府赋予苏木（乡、镇）的行政执法职能；完成主管部门交办的其他工作任务。

（七）农牧业技术推广服务中心为巴彦塔拉达斡尔民族乡人民政府所属事业单位，机构规格相当于正股级。主要职责是：负责农、林、牧、水等领域技术引进和推广工作；负责科技成果转化工作；负责为农牧民提供产业信息服务工作；负责专业技术培训、病虫害防治、动物防疫、禁牧休牧等工作；完成主管部门交办的其他工作任务。

2．机构情况，本单位内蒙古自治区呼伦贝尔市鄂温克族自治旗巴彦塔拉达斡尔民族乡人民政府，一级预算单位，报表类型为：单户表。

3．人员情况，本单位内蒙古自治区呼伦贝尔市鄂温克族自治旗巴彦塔拉达斡尔民族乡人民政府，公务员编制21人，事业编编制25人，编制内实有公务员23人，实有机关工勤2人，事业编制35人，编外聘用人员为复员兵4人，一村一大1人，财政开支社区工作人员5人。

（二）当年取得的主要事业成效。

1.稳中求进，始终坚持发展为第一要务。畜牧业上，积极开展春秋两季重大动物疫病强制免疫工作，全乡羊共免疫36891只；牛共免疫10671头。成立解决草原过牧问题推进传统畜牧业转型升级工作指挥部，走访宣传禁牧条例300余户，科学疏解过牧牲畜2.85万只羊单位，解决过度放牧问题60户，全乡天然草原草畜平衡指数全部降到10%以下。旅游业上，吸引旅游景点改造提升项目2个，总投资220万元，现可提供草原主题婚礼、露营大会、马术研学等20余种旅游产品。成功举办“中国曲艺北疆行”采风活动、秋季露营音乐会、牧民那达慕等活动，促进文化交流与旅游融合。

2.实干为先，有力有效推进乡村振兴。人居环境整治上，约清理生产垃圾2.45万吨、生活垃圾650吨、生活污水470吨。实施旗自然资源局巴彦塔拉达斡尔民族乡泥石流地质灾害治理工程，总投资575.31万元，治理地质灾害面积1.2078平方公里，排除雨水冲刷安全隐患；实施旗生态环境分局农村牧区生活污水治理项目，总投资536.99万元，新建污水处理站1座，日均处理污水45吨，项目实施进程上，推进乡村振兴集中供热供水巴彦塔拉达斡尔民族乡一期项目，同时认真开展安全检查、监督协调等工作。实施巴彦塔拉社区街巷硬化项目，新建总长260米、宽4米街巷硬化；实施纳文嘎查保勒木自然村道路硬化项目，新建长1780米、宽6米道路硬化，解决了居牧民多年来拉运饲草和出行困难的问题。落实朝格嘎查、诺尔嘎查光伏供暖项目，单晶硅光伏组件及配套锅炉全部安装完成。投资91.13万元实施纳文嘎查集体经济新购生产设备项目，新购铲车、翻斗车、拖拉机、捆草机各1台；投资58.7万元实施纳文嘎查民族手工艺品生产建设项目，新建60平方米销售展厅及生产设备，拓宽居牧民增收渠道。为朝格嘎查集体经济组织购置良种肉牛145头，壮大嘎查集体经济。

3.聚焦民生，顺应群众生活新期盼。资金发放上，共为302户415人发放最低生活保障金424.26万元，为32人发放奖励扶助金68.58万元，为10人发放特别扶助金23.04万元，为1户计划生育特殊家庭发放一次性扶助金11.62万元。公益活动上，于助残日为残疾人送去助行器、血压计等需求辅具，为130名贫困残疾人送去粮油等生活必需品。为6户失独家庭送去慰问品。持续开展两癌免费筛查，为70名已婚育龄妇女提供检查。

二、收入支出预算执行情况分析

（一）收入支出预算安排情况。

部门收入、支出年初预算安排情况，与上年对比情况

部门收入支出年初预算安排主要变动原因：一是2024年人员增加，以及事业编制9人由管理九晋级管理八，工资福利支出变动较大。

收入年初预算安排情况：

一般公共预算财政拨款收入：本年年初预算数：1,743.42万元、上年年初预算数：1,533.70万元 。主要变动原因：一是2024年人员增加，以及事业编制9人由管理九晋级管理八，工资福利支出变动较大。

