| 索引号： | 1115212801161960X4/202509-00021 | 组配分类： | 财政预决算及“三公”经费 |
| 发布机构： | 巴彦嵯岗苏木 | 主题分类： | 综合政务 / 其他 |
| 名称： | 巴彦嵯岗苏木2025年预算 | 文号： | 无 |
| 成文日期： | 2025-09-09 | 发布日期： | 2025-09-09 |
2025年度鄂温克族自治旗巴彦嵯岗苏木人民政府本级预算公开
批复时间： 2025 年 3 月 7 日
公开时间： 2025 年 3 月 21 日
目 录
第一部分 部门（单位）概况
一、主要职能、职责
二、部门（单位）机构设置及预算单位构成情况
三、2025年度部门（单位）主要工作任务及目标
第二部分 2025年度部门（单位）预算情况说明
一、收支预算总体情况说明
二、收入预算情况说明
三、支出预算情况说明
四、财政拨款收支预算总体情况说明
五、一般公共预算支出预算情况说明
六、一般公共预算基本支出预算情况说明
七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明
八、政府性基金预算支出预算情况说明
九、国有资本经营预算支出预算情况说明
十、项目支出预算情况说明
十一、机构运行经费支出预算情况说明
十二、政府采购支出预算情况说明
十三、国有资产占用情况说明
十四、项目绩效目标情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道
第五部分 2025年度部门（单位）预算表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、一般公共预算“三公”经费支出表
八、政府性基金预算支出表
九、国有资本经营预算支出表
十、项目支出表
十一、项目绩效目标表
十二、政府采购预算表
一、主要职能职责
（一）宣传和贯彻执行党的路线方针政策和党中央、上级党组织及本苏木党员代表大会（党员大会）的决议。
（二）讨论和决定本苏木经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设以及乡村振兴中的重大问题。需由苏木政权机关或者集体经济组织决定的重要事项，经苏木党委研究讨论后，由苏木政权机关或者集体经济组织依照法律和有关规定作出决定。
（三）领导苏木政权机关、群团组织和其他各类组织，加强指导和规范，支持和保证这些机关和组织依照国家法律法规以及各自章程履行职责。
（四）加强苏木党委自身建设和嘎查党组织建设，以及其他隶属苏木党委的党组织建设，抓好发展党员工作，加强党员队伍建设。维护和执行党的纪律，监督党员干部和其他任何工作人员严格遵守国家法律法规。
（五）按照干部管理权限，负责对干部的教育、培训、选拔、考核和监督工作。协助管理上级有关部门驻苏木单位的干部。做好人才服务和引进工作。
（六）领导本苏木的基层治理，加强社会主义民主法治建设和精神文明建设，加强社会治安综合治理，做好生态环保、美丽乡村建设、民生保障、脱贫致富、民族宗教等工作。
（七）执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。
（八）执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作。
（九）保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。
（十）保护各种经济组织的合法权益。
（十一）完成旗委、旗政府交办的其他工作。
二、部门（单位）机构设置及预算单位构成情况
1．根据巴彦嵯岗苏木人民政府职责分工，本部门（单位）内设机构包括党群服务中心、综合行政执法局。本部门（单位）无下属单位。
2．从预算单位构成看，纳入本部门（单位）2025年部门汇总预算编制范围的预算单位共计一家，具体包括：巴彦嵯岗苏木人民政府部门本级。详细情况见表：
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序号 |
单位名称 |
单位性质 |
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1 |
巴彦嵯岗苏木人民政府部门本级 |
财政拨款的行政单位 |
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2 |
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3 |
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4 |
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三、2025年度部门（单位）主要工作任务及目标
一、收支预算总体情况说明
巴彦嵯岗苏木人民政府2025年度收入、支出预算总计 1305.76 万元，与上年相比收、支预算总计各减少 83.62 万元，减少 6.02 %。其中：
（一）收入预算总计 1305.76 万元。包括：
1．本年收入合计 1305.76 万元。
（1）一般公共预算拨款收入 1305.76 万元，与上年相比减少 83.62万元，减少 6.02 %。主要原因是人员调动导致人员工资减少，减少项目支出。
（2）政府性基金预算拨款收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0 %。主要原因是不存在此项内容。
（3）国有资本经营预算拨款收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0 %。主要原因是不存在此项内容。
（4）财政专户管理资金收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0 %。主要原因是不存在此项内容。
（5）事业收入 0 万元，与上年相比增加（减少） 0 万元，增长 0 %。主要原因是不存在此项内容。
（6）事业单位经营收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0 %。主要原因是不存在此项内容。
（7）上级补助收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0 %。主要原因是不存在此项内容。
（8）附属单位上缴收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0 %。主要原因是不存在此项内容。
（9）其他收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0 %。主要原因是不存在此项内容。
2．上年结转结余 2 万元。与上年相比增加 2 万元，增长 100 %。主要原因是新增伊德喜活动经费。
（二）支出预算总计 1305.76 万元。包括：
1．本年支出合计 1305.76 万元。
（1）一般公共服务支出 934.76 万元，主要用于党委政府及党群服务中心机构运转及项目支出。与上年相比增加 133.52 万元，增长 16.66 %。主要原因是人员工资调增。
（2）社会保障和就业支出 98.52 万元，主要用于单位退休职工工资及单位部分社保支出。与上年相比增加 1.75 万元，增长 2.28 %。主要原因是人员工资调增和社保基数调整。
（3）卫生健康支出 44.11 万元，主要用于在职、退休人员单位医疗保险。与上年相比增加 0.63 万元，增长 1.45 %。主要原因是人员工资调增和社保基数调整。
（4）农林水支出 161.72 万元，主要用于综合保障和技术推广中心和综合行政执法队人员工资及工作运转经费、嘎查两委工资及经费。与上年相比减少 199.51 万元，减少 55.23 %。主要原因是机构改革导致人员调整，导致支出减少。
（5）住房公积金 66.64 万元，主要用于职工单位公积金支出。与上年相比减少 4.01 万元，减少 5.68 %。主要原因是人员变动。
2．年终结转结余 0 万元，主要原因是以收定支。
二、收入预算情况说明
巴彦嵯岗苏木人民政府2025年度收入预算总计1305.76 万元，包括本年收入 1303.76 万元，上年结转结余 2 万元。其中：
本年一般公共预算收入 1303.76 万元，占 99.85 %；
本年政府性基金预算收入 0 万元，占 0 %；
本年国有资本经营预算收入 0 万元，占 0 %；
本年财政专户管理资金 0 万元，占 0 %；
本年事业收入 0 万元，占 0 %；
本年事业单位经营收入 0 万元，占 0 %；
本年上级补助收入 0 万元，占 0 %；
本年附属单位上缴收入 0 万元，占 0 %；
本年其他收入 0 万元，占 0 %；
上年结转结余的一般公共预算收入 2 万元，占 0.15 %；
上年结转结余的政府性基金预算收入 0 万元，占 0 %；
上年结转结余的国有资本经营预算收入 0 万元，占 0 %；
上年结转结余的财政专户管理资金 0 万元，占 0 %；
上年结转结余的单位资金 0 万元，占 0 %。
图1.收入预算图
三、支出预算情况说明
巴彦嵯岗苏木人民政府2025年度支出预算合计 1305.76 万元，其中：
基本支出 1134.34 万元，占 86.87 %；
项目支出 171.42 万元，占 13.13 %；
事业单位经营支出 0 万元，占 0 %；
上缴上级支出 0 万元，占 0 %；
对附属单位补助支出 0 万元，占 0 %。
图2.支出预算图（可以饼图列示）
四、财政拨款收支预算总体情况说明
巴彦嵯岗苏木人民政府2025年度财政拨款收、支总预算 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少 83.62 万元，减少 6.02 %。主要原因是人员调动导致人员工资减少，减少项目支出。
五、一般公共预算支出预算情况说明
巴彦嵯岗苏木人民政府2025年度一般公共预算财政拨款支出预算 1305.76万元，与上年相比减少 83.62 万元，减少 6.02 %。具体情况如下：
（一）一般公共服务（类）
一般公共服务类年初预算数为 934.76 万元，与上年相比增加 133.52万元。其中：
1.人大事务（款）代表工作（项）。年初预算 12.65 万元，与上年相比增加 12.65 万元，增长 100 %。变动原因：上年将人大工作经费纳入行政运行中，未单独列出。
2.政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算 525.36 万元，与上年相比减少 126.64 万元，减少 19.42 %。变动原因：人员变动及项目支出减少。
3.政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算 109.52 万元，与上年相比增加 109.52万元，增长 100%。变动原因：人员变动及项目支出减少。
4.政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算 12.05 万元，与上年相比减少 7.6 万元，减少 38.68 %。变动原因：人员变动及项目支出减少。
5.统计信息事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算 3 万元，与上年相比增加 3 万元，增长 3 %。变动原因：上年将统计工作经费纳入行政运行中，未单独列出。
6.党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算 13.02 万元，与上年相比减少 16.51 万元，减少 55.91 %。变动原因：人员变动及项目支出减少。
7.党委办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算 259.17 万元，与上年相比增加 159.11 万元，增长159.01%。变动原因：机构改革综合保障和技术推广中心取消，将人员安排至党群服务中心。
（二）社会保障和就业（类）
社会保障和就业支出（类）年初预算数为 98.52万元，与上年相比增加 1.75 万元。其中：
1.行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算 12.89 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0 %。变动原因：与上年预算数相同。
2.行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算 22.25 万元，与上年相比增加 1.19 万元，增长 5.65 %。变动原因：2024年新增1个事业退休工作人员。
3.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算 63.13 万元，与上年相比增加 0.31 万元，增长 0.49 %。变动原因：人员工资增加。
4.社会福利（款）其他社会福利支出（项）。年初预算 0.25 万元，与上年相比增加 0.25 万元，增长 100 %。变动原因：按照要求基层苏木乡镇做严重精神护理补助。
（三）卫生健康（类）
卫生健康支出（类）年初预算44.11 万元，与上年相比增加 0.63万元.其中
行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算44.11 万元，与上年相比增加0.63万元，增长 1.45 %。变动原因：人员经费增加。
（四）农林水（类）
农林水支出（类）年初预算161.72 万元，与上年相比减少199.51万元，变动原因：机构改革综合保障和技术推广中心取消，将人员安排至党群服务中心。
1.农业农村（款）事业运行（项）。年初预算71.24万元，与上年相比增加 71.24万元，增长100 %。变动原因：上年度将人员工资纳入科技转化与推广服务和执法监管项里，未在事业运行支出里。
2.农业农村（款）科技转化与推广服务（项）。年初预算5万元，与上年相比减少204.83万元，减少97.62%。变动原因：上年度将人员工资纳入科技转化与推广服务，本年度未在事业运行支出里。
3.农业农村（款）执法监管（项）。年初预算10万元，与上年相比减少66.96万元，减少87.01%。变动原因：本年度将综合行政执法队人员工资纳入事业运行中。
4.农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。年初预算75.48万元，与上年相比增加1.04万元，增长1.40%。变动原因：嘎查两委人员变动。
（五）住房保障（类）
住房保障支出（类）年初预算66.64万元，与上年相比减少4.01万元，变动原因：人员变动。
1.住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算66.64万元，与上年相比减少 4.01万元，减少5.68 %。变动原因：人员变动。
六、一般公共预算基本支出预算情况说明
巴彦嵯岗苏木人民政府2025年度一般公共预算财政拨款基本支出预算1134.34万元，其中：
（一）人员经费 934.96 万元。主要包括：基本工资200.99万元、津贴补贴310.79万元、奖金8.96万元、绩效工资30.22万元、机关事业单位基本养老保险缴费63.13万元、职工基本医疗保险缴费44.11万元、其他社会保障缴费4.94万元、住房公积金66.64万元、其他工资福利支出88.32万元、退休费35.14万元、生活补助81.72万元等。
（二）公用经费 199.37 万元。主要包括：办公费8.05万元、电费11万元、邮电费5万元、取暖费68万元、差旅费3万元、维修（护）费2万元、劳务费2万元、委托业务费22万元、工会经费2.60万元、福利费1.2万元、公务用车运行维护费15万元、其他交通费用31.32万元、其他商品和服务支出17.28万元、其他工资和福利支出10.92万元等。
七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明
巴彦嵯岗苏木人民政府2025年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出27.30万元，其中因公出国（境）费支出 0 万元，占 0 %；公务用车购置及运行维护费支出27.30 万元，占100 %；公务接待费支出 0 万元，占 0 %。具体情况如下：
一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出 27.30 万元，比上年预算减少 2.7 万元，减少 9.00 %；其中：
1．因公出国（境）费预算支出 0 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因与上年预算数相同。
2．公务用车购置及运行维护费预算支出 27.30 万元。其中：
（1）公务用车购置预算支出 0 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因不存在此项内容。
（2）公务用车运行维护费预算支出 27.30 万元，比上年预算减少 2.7 万元，主要原因减少三公经费支出。
3．公务接待费预算支出 0 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因与上年预算数相同。
八、政府性基金预算支出预算情况说明
巴彦嵯岗苏木人民政府2025年度政府性基金支出预算支出 0 万元。与上年相比增加 0 万元，增长 0 %。主要原因我单位无政府性基金预算支出。
九、国有资本经营预算支出预算情况说明
巴彦嵯岗苏木人民政府2025年度国有资本经营预算支出0 万元。与上年相比增加 0 万元，增长 0 %。主要原因.我单位无国有资本经营预算支出。
十、项目支出预算情况说明
巴彦嵯岗苏木人民政府2025年度预算安排项目18 个，项目预算总金额 171.42 万元。其中，财政本年拨款金额169.42万元，财政拨款结转结余 2 万元，财政专户管理资金 0 万元，单位资金 0 万元。
十一、机构运行经费支出预算情况说明
巴彦嵯岗苏木人民政府2025年度机构运行经费预算支出 199.37万元，与上年相比增加 8.78 万元，增长 4.61 %。主要原因是：人员工资调增导致其他交通费增加。
十二、政府采购支出预算情况说明
巴彦嵯岗苏木人民政府2025年度政府采购支出预算总额 37.80 万元，其中：拟采购货物支出 1 万元、拟采购工程支出 0 万元、拟购买服务支出 36.80 万元。
十三、国有资产占用情况说明
巴彦嵯岗苏木人民政府共有车辆 3 辆，其中，一般公务用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、业务用车 3 辆、其他用车 0 辆等。单价50万元（含）以上的通用设备 0 台（套），单价100万元（含）以上的专用设备 0 台（套）。
十四、项目绩效目标情况说明
巴彦嵯岗苏木人民政府2025年度填报绩效目标的预算项目 18 个，公开项目 18 个，公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目预算 171.42 万元，占全部项目预算的100%。
一、财政拨款：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。
二、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。
三、财政专户管理资金：缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。
四、单位资金：除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入（包含债务收入、投资收益等）。
五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。
六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。
七、对个人和家庭的补助：是指政府用于对个人和家庭的补助支出。
八、“三公”经费：指部门（单位）用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门（单位）公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映部门（单位）公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门（单位）按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
九、机构运行经费：指部门（单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。
本单位预算公开信息反馈和联系方式：
联系人：苏玉秀 联系电话：0470-8952227
| 表号 |
表名 |
| 表1 |
收支总表 |
| 表2 |
收入总表 |
| 表3 |
支出总表 |
| 表4 |
财政拨款收支总表 |
| 表5 |
一般公共预算支出表 |
| 表6 |
一般公共预算基本支出表 |
| 表7 |
一般公共预算“三公”经费支出表 |
| 表8 |
政府性基金预算支出表 |
| 表9 |
国有资本经营预算支出表 |
| 表10 |
部门项目支出表 |
| 表11 |
项目绩效目标表 |
| 表12 |
政府采购预算表 |
| 表1 | |||
| 单位：万元 | |||
| 收支总表 | |||
| 收 入 | 支 出 | ||
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 一、一般公共预算拨款收入 | 1,303.76 | 一、一般公共服务支出 | 934.76 |
| 二、政府性基金预算拨款收入 | 二、外交支出 | ||
| 三、国有资本经营预算拨款收入 | 三、国防支出 | ||
| 四、财政专户管理资金收入 | 四、公共安全支出 | ||
| 五、事业收入 | 五、教育支出 | ||
| 六、事业单位经营收入 | 六、科学技术支出 | ||
| 七、上级补助收入 | 七、文化体育旅游与传媒支出 | ||
| 八、附属单位上缴收入 | 八、社会保障和就业支出 | 98.52 | |
| 九、其他收入 | 九、社会保险基金支出 | ||
| 十、卫生健康支出 | 44.11 | ||
| 十一、节能环保支出 | |||
| 十二、城市社区支出 | |||
| 十三、农林水支出 | 161.72 | ||
| 十四、交通运输支出 | |||
| 十五、资源勘探工业信息等支出 | |||
| 十六、商业服务业等支出 | |||
| 十七、金融支出 | |||
| 十八、援助其他地区支出 | |||
| 十九、自然资源海洋气象等支出 | |||
| 二十、住房保障支出 | 66.64 | ||
| 二十一、粮油物资储备支出 | |||
| 二十二、国有资本经营预算支出 | |||
| 二十三、灾害防治及应急管理支出 | |||
| 二十四、预备费 | |||
| 二十五、其他支出 | |||
| 二十六、转移性支付 | |||
| 二十七、债务还本支出 | |||