政府性基金预算财政拨款收入：本年年初预算数：0 万元、上年年初预算数：0 万元 。

国有资本经营预算财政拨款收入：本年年初预算数：0 万元、上年年初预算数：0 万元 。

上级补助收入：本年年初预算数：0 万元、上年年初预算数：0 万元。 

事业收入：本年年初预算数：0 万元、上年年初预算数：0 万元。 

经营收入：本年年初预算数：0 万元、上年年初预算数：0 万元。 

附属单位上缴收入：本年年初预算数：0 万元、上年年初预算数：0 万元。 

其他收入：本年年初预算数：0 万元、上年年初预算数：0 万元。

本年收入合计：年初预算数：1,743.42万元、上年年初预算数：1,533.76万元。 主要变动原因：一是2024年人员增加，以及事业编制9人由管理九晋级管理八，工资福利支出变动较大。

支出年初预算安排情况：

一般公共服务支出年初预算数：966.40万元、上年年初预算数1,028.88万元。主要变动原因：一是2024年人员增加，以及事业编制9人由管理九晋级管理八，工资福利支出变动较大。

外交支出年初预算数：0 万元、上年年初预算数0 万元。

国防支出年初预算数：0 万元、上年年初预算数0 万元。

公共安全支出年初预算数：0 万元、上年年初预算数0 万元。

教育支出年初预算数：0 万元、上年年初预算数0 万元。

科学技术支出年初预算数：0 万元、上年年初预算数0 万元。

文化旅游体育与传媒支出年初预算数：0 万元、上年年初预算数0 万元。

社会保障和就业支出年初预算数：203.41万元、上年年初预算数171.93万元。主要变动原因：一是2024年人员增加，以及事业编制9人由管理九晋级管理八，工资福利支出变动较大。