| 二十八、债务付息支出 | |||
| 二十九、债务发行费用支出 | |||
| 三十、抗疫特别国债还本支出 | |||
| 三十一、与中央财政往来性支出 | |||
| 本年收入合计 | 1,303.76 | 本年支出合计 | 1,305.76 |
| 上年结转结余 | 2.00 | 年终结转结余 | |
| 收 入 总 计 | 1,305.76 | 支 出 总 计 | 1,305.76 |
| 表2 | ||||||||||||||||||
| 收入总表 | ||||||||||||||||||
| 单位：万元 | ||||||||||||||||||
| 部门（单位）代码 | 部门（单位）名称 | 合计 | 本年收入 | 上年结转结余 | ||||||||||||||
| 小计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | 小计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | |||
| 510 | 鄂温克族自治旗巴彦嵯岗苏木人民政府（部门） | 1,305.76 | 1,303.76 | 1,303.76 | 2.00 | 2.00 | ||||||||||||
| 510001 | 鄂温克族自治旗巴彦嵯岗苏木人民政府 | 1,305.76 | 1,303.76 | 1,303.76 | 2.00 | 2.00 | ||||||||||||
| 合计 | 1,305.76 | 1,303.76 | 1,303.76 | 2.00 | 2.00 | |||||||||||||
| 表3 | |||||||
| 支出总表 | |||||||
| 单位：万元 | |||||||
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 事业单位经营支出 | 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 934.76 | 802.59 | 132.17 | |||
| 20101 | 人大事务 | 12.65 | 12.65 | ||||
| 2010108 | 代表工作 | 12.65 | 12.65 | ||||
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 646.93 | 537.41 | 109.52 | |||
| 2010301 | 行政运行 | 525.36 | 525.36 | ||||
| 2010302 | 一般行政管理事务 | 109.52 | 109.52 | ||||
| 2010350 | 事业运行 | 12.05 | 12.05 | ||||
| 20105 | 统计信息事务 | 3.00 | 3.00 | ||||
| 2010502 | 一般行政管理事务 | 3.00 | 3.00 | ||||
| 20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 272.19 | 265.19 | 7.00 | |||
| 2013101 | 行政运行 | 13.02 | 13.02 | ||||
| 2013150 | 事业运行 | 259.17 | 252.17 | 7.00 | |||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 98.52 | 98.27 | 0.25 | |||
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 98.27 | 98.27 | ||||
| 2080501 | 行政单位离退休 | 12.89 | 12.89 | ||||
| 2080502 | 事业单位离退休 | 22.25 | 22.25 | ||||
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 63.13 | 63.13 | ||||
| 20810 | 社会福利 | 0.25 | 0.25 | ||||
| 2081099 | 其他社会福利支出 | 0.25 | 0.25 | ||||
| 210 | 卫生健康支出 | 44.11 | 44.11 | ||||
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 44.11 | 44.11 | ||||
| 2101101 | 行政单位医疗 | 44.11 | 44.11 | ||||
| 213 | 农林水支出 | 161.72 | 122.72 | 39.00 | |||
| 21301 | 农业农村 | 86.24 | 71.24 | 15.00 | |||
| 2130104 | 事业运行 | 71.24 | 71.24 | ||||
| 2130106 | 科技转化与推广服务 | 5.00 | 5.00 | ||||
| 2130110 | 执法监管 | 10.00 | 10.00 | ||||
| 21307 | 农村综合改革 | 75.48 | 51.48 | 24.00 | |||
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 75.48 | 51.48 | 24.00 | |||
| 221 | 住房保障支出 | 66.64 | 66.64 | ||||
| 22102 | 住房改革支出 | 66.64 | 66.64 | ||||
| 2210201 | 住房公积金 | 66.64 | 66.64 | ||||
| 合计 | 1,305.76 | 1,134.34 | 171.42 | ||||
| 表4 | |||
| 财政拨款收支总表 | |||
| 单位：万元 | |||
| 收 入 | 支 出 | ||
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 一、本年收入 | 1,303.76 | 一、本年支出 | 1,305.76 |
| （一）一般公共预算拨款 | 1,303.76 | （一）一般公共服务支出 | 934.76 |
| （二）政府性基金预算拨款 | （二）外交支出 | ||
| （三）国有资本经营预算拨款 | （三）国防支出 | ||
| 二、上年结转 | 2.00 | （四）公共安全支出 | |
| （一）一般公共预算拨款 | 2.00 | （五）教育支出 | |
| （二）政府性基金预算拨款 | （六）科学技术支出 | ||
| （三）国有资本经营预算拨款 | （七）文化体育旅游与传媒支出 | ||
| （八）社会保障和就业支出 | 98.52 | ||
| （九）社会保险基金支出 | |||
| （十）卫生健康支出 | 44.11 | ||
| （十一）节能环保支出 | |||
| （十二）城市社区支出 | |||
| （十三）农林水支出 | 161.72 | ||
| （十四）交通运输支出 | |||
| （十五）资源勘探工业信息等支出 | |||
| （十六）商业服务业等支出 | |||
| （十七）金融支出 | |||
| （十八）援助其他地区支出 | |||
| （十九）自然资源海洋气象等支出 | |||
| （二十）住房保障支出 | 66.64 | ||
| （二十一）粮油物资储备支出 | |||
| （二十二）国有资本经营预算支出 | |||
| （二十三）灾害防治及应急管理支出 | |||
| （二十四）预备费 | |||
| （二十五）其他支出 | |||
| （二十六）转移性支付 | |||
| （二十七）债务还本支出 | |||
| （二十八）债务付息支出 | |||
| （二十九）债务发行费用支出 | |||
| （三十）抗疫特别国债还本支出 | |||
| （三十一）与中央财政往来性支出 | |||
| 二、年终结转结余 | |||
| 收 入 总 计 | 1,305.76 | 支 出 总 计 | 1,305.76 |
| 表5 | ||||||
| 一般公共预算支出表 | ||||||
| 单位：万元 | ||||||
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
| 小计 | 人员经费 | 公用经费 | ||||
| 201 | 一般公共服务支出 | 934.76 | 802.59 | 607.18 | 195.41 | 132.17 |
| 20101 | 人大事务 | 12.65 | 12.65 | |||
| 2010108 | 代表工作 | 12.65 | 12.65 | |||
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 646.93 | 537.41 | 357.11 | 180.29 | 109.52 |
| 2010301 | 行政运行 | 525.36 | 525.36 | 345.60 | 179.75 | |
| 2010302 | 一般行政管理事务 | 109.52 | 109.52 | |||
| 2010350 | 事业运行 | 12.05 | 12.05 | 11.51 | 0.54 | |
| 20105 | 统计信息事务 | 3.00 | 3.00 | |||
| 2010502 | 一般行政管理事务 | 3.00 | 3.00 | |||
| 20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 272.19 | 265.19 | 250.07 | 15.12 | 7.00 |
| 2013101 | 行政运行 | 13.02 | 13.02 | 12.12 | 0.90 | |
| 2013150 | 事业运行 | 259.17 | 252.17 | 237.95 | 14.22 | 7.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 98.52 | 98.27 | 98.27 | 0.25 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 98.27 | 98.27 | 98.27 | ||
| 2080501 | 行政单位离退休 | 12.89 | 12.89 | 12.89 | ||
| 2080502 | 事业单位离退休 | 22.25 | 22.25 | 22.25 | ||
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 63.13 | 63.13 | 63.13 | ||
| 20810 | 社会福利 | 0.25 | 0.25 | |||
| 2081099 | 其他社会福利支出 | 0.25 | 0.25 | |||
| 210 | 卫生健康支出 | 44.11 | 44.11 | 44.11 | ||
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 44.11 | 44.11 | 44.11 | ||
| 2101101 | 行政单位医疗 | 44.11 | 44.11 | 44.11 | ||
| 213 | 农林水支出 | 161.72 | 122.72 | 118.76 | 3.96 | 39.00 |
| 21301 | 农业农村 | 86.24 | 71.24 | 67.28 | 3.96 | 15.00 |
| 2130104 | 事业运行 | 71.24 | 71.24 | 67.28 | 3.96 | |
| 2130106 | 科技转化与推广服务 | 5.00 | 5.00 | |||
| 2130110 | 执法监管 | 10.00 | 10.00 | |||
| 21307 | 农村综合改革 | 75.48 | 51.48 | 51.48 | 24.00 | |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 75.48 | 51.48 | 51.48 | 24.00 | |
| 221 | 住房保障支出 | 66.64 | 66.64 | 66.64 | ||
| 22102 | 住房改革支出 | 66.64 | 66.64 | 66.64 | ||
| 2210201 | 住房公积金 | 66.64 | 66.64 | 66.64 | ||
| 合 计 | 1,305.76 | 1,134.34 | 934.96 | 199.37 | 171.42 | |
| 表6 | ||||
| 一般公共预算基本支出表 | ||||
| 单位：万元 | ||||
| 部门预算支出经济分类科目 | 本年一般公共预算基本支出 | |||
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 301 | 工资福利支出 | 829.02 | 818.10 | 10.92 |
| 30101 | 基本工资 | 200.99 | 200.99 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 310.79 | 310.79 | |
| 30103 | 奖金 | 8.96 | 8.96 | |
| 30107 | 绩效工资 | 30.22 | 30.22 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 63.13 | 63.13 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 44.11 | 44.11 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 4.94 | 4.94 | |
| 30113 | 住房公积金 | 66.64 | 66.64 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 99.24 | 88.32 | 10.92 |
| 302 | 商品和服务支出 | 188.45 | 188.45 | |
| 30201 | 办公费 | 8.05 | 8.05 | |
| 30206 | 电费 | 11.00 | 11.00 | |
| 30207 | 邮电费 | 5.00 | 5.00 | |
| 30208 | 取暖费 | 68.00 | 68.00 | |
| 30211 | 差旅费 | 3.00 | 3.00 | |
| 30213 | 维修（护）费 | 2.00 | 2.00 | |
| 30226 | 劳务费 | 2.00 | 2.00 | |
| 30227 | 委托业务费 | 22.00 | 22.00 | |
| 30228 | 工会经费 | 2.60 | 2.60 | |
| 30229 | 福利费 | 1.20 | 1.20 | |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 15.00 | 15.00 | |
| 30239 | 其他交通费用 | 31.32 | 31.32 | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 17.28 | 17.28 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 116.86 | 116.86 | |
| 30302 | 退休费 | 35.14 | 35.14 | |
| 30305 | 生活补助 | 81.72 | 81.72 | |
| 合 计 | 1,134.34 | 934.96 | 199.37 | |
| 表7 | ||||||||||||||||||
| 一般公共预算“三公”经费支出表 | ||||||||||||||||||
| 单位：万元 | ||||||||||||||||||
| 单位名称 | 2024年预算数 | 2024年执行数 | 2025年预算数 | |||||||||||||||
| "三公"经费合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | "三公"经费合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | "三公"经费合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | |||||||
| 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | ||||||||||
| 510001-鄂温克族自治旗巴彦嵯岗苏木人民政府 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 32.44 | 32.44 | 32.44 | 27.30 | 27.30 | 27.30 | |||||||||
| 表8 | ||||
| 政府性基金预算支出表 | ||||
| 单位：万元 | ||||
| 科目编码 | 科目名称 | 本年政府性基金预算支出 | ||
| 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
| 合 计 | 0.00 | |||
| 本年无政府性基金预算支出。 | ||||
| 表9 | ||||
| 国有资本经营预算支出表 | ||||
| 单位：万元 | ||||
| 科目编码 | 科目名称 | 本年国有资本经营预算支出 | ||
| 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
| 合 计 | 0.00 | |||
| 本年无国有资本经营预算支出。 | ||||
| 表10 | |||||||||||||
| 项目支出表 | |||||||||||||
| 单位：万元 | |||||||||||||
| 类型 | 项目编码 | 项目名称 | 单位编码 | 项目单位 | 合计 | 本年拨款 | 财政拨款结转结余 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | ||||
| 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | ||||||||
| 部门预算项目 |
|
追加资金-2024年鄂温克族自治旗冬季游牧文化体验季暨“伊德喜”冬储肉系列活动 | 510001 | 鄂温克族自治旗巴彦嵯岗苏木人民政府 | 2.00 | 2.00 | |||||||
| 部门预算项目 |
|
人大工作经费 | 510001 | 鄂温克族自治旗巴彦嵯岗苏木人民政府 | 5.00 | 5.00 | |||||||
| 部门预算项目 |
|
村级组织运转经费项目 | 510001 | 鄂温克族自治旗巴彦嵯岗苏木人民政府 | 24.00 | 24.00 | |||||||
| 部门预算项目 |
|
自然屯管护费 | 510001 | 鄂温克族自治旗巴彦嵯岗苏木人民政府 | 25.00 | 25.00 | |||||||
| 部门预算项目 |
|
垃圾处理中心运转费 | 510001 | 鄂温克族自治旗巴彦嵯岗苏木人民政府 | 20.00 | 20.00 | |||||||
| 部门预算项目 |
|
防火防汛工作经费 | 510001 | 鄂温克族自治旗巴彦嵯岗苏木人民政府 | 15.00 | 15.00 | |||||||
| 部门预算项目 |
|
人大代表工作经费 | 510001 | 鄂温克族自治旗巴彦嵯岗苏木人民政府 | 7.65 | 7.65 | |||||||
| 部门预算项目 |
|
城市维护费 | 510001 | 鄂温克族自治旗巴彦嵯岗苏木人民政府 | 29.02 | 29.02 | |||||||
| 部门预算项目 |
|
基层武装工作经费 | 510001 | 鄂温克族自治旗巴彦嵯岗苏木人民政府 | 1.00 | 1.00 | |||||||
| 部门预算项目 |
|
新时代文明实践工作经费 | 510001 | 鄂温克族自治旗巴彦嵯岗苏木人民政府 | 2.00 | 2.00 | |||||||
| 部门预算项目 |
|
妇联工作经费 | 510001 | 鄂温克族自治旗巴彦嵯岗苏木人民政府 | 1.50 | 1.50 | |||||||
| 部门预算项目 |
|
其他办公费 | 510001 | 鄂温克族自治旗巴彦嵯岗苏木人民政府 | 15.00 | 15.00 | |||||||
| 部门预算项目 |
|
统计工作经费 | 510001 | 鄂温克族自治旗巴彦嵯岗苏木人民政府 | 3.00 | 3.00 | |||||||
| 部门预算项目 |
|
综合保障和技术推广中心业务费 | 510001 | 鄂温克族自治旗巴彦嵯岗苏木人民政府 | 5.00 | 5.00 | |||||||
| 部门预算项目 |
|
党群服务中心经费 | 510001 | 鄂温克族自治旗巴彦嵯岗苏木人民政府 | 5.00 | 5.00 | |||||||
| 部门预算项目 |
|
综合执法局业务费 | 510001 | 鄂温克族自治旗巴彦嵯岗苏木人民政府 | 10.00 | 10.00 | |||||||
| 部门预算项目 |
|
政法工作经费 | 510001 | 鄂温克族自治旗巴彦嵯岗苏木人民政府 | 1.00 | 1.00 | |||||||
| 部门预算项目 |
|
困难残疾人生活补贴项目 | 510001 | 鄂温克族自治旗巴彦嵯岗苏木人民政府 | 0.25 | 0.25 | |||||||
| 合 计 | 171.42 | 169.42 | 2.00 | ||||||||||
| 表11 | ||||||||||||
| 项目绩效目标表 | ||||||||||||
| 单位：万元 | ||||||||||||
| 项目名称 | 项目单位 | 项目类别 | 预算数 | 年度绩效目标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标方向 | 目标值 | 计量单位 | 分值 |
| 年度考核奖 | 510001-鄂温克族自治旗巴彦嵯岗苏木人民政府 | 11-工资福利支出 | 12.77 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 产出指标(50分) | 数量指标 | 科目调整次数 | 反向 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.5 |
| 足额保障率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 | |||||||
| 时效指标 | 发放及时率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 | ||||||
| 效益指标(30分) | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | 反向 | 小于等于 | 5 | % | 22.5 | |||||