卫生健康支出年初预算数：56.24万元、上年年初预算数56.34万元。

节能环保支出年初预算数：0万元、上年年初预算数0 万元。

城乡社区支出年初预算数：0 万元、上年年初预算数0 万元。

农林水支出年初预算数：421.52万元、上年年初预算数303.07万元。一是2024年人员增加，以及事业编制9人由管理九晋级管理八，工资福利支出变动较大。

交通运输支出年初预算数：0万元、上年年初预算数0 万元。

资源勘探工业信息等支出年初预算数：0 万元、上年年初预算数0 万元。

商业服务业等支出年初预算数：0 万元、上年年初预算数0 万元。

金融支出年初预算数：0 万元、上年年初预算数0 万元。

援助其他地区支出年初预算数：0 万元、上年年初预算数0 万元。

自然资源海洋气象等支出年初预算数：0 万元、上年年初预算数0 万元。

住房保障支出年初预算数：89.85万元、上年年初预算数84.98万元。

粮油物资储备支出年初预算数：0 万元、上年年初预算数0 万元。

国有资本经营预算支出年初预算数：0 万元、上年年初预算数0.06万元。

灾害防治及应急管理支出年初预算数：0 万元、上年年初预算数0 万元。

其他支出年初预算数：6.00万元、上年年初预算数0 万元。此资金为社区工作经费。

债务还本支出年初预算数：0 万元、上年年初预算数0 万元。

债务付息支出年初预算数：0 万元、上年年初预算数0 万元。

抗疫特别国债安排的支出年初预算数：0 万元、上年年初预算数0 万元。 

（二）收入支出预算执行情况。

当年收入支出预算执行基本情况，与上年度对比情况

收入情况：

一般公共预算财政拨款收入决算数：2,722.53万元、上年决算数4,535.17万元。主要原因为：2023年度收购田野合作社支付2000余万元。

政府性基金预算财政拨款收入决算数：0 万元、上年决算数0 万元。

国有资本经营预算财政拨款收入决算数：0.21万元、上年决算数0 万元。2024年未列入年初预算。

上级补助收入决算数：0 万元、上年决算数0 万元。

事业收入决算数：0 万元、上年决算数0 万元。

经营收入决算数：0 万元、上年决算数0 万元。

附属单位上缴收入决算数：0 万元、上年决算数0 万元。

其他收入决算数：0 万元、上年决算数0 万元。

本年收入合计决算数：2,722.74万元、上年决算数4,535.17万元。 主要原因为：2023年度收购田野合作社支付2000余万元。  

支出情况：

一般公共服务支出决算数：1,037.74万元、上年决算数3,341.40万元。主要原因为：2023年度收购田野合作社支付2000余万元。

外交支出决算数：0 万元、上年决算数0 万元。

国防支出决算数：0 万元、上年决算数7.00万元。2024年未列入年初预算。

公共安全支出决算数：0 万元、上年决算数0 万元。

教育支出决算数：0 万元、上年决算数0 万元。

科学技术支出决算数：0 万元、上年决算数0 万元。

文化旅游体育与传媒支出决算数：16.81万元、上年决算数66.25万元。主要原因为：2023年度拨入以前年度项目尾款。

社会保障和就业支出决算数：167.80万元、上年决算数198.82万元。主要原因为我单位基本账户被法院冻结，职工单位及个人部分11-12月五险一金、事业人员绩效工资等全部未缴纳。

卫生健康支出决算数：46.44万元、上年决算数60.10万元。主要原因为我单位基本账户被法院冻结，职工单位及个人部分11-12月五险一金、事业人员绩效工资等全部未缴纳。

节能环保支出决算数：0 万元、上年决算数0 万元。

城乡社区支出决算数：10.00万元、上年决算数10.00万元。

农林水支出决算数：1,254.43万元、上年决算数784.81万元。主要原因为我单位基本账户被法院冻结，职工单位及个人部分11-12月五险一金、事业人员绩效工资等全部未缴纳。

交通运输支出决算数：0 万元、上年决算数0 万元。

资源勘探工业信息等支出决算数：0 万元、上年决算数0 万元。

商业服务业等支出决算数：0 万元、上年决算数0 万元。

金融支出决算数：0 万元、上年决算数0 万元。

援助其他地区支出决算数：0 万元、上年决算数0 万元。

自然资源海洋气象等支出决算数：0 万元、上年决算数0 万元。

住房保障支出决算数：69.65万元、上年决算数81.44万元。主要原因为我单位基本账户被法院冻结，职工单位及个人部分11-12月五险一金、事业人员绩效工资等全部未缴纳。

粮油物资储备支出决算数：0 万元、上年决算数0 万元。

国有资本经营预算支出决算数：0.21万元、上年决算数0 万元。拨入以前年度国有资本经营预算资金。

灾害防治及应急管理支出决算数：19.55万元、上年决算数0 万元。2024年追加拨入灾害防止资金。

其他支出决算数：123.25万元、上年决算数0 万元。主要为嘎查两委工资。

债务还本支出决算数：0 万元、上年决算数0 万元。

债务付息支出决算数：0 万元、上年决算数0 万元。

抗疫特别国债安排的支出决算数：0 万元、上年决算数0 万元。  

1．收入支出与预算对比分析。

2024年年初预算1,743.42万元，上年年初预算1,533.76万元。 主要变动原因：一是2024年人员增加，以及事业编制9人由管理九晋级管理八，工资福利支出变动较大。

2．收入支出结构分析。

（1）各项收入占总收入的比重，各项支出占总支出的比重

（2）收入支出与上年度对比情况及原因分析(可用柱形图或折线图)。

3．支出按经济分类科目分析。

（1）“三公”经费支出情况

支出合计决算数：28.66万元、因公出国（境）费决算数：0 万元、公务用车购置及运行维护费决算数：28.66万元、公务用车购置费决算数：0 万元、公务用车运行维护费决算数：28.66万元、公务接待费决算数：0 万元、国内接待费决算数：0 万元、其中：外事接待费决算数：0 万元、国（境）外接待费决算数：0 万元。 

”三公”经费实物量情况：因公出国（境）团组数（个）：0个、因公出国（境）人次数（人）：0人、公务用车购置数（辆）：0辆、公务用车保有量（辆）：3辆、国内公务接待批次（个）：0个、其中：外事接待批次（个）：0个、国内公务接待人次（人）：0人、其中：外事接待人次（人）：0人、国（境）外公务接待批次（个）：0个、国（境）外公务接待人次（人）：0 人。