| 住房公积金（提前退休） | 510001-鄂温克族自治旗巴彦嵯岗苏木人民政府 | 11-工资福利支出 | 2.62 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 产出指标(50分) | 数量指标 | 科目调整次数 | 反向 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.5 |
| 足额保障率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 | |||||||
| 时效指标 | 发放及时率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 | ||||||
| 效益指标(30分) | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | 反向 | 小于等于 | 5 | % | 22.5 | |||||
| 住房公积金（在职） | 510001-鄂温克族自治旗巴彦嵯岗苏木人民政府 | 11-工资福利支出 | 64.02 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 产出指标(50分) | 数量指标 | 科目调整次数 | 反向 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.5 |
| 足额保障率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 | |||||||
| 时效指标 | 发放及时率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 | ||||||
| 效益指标(30分) | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | 反向 | 小于等于 | 5 | % | 22.5 | |||||
| 失业保险（在职） | 510001-鄂温克族自治旗巴彦嵯岗苏木人民政府 | 11-工资福利支出 | 2.96 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 产出指标(50分) | 数量指标 | 科目调整次数 | 反向 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.5 |
| 足额保障率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 | |||||||
| 时效指标 | 发放及时率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 | ||||||
| 效益指标(30分) | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | 反向 | 小于等于 | 5 | % | 22.5 | |||||
| 工伤保险（在职） | 510001-鄂温克族自治旗巴彦嵯岗苏木人民政府 | 11-工资福利支出 | 1.98 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 产出指标(50分) | 数量指标 | 科目调整次数 | 反向 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.5 |
| 足额保障率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 | |||||||
| 时效指标 | 发放及时率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 | ||||||
| 效益指标(30分) | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | 反向 | 小于等于 | 5 | % | 22.5 | |||||
| 职工基本医疗保险缴费（提前退休） | 510001-鄂温克族自治旗巴彦嵯岗苏木人民政府 | 11-工资福利支出 | 1.96 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 产出指标(50分) | 数量指标 | 科目调整次数 | 反向 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.5 |
| 足额保障率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 | |||||||
| 时效指标 | 发放及时率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 | ||||||
| 效益指标(30分) | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | 反向 | 小于等于 | 5 | % | 22.5 | |||||
| 职工基本医疗保险缴费（在职） | 510001-鄂温克族自治旗巴彦嵯岗苏木人民政府 | 11-工资福利支出 | 41.64 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 产出指标(50分) | 数量指标 | 科目调整次数 | 反向 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.5 |
| 足额保障率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 | |||||||
| 时效指标 | 发放及时率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 | ||||||
| 效益指标(30分) | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | 反向 | 小于等于 | 5 | % | 22.5 | |||||
| 机关事业单位基本养老保险缴费（在职） | 510001-鄂温克族自治旗巴彦嵯岗苏木人民政府 | 11-工资福利支出 | 63.13 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 产出指标(50分) | 数量指标 | 科目调整次数 | 反向 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.5 |
| 足额保障率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 | |||||||
| 时效指标 | 发放及时率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 | ||||||
| 效益指标(30分) | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | 反向 | 小于等于 | 5 | % | 22.5 | |||||
| 大病保险 | 510001-鄂温克族自治旗巴彦嵯岗苏木人民政府 | 11-工资福利支出 | 0.51 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 产出指标(50分) | 数量指标 | 科目调整次数 | 反向 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.5 |
| 足额保障率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 | |||||||
| 时效指标 | 发放及时率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 | ||||||
| 效益指标(30分) | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | 反向 | 小于等于 | 5 | % | 22.5 | |||||
| 工资性支出 | 510001-鄂温克族自治旗巴彦嵯岗苏木人民政府 | 11-工资福利支出 | 527.70 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 产出指标(50分) | 数量指标 | 科目调整次数 | 反向 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.5 |
| 足额保障率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 | |||||||
| 时效指标 | 发放及时率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 | ||||||
| 效益指标(30分) | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | 反向 | 小于等于 | 5 | % | 22.5 | |||||
| 2024年零星工资 | 510001-鄂温克族自治旗巴彦嵯岗苏木人民政府 | 11-工资福利支出 | 10.48 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 产出指标(50分) | 数量指标 | 科目调整次数 | 反向 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.5 |
| 足额保障率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 | |||||||
| 时效指标 | 发放及时率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 | ||||||
| 效益指标(30分) | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | 反向 | 小于等于 | 5 | % | 22.5 | |||||
| 遗属补助 | 510001-鄂温克族自治旗巴彦嵯岗苏木人民政府 | 12-对个人和家庭补助支出 | 30.24 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 产出指标(50分) | 数量指标 | 科目调整次数 | 反向 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.5 |
| 足额保障率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 | |||||||
| 时效指标 | 发放及时率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 | ||||||
| 效益指标(30分) | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | 反向 | 小于等于 | 5 | % | 22.5 | |||||
| 村组干部固定报酬和误工补贴资金 | 510001-鄂温克族自治旗巴彦嵯岗苏木人民政府 | 12-对个人和家庭补助支出 | 51.48 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 产出指标(50分) | 数量指标 | 科目调整次数 | 反向 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.5 |
| 足额保障率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 | |||||||
| 时效指标 | 发放及时率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 | ||||||
| 效益指标(30分) | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | 反向 | 小于等于 | 5 | % | 22.5 | |||||
| 退休费 | 510001-鄂温克族自治旗巴彦嵯岗苏木人民政府 | 12-对个人和家庭补助支出 | 35.14 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 产出指标(50分) | 数量指标 | 科目调整次数 | 反向 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.5 |
| 足额保障率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 | |||||||
| 时效指标 | 发放及时率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 | ||||||
| 效益指标(30分) | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | 反向 | 小于等于 | 5 | % | 22.5 | |||||
| 编外长聘人员社保 | 510001-鄂温克族自治旗巴彦嵯岗苏木人民政府 | 19-编制外长期聘用人员工资 | 17.04 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 产出指标(50分) | 数量指标 | 科目调整次数 | 反向 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.5 |
| 足额保障率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 | |||||||
| 时效指标 | 发放及时率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 | ||||||
| 效益指标(30分) | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | 反向 | 小于等于 | 5 | % | 22.5 | |||||
| 编外长聘人员公积金 | 510001-鄂温克族自治旗巴彦嵯岗苏木人民政府 | 19-编制外长期聘用人员工资 | 7.92 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 产出指标(50分) | 数量指标 | 科目调整次数 | 反向 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.5 |
| 足额保障率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 | |||||||
| 时效指标 | 发放及时率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 | ||||||
| 效益指标(30分) | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | 反向 | 小于等于 | 5 | % | 22.5 | |||||
| 编外长聘人员工资 | 510001-鄂温克族自治旗巴彦嵯岗苏木人民政府 | 19-编制外长期聘用人员工资 | 63.36 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 产出指标(50分) | 数量指标 | 科目调整次数 | 反向 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.5 |
| 足额保障率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 | |||||||
| 时效指标 | 发放及时率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 | ||||||
| 效益指标(30分) | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | 反向 | 小于等于 | 5 | % | 22.5 | |||||
| 取暖费 | 510001-鄂温克族自治旗巴彦嵯岗苏木人民政府 | 21-公用经费 | 100.00 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 产出指标(50分) | 数量指标 | 科目调整次数 | 反向 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.5 |
| 足额保障率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 | |||||||
| 时效指标 | 发放及时率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 | ||||||
| 效益指标(30分) | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | 反向 | 小于等于 | 5 | % | 22.5 | |||||
| 党建经费 | 510001-鄂温克族自治旗巴彦嵯岗苏木人民政府 | 21-公用经费 | 2.55 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 产出指标(50分) | 数量指标 | 科目调整次数 | 反向 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.5 |
| 足额保障率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 | |||||||
| 时效指标 | 发放及时率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 | ||||||
| 效益指标(30分) | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | 反向 | 小于等于 | 5 | % | 22.5 | |||||
| 残疾人保障金 | 510001-鄂温克族自治旗巴彦嵯岗苏木人民政府 | 21-公用经费 | 7.00 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 产出指标(50分) | 数量指标 | 科目调整次数 | 反向 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.5 |
| 足额保障率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 | |||||||
| 时效指标 | 发放及时率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 | ||||||
| 效益指标(30分) | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | 反向 | 小于等于 | 5 | % | 22.5 | |||||
| 退休人员公用经费 | 510001-鄂温克族自治旗巴彦嵯岗苏木人民政府 | 21-公用经费 | 1.35 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 产出指标(50分) | 数量指标 | 科目调整次数 | 反向 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.5 |
| 足额保障率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 | |||||||
| 时效指标 | 发放及时率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 | ||||||
| 效益指标(30分) | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | 反向 | 小于等于 | 5 | % | 22.5 | |||||
| 福利费（妇女卫生费） | 510001-鄂温克族自治旗巴彦嵯岗苏木人民政府 | 21-公用经费 | 1.20 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 产出指标(50分) | 数量指标 | 科目调整次数 | 反向 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.5 |
| 足额保障率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 | |||||||
| 时效指标 | 发放及时率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 | ||||||
| 效益指标(30分) | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | 反向 | 小于等于 | 5 | % | 22.5 | |||||
| 公务交通补贴 | 510001-鄂温克族自治旗巴彦嵯岗苏木人民政府 | 21-公用经费 | 31.32 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 产出指标(50分) | 数量指标 | 科目调整次数 | 反向 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.5 |
| 足额保障率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 | |||||||
| 时效指标 | 发放及时率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 | ||||||
| 效益指标(30分) | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | 反向 | 小于等于 | 5 | % | 22.5 | |||||
| 交通费 | 510001-鄂温克族自治旗巴彦嵯岗苏木人民政府 | 21-公用经费 | 15.00 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 产出指标(50分) | 数量指标 | 科目调整次数 | 反向 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.5 |
| 足额保障率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 | |||||||
| 时效指标 | 发放及时率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 | ||||||
| 效益指标(30分) | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | 反向 | 小于等于 | 5 | % | 22.5 | |||||
| 工会经费 | 510001-鄂温克族自治旗巴彦嵯岗苏木人民政府 | 21-公用经费 | 2.60 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 产出指标(50分) | 数量指标 | 科目调整次数 | 反向 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.5 |
| 足额保障率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 | |||||||
| 时效指标 | 发放及时率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 | ||||||
| 效益指标(30分) | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | 反向 | 小于等于 | 5 | % | 22.5 | |||||
| 一般公用经费 | 510001-鄂温克族自治旗巴彦嵯岗苏木人民政府 | 21-公用经费 | 38.35 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 产出指标(50分) | 数量指标 | 科目调整次数 | 反向 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.5 |
| 足额保障率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 | |||||||
| 时效指标 | 发放及时率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 | ||||||
| 效益指标(30分) | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | 反向 | 小于等于 | 5 | % | 22.5 | |||||
| 人大工作经费 | 510001-鄂温克族自治旗巴彦嵯岗苏木人民政府 | 31-部门预算项目 | 5.00 | 通过制度上墙、电子化档案建设、增添办公设备及维护，提高人大代表履行职责能力，保障人大相关各项工作正常运转，改善单位办公环境。 | 产出指标(50分) | 成本指标 | 扎格达木丹嘎查人大代表联络室建设及代表之家建设 | 反向 | 小于等于 | 4 | 万 | 5 |
| 电子化档案建设成本 | 反向 | 小于等于 | 1 | 万 | 5 | |||||||
| 数量指标 | 人大代表人员数人大代表数 | 正向 | 大于等于 | 51 | 人 | 10 | ||||||
| 电子化档案建设次数 | 正向 | 大于等于 | 2 | 次 | 5 | |||||||
| 时效指标 | 电子化档案建设及时率 | 正向 | 大于等于 | 95 | % | 5 | ||||||
| 资金拨付及时率 | 正向 | 大于等于 | 95 | % | 5 | |||||||
| 质量指标 | 增添办公设备及维护合格率 | 正向 | 大于等于 | 90 | % | 5 | ||||||
| 电子化档案建设合格率 | 正向 | 大于等于 | 90 | % | 10 | |||||||
| 效益指标(30分) | 可持续影响指标 | 提高人大代表履行职责能力 | 定性 | 明显提高 | 15 | |||||||
| 社会效益指标 | 改善单位办公环境 | 定性 | 明显提高 | 15 | ||||||||
| 满意度指标(10分) | 服务对象满意度指标 | 人大代表满意度 | 正向 | 大于等于 | 95 | % | 10 | |||||
| 村级组织运转经费项目 | 510001-鄂温克族自治旗巴彦嵯岗苏木人民政府 | 31-部门预算项目 | 24.00 | 通过给各个嘎查经费的申请和支出，提升嘎查委员的工作效率，提高办公环境，不断提高为牧民服务水平，提高群众满意度。 | 产出指标(50分) | 成本指标 | 各嘎查办公经费控制额 | 反向 | 小于等于 | 8 | 万元 | 5 |
| 购买办公用品总成本控制 | 反向 | 小于等于 | 24 | 万元 | 5 | |||||||
| 数量指标 | 经费发放嘎查数量 | 正向 | 等于 | 3 | 个 | 5 | ||||||
| 购买办公用品次数 | 正向 | 大于等于 | 12 | 次 | 10 | |||||||
| 时效指标 | 办公用品购置及时率 | 正向 | 大于等于 | 95 | % | 5 | ||||||
| 资金拨付及时率 | 正向 | 大于等于 | 95 | % | 5 | |||||||
| 质量指标 | 购买办公用品经费支出合规性 | 正向 | 大于等于 | 95 | % | 5 | ||||||
| 购买办公用质量品合格率 | 正向 | 大于等于 | 95 | % | 10 | |||||||
| 效益指标(30分) | 可持续影响指标 | 保障嘎查委员会工作正常进行 | 定性 | 程度明显 | 15 | |||||||
| 社会效益指标 | 提升嘎查职工工作效率 | 定性 | 程度明显 | 15 | ||||||||
| 满意度指标(10分) | 服务对象满意度指标 | 职工满意度 | 正向 | 大于等于 | 95 | % | 10 | |||||
| 自然屯管护费 | 510001-鄂温克族自治旗巴彦嵯岗苏木人民政府 | 31-部门预算项目 | 25.00 | 为了保持苏木境内的环境整洁，及时清理生产、生活垃圾，维修维护院墙，通过及时拨付自然屯管护费，保证管护工作正常开展，加强本单位职工保障制度体系建设。 | 产出指标(50分) | 成本指标 | 委托第三方代为清理委托业务费 | 反向 | 小于等于 | 14.5 | 万元 | 5 |
| 车辆运维及维修维护院墙费 | 反向 | 小于等于 | 10.5 | 万元 | 5 | |||||||
| 数量指标 | 燃油费报销次数 | 正向 | 大于等于 | 12 | 次 | 8 | ||||||
| 维修维护公务用车数量 | 正向 | 大于等于 | 6 | 辆 | 7 | |||||||
| 时效指标 | 工作开展及时率 | 正向 | 大于等于 | 90 | % | 5 | ||||||
| 资金拨付及时率 | 正向 | 大于等于 | 90 | % | 5 | |||||||
| 质量指标 | 管护工作质量合格率 | 正向 | 大于等于 | 90 | % | 8 | ||||||
|
经费申请程序合 |
正向 | 大于等于 | 90 | % | 7 | |||||||
| 效益指标(30分) | 可持续影响指标 | 保持苏木境内的环境整洁 | 定性 | 有效保持 | 15 | |||||||
| 社会效益指标 | 保障管护工作正常开展 | 定性 | 有效保障 | 15 | ||||||||
| 满意度指标(10分) | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 正向 | 大于等于 | 90 | % | 10 | |||||
| 垃圾处理中心运转费 | 510001-鄂温克族自治旗巴彦嵯岗苏木人民政府 | 31-部门预算项目 | 20.00 | 为了保持苏木境内的环境卫生、及时清运生产垃圾、生活垃圾，通过及时拨付垃圾处理中心运转费，改善牧区人居环境，提升牧民群众的幸福感和获得感。 | 产出指标(50分) | 成本指标 | 委托第三方清运垃圾人工成本 | 反向 | 小于等于 | 10 | 万元 | 5 |
| 委托第三方清运垃圾车辆运维成本 | 反向 | 小于等于 | 10 | 万元 | 5 | |||||||
| 数量指标 | 受益人口数 | 正向 | 大于等于 | 500 | 人 | 8 | ||||||
| 受益嘎查村数 | 正向 | 等于 | 1 | 个 | 7 | |||||||
| 时效指标 | 垃圾清运周期 | 定性 | 每月一次 | 5 | ||||||||
| 垃圾清运工作完成时限 | 定性 | 25年年末 | 5 | |||||||||
| 质量指标 | 垃圾清运处理合格率 | 正向 | 大于等于 | 90 | % | 7 | ||||||
| 垃圾清运工作正常运转率 | 正向 | 大于等于 | 90 | % | 8 | |||||||
| 效益指标(30分) | 可持续影响指标 | 提升牧民群众生活质量 | 定性 | 有效提升 | 15 | |||||||
| 社会效益指标 | 改善牧区人居环境 | 定性 | 持续改善 | 15 | ||||||||
| 满意度指标(10分) | 服务对象满意度指标 | 牧民对垃圾清运处置的满意度 | 正向 | 大于等于 | 90 | % | 10 | |||||
| 防火防汛工作经费 | 510001-鄂温克族自治旗巴彦嵯岗苏木人民政府 | 31-部门预算项目 | 15.00 | 通过防火防汛工作经费按时拨付，保障防火期防扑灭火、汛期防汛、春季防范学融水，防火机具设备维修保养及年检，火灾隐患排查，宣传培训。 | 产出指标(50分) | 成本指标 | 购买物资储备成本 | 反向 | 小于等于 | 5 | 万元 | 5 |
| 车辆运维及办公费成本 | 反向 | 小于等于 | 10 | 万元 | 5 | |||||||
| 数量指标 | 受益人口数 | 正向 | 大于等于 | 500 | 人 | 8 | ||||||
| 受益嘎查村数 | 正向 | 大于等于 | 3 | 个 | 7 | |||||||
| 时效指标 | 防汛工作完成及时率 | 正向 | 大于等于 | 90 | % | 5 | ||||||
| 防火工作完成及时率 | 正向 | 大于等于 | 90 | % | 5 | |||||||
| 质量指标 | 防汛工作完成合格率 | 正向 | 大于等于 | 90 | % | 7 | ||||||
| 防火工作完成合格率 | 正向 | 大于等于 | 90 | % | 8 | |||||||
| 效益指标(30分) | 可持续影响指标 | 加强群众防火防汛宣传 | 定性 | 不断加强 | 15 | |||||||
| 社会效益指标 | 保障牧民生命财产安全 | 定性 | 有效保障 | 15 | ||||||||
| 满意度指标(10分) | 服务对象满意度指标 | 牧民对防火防汛防范雪融水工作的满意度 | 正向 | 大于等于 | 90 | % | 10 | |||||
| 人大代表工作经费 | 510001-鄂温克族自治旗巴彦嵯岗苏木人民政府 | 31-部门预算项目 | 7.65 |
通过对人大代表的履职培训、印刷普法宣传物品，严格按照相关政策，提升人大代表工作效率，增强人大代表履职能力， |
产出指标(50分) | 成本指标 | 代表学习考察培训费 | 反向 | 小于等于 | 3 | 万元 | 5 |
| 项目总成本 | 反向 | 小于等于 | 7.65 | 万元 | 5 | |||||||
| 数量指标 | 人大代表人员数 | 正向 | 大于等于 | 51 | 人 | 8 | ||||||
| 印刷普法宣传物品批次 | 正向 | 大于等于 | 1 | 次 | 7 | |||||||
| 时效指标 | 印刷普法宣传物品及时率 | 正向 | 大于等于 | 90 | % | 5 | ||||||
| 培训开展及时率 | 正向 | 大于等于 | 90 | % | 5 | |||||||
| 质量指标 | 人大代表履职培训参与率 | 正向 | 大于等于 | 90 | % | 8 | ||||||
| 印刷普法宣传物品合格率 | 正向 | 大于等于 | 90 | % | 7 | |||||||
| 效益指标(30分) | 可持续影响指标 | 增强人大代表履职能力 | 定性 | 增强 | 15 | |||||||
| 社会效益指标 | 提高人大代表工作效率 | 定性 | 提升 | 15 | ||||||||
| 满意度指标(10分) | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 正向 | 大于等于 | 90 | % | 10 | |||||
| 城市维护费 | 510001-鄂温克族自治旗巴彦嵯岗苏木人民政府 | 31-部门预算项目 | 29.02 | 通过及时拨付城市维护费，为开展环境治理工作，按时支付第三方公司费用，提高环境卫生质量，保障苏木工作正常运转。 | 产出指标(50分) | 成本指标 | 成本控制率 | 反向 | 小于等于 | 100 | % | 5 |
| 项目总成本 | 反向 | 小于等于 | 29.02 | 万元 | 5 | |||||||
| 数量指标 | 环境治理嘎查数量 | 正向 | 大于等于 | 3 | 个 | 8 | ||||||
| 维护公务车数量 | 正向 | 大于等于 | 6 | 辆 | 7 | |||||||
| 时效指标 | 巴彦嵯岗苏木及党群及莫和尔图嘎查环境治理及时率 | 正向 | 大于等于 | 90 | % | 5 | ||||||
| 资金拨付及时率 | 正向 | 大于等于 | 90 | % | 5 | |||||||
| 质量指标 | 公务用车维护验收合格率 | 正向 | 大于等于 | 90 | % | 7 | ||||||
| 巴彦嵯岗苏木党群及莫和尔图嘎查环境治理合格率 | 正向 | 大于等于 | 90 | % | 8 | |||||||
| 效益指标(30分) | 可持续影响指标 | 完善苏木城市面貌 | 定性 | 效果显著 | 15 | |||||||
| 社会效益指标 | 改善居牧民生活环境 | 定性 | 有效改善 | 15 | ||||||||
| 满意度指标(10分) | 服务对象满意度指标 | 居牧民满意度 | 正向 | 大于等于 | 90 | % | 10 | |||||
| 基层武装工作经费 | 510001-鄂温克族自治旗巴彦嵯岗苏木人民政府 | 31-部门预算项目 | 1.00 | 为保障基层武装工作正常运转，通过及时发放基层武装工作经费，加强民兵队伍建设，提高基层武装部规划建设水平。 | 产出指标(50分) | 成本指标 | 经费成本控制率 | 反向 | 小于等于 | 100 | % | 5 |
| 项目总成本 | 反向 | 小于等于 | 1 | 万元 | 5 | |||||||
| 数量指标 | 制作宣传用品次数 | 正向 | 大于等于 | 1 | 次 | 7 | ||||||
| 民兵整建制训练次数 | 正向 | 大于等于 | 1 | 次 | 8 | |||||||
| 时效指标 | 工作经费拨付及时率 | 正向 | 大于等于 | 90 | % | 5 | ||||||
| 训练工作开展及时率 | 正向 | 大于等于 | 90 | % | 5 | |||||||
| 质量指标 | 宣传用品制作质量合格率 | 正向 | 大于等于 | 90 | % | 7 | ||||||
| 训练验收合格率 | 正向 | 大于等于 | 90 | % | 8 | |||||||
| 效益指标(30分) | 可持续影响指标 |
提高基层武装部 |
定性 | 明显提高 | 15 | |||||||
| 社会效益指标 | 加强民兵队伍建设提高民兵整体素质 | 定性 | 提高 | 15 | ||||||||
| 满意度指标(10分) | 服务对象满意度指标 | 职工满意度 | 正向 | 大于等于 | 90 | % | 10 | |||||
| 新时代文明实践工作经费 | 510001-鄂温克族自治旗巴彦嵯岗苏木人民政府 | 31-部门预算项目 | 2.00 | 为正常运转提供保障，用于活动运转及站点建设等保障性工作，统筹抓好3个嘎查新时代文明实践站建设工作，巴彦嵯岗苏木全年集中开展集中性示范活动至少10场（次）。 | 产出指标(50分) | 成本指标 | 制作宣传品积分兑换超市购买物品成本 | 反向 | 小于等于 | 0.5 | 万元 | 5 |
| 宣传下乡成本 | 反向 | 小于等于 | 1.5 | 万元 | 5 | |||||||
| 数量指标 | 新时代文明实践站数量 | 正向 | 大于等于 | 3 | 个 | 7 | ||||||
| 苏木全年开展集中性示范活动数量 | 正向 | 大于等于 | 5 | 场次 | 8 | |||||||
| 时效指标 | 活动开展时限 | 正向 | 大于等于 | 90 | % | 5 | ||||||
| 资金拨付及时率 | 正向 | 大于等于 | 90 | % | 5 | |||||||
| 质量指标 |
工作经费申请程序合 |
正向 | 大于等于 | 90 | % | 7 | ||||||
| 文明实践工作质量合格率 | 正向 | 大于等于 | 90 | % | 8 | |||||||
| 效益指标(30分) | 可持续影响指标 | 完善公共文化服务体系 | 定性 | 效果显著 | 15 | |||||||
| 社会效益指标 | 提升苏木居民文化素养 | 定性 | 持续提升 | 10 | ||||||||
| 经济效益指标 | 制作宣传品积分兑换超市购买物品 | 定性 | 5000 | 5 | ||||||||
| 满意度指标(10分) | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 | 正向 | 大于等于 | 90 | % | 10 | |||||
| 妇联工作经费 | 510001-鄂温克族自治旗巴彦嵯岗苏木人民政府 | 31-部门预算项目 | 1.50 | 通过妇联工作会议的召开及培训，发挥妇联在联系妇女、服务妇女、维护妇女合法权益等方面的重要作用，加强本单位职工保障制度体系建设，维护妇女儿童合法权益。 | 产出指标(50分) | 成本指标 | 保障妇联正常运行经费 | 反向 | 小于等于 | 1.5 | 万元 | 5 |
| 经费成本控制率 | 反向 | 小于等于 | 100 | % | 5 | |||||||
| 数量指标 | 培训的次数 | 正向 | 大于等于 | 1 | 次 | 8 | ||||||
| 妇联会议召开次数 | 正向 | 大于等于 | 1 | 次 | 7 | |||||||
| 时效指标 | 召开会议及时率 | 正向 | 大于等于 | 90 | % | 5 | ||||||
| 物品购买及时率 | 正向 | 大于等于 | 90 | % | 5 | |||||||
| 质量指标 | 物品购置质量合格率 | 正向 | 大于等于 | 95 | % | 8 | ||||||
| 经费使用规范性 | 定性 | 规范 | 7 | |||||||||
| 效益指标(30分) | 可持续影响指标 | 维护妇女儿童合法权益 | 定性 | 持续维护 | 15 | |||||||
| 社会效益指标 | 加强本单位职工保障制度体系建设 | 定性 | 有效加强 | 15 | ||||||||
| 满意度指标(10分) | 服务对象满意度指标 | 妇女儿童及单位职工满意度 | 正向 | 大于等于 | 95 | % | 10 | |||||
| 其他办公费 | 510001-鄂温克族自治旗巴彦嵯岗苏木人民政府 | 31-部门预算项目 | 15.00 | 通过其他办公经费的及时拨付，购买打印机、食材采购、购买办公用品等工作，完善苏木办公设施及保障后勤工作正常运行，提供职工工作效率及满意度。 | 产出指标(50分) | 成本指标 | 办公费成本控制率 | 反向 | 小于等于 | 100 | % | 5 |
| 项目总成本 | 反向 | 小于等于 | 15 | 万元 | 5 | |||||||
| 数量指标 | 购买办公用品批次 | 正向 | 大于等于 | 2 | 批次 | 8 | ||||||
| 采购批次 | 正向 | 大于等于 | 2 | 批次 | 7 | |||||||
| 时效指标 | 政府采购及时率 | 正向 | 大于等于 | 90 | % | 5 | ||||||
| 资金拨付及时率 | 正向 | 大于等于 | 90 | % | 5 | |||||||
| 质量指标 | 采购用品合格率 | 正向 | 大于等于 | 90 | % | 8 | ||||||
|
采购程序合 |
正向 | 大于等于 | 90 | % | 7 | |||||||
| 效益指标(30分) | 可持续影响指标 | 保障机构正常运转 | 正向 | 大于等于 | 90 | % | 15 | |||||
| 社会效益指标 | 提高职工工作效率 | 正向 | 大于等于 | 90 | % | 15 | ||||||
| 满意度指标(10分) | 服务对象满意度指标 | 苏木职工满意度 | 正向 | 大于等于 | 90 | % | 10 | |||||
| 统计工作经费 | 510001-鄂温克族自治旗巴彦嵯岗苏木人民政府 | 31-部门预算项目 | 3.00 | 根据内政办发【2020】11号文件，通过对统计办公经费的申请，严格执行相关政策，合理安排预算，提升单位工作效率，有效推动统计工作的顺利开展。 | 产出指标(50分) | 成本指标 | 日常工作开展经费成本 | 反向 | 小于等于 | 3 | 万元 | 5 |
| 项目总成本 | 反向 | 小于等于 | 3 | 万元 | 5 | |||||||
| 数量指标 | 统计工作人员业务培训次数 | 正向 | 大于等于 | 4 | 次 | 8 | ||||||
| 统计工作人员数量 | 正向 | 大于等于 | 5 | 人 | 7 | |||||||
| 时效指标 | 培训开展及时率 | 正向 | 大于等于 | 90 | % | 5 | ||||||
| 资金拨付及时率 | 正向 | 大于等于 | 90 | % | 5 | |||||||
| 质量指标 | 培训质量合格率 | 正向 | 大于等于 | 90 | % | 7 | ||||||
| 开展培训员工参加率 | 正向 | 大于等于 | 90 | % | 8 | |||||||
| 效益指标(30分) | 可持续影响指标 | 提升单位工作效率 | 定性 | 明显提升 | 15 | |||||||
| 社会效益指标 | 保障统计工作顺利开展 | 定性 | 有效保障 | 15 | ||||||||
| 满意度指标(10分) | 服务对象满意度指标 | 职工满意度 | 正向 | 大于等于 | 90 | % | 10 | |||||
| 综合保障和技术推广中心业务费 | 510001-鄂温克族自治旗巴彦嵯岗苏木人民政府 | 31-部门预算项目 | 5.00 | 通过及时拨付综合保障技术推广业务费，维护技术推广中心各项工作正常运转，保障辖区内农牧民畜牧业健康稳定发展。 | 产出指标(50分) | 成本指标 | 燃油费 | 反向 | 小于等于 | 2 | 万元 | 5 |
| 项目总成本 | 反向 | 小于等于 | 5 | 万元 | 5 | |||||||
| 数量指标 | 后勤伙