（2）会议费支出情况

（3）培训费支出情况

培训费差异较大主要原因：按照相关文件要求进行了培训，因此培训费用较上年支出较大。

（4）差旅费支出情况。

差旅费支出差异较大主要原因：一是厉行节约，降低差旅支出成本；二是因财政资金紧张部分差旅费未能支付。

4.支出按功能分类科目分析。

201款支出1098.73万元，较上年减少2241.70万元，主要原因为2023年度收购田野合作社支付2000余万元。207款支出16.94万元，较上年减少40.18万元，主要原因为2023年度拨入以往年度工程尾款。208款184.28万元，较上年减少11.62万元，主要原因为我单位基本账户被法院冻结，职工单位及个人部分11-12月五险一金、事业人员绩效工资等全部未缴纳，210款支出54.82万元，较上年减少5.91万元，主要原因为我单位基本账户被法院冻结，职工单位及个人部分11-12月五险一金、事业人员绩效工资等全部未缴纳。213款1254.76万元，较上年增加472.82万元，主要原因为我单位2024年项目交上年增加，资金增加。221款83.45万元，较上年减少1.039万元，主要原因为我单位基本账户被法院冻结，职工单位及个人部分11-12月五险一金、事业人员绩效工资等全部未缴纳。223款支出0.21万元，224款支出19.55万元，增加主要原因为较上年增加地质灾害防治项目资金。

5.财政拨款收入、支出分析。

（1）当年财政拨款收入2722.74万元，其中一般公共预算财政拨款收入2722.53万元，占总收入99.99%。比上年减少1812.43万元，主要原因一是财政资金紧张部分经费未拨付，二是2023年度收购田野合作社支付2000余万元。

（2）当年财政拨款支出2622.63万元，按支出性质其中基本支出1825.22万元，占总支出69.6%，比上年度减少1.16万元，与上年度基本持平。项目支出797.41万元，占总支出30.4%，比上年减少1925.35万元，减少241.45%，主要原因为2023年度收购田野合作社支付2000余万元。

6.非财政拨款收入、支出分析。

我单位无非财政拨款收入和支出。

（三）年末结转和结余情况。

1.财政拨款结转和结余

2024年我单位财政拨款结转结余195.29万元。资金来源主要为财政拨款，资金性质为一般公共预算资金，结转结余为基本支出100.11万元，项目支出95.18万元。基本支出结转增加主要原因一是我单位基本账户被法院冻结，职工单位及个人部分11-12月五险一金、事业人员绩效工资等全部未缴纳，因此结财政拨款结转较上年增加过多。

2.非财政拨款结转和结余

我单位无非财政拨款结转和结余。

（四）与预算支出相关的其他指标分析。

对资产信息、机构人员信息和非税收入征缴信息进行分析，主要分析与上年度对比情况，与本年度预算管理及财务管理对应情况及主要原因等。

（五）绩效目标完成情况。

本单位本年度及时开展并完成相关部门要求完成的绩效目标进度工作。

（六）当年预算执行及绩效管理中存在问题、原因及改进措施。

1、项目资金拨付不到位，由于财政资金紧张部分项目资金未及时拨付。

2、绩效管理意识不够，财政资金紧张导致绩效目标完成率低。

三、本年度部门决算等财务工作开展情况

（一）本单位财务管理、绩效管理、决算组织、编报、审核情况。

2024年我单位高度重视部门决算工作，根据会计制度要求如实反映本单位经费收支等情况，编制的决算做到数字真实，计算正确，内容完整，账实相符。在执行绩效管理过程中按规定填报项目绩效目标及年度总体绩效目标等，合理使用资金。

（二）本部门决算及绩效信息公开工作，主管部门对所属单位决算批复和组织公开决算工作开展情况。

我单位根据有关规定，及时准确编制决算报表及报告并及时在相关专栏公开2023年度部门决算公开报告及公开表，并反映本单位部门整体支出绩效自评情况和项目支出绩效自评表。

（三）对部门决算管理工作的意见和建议。

无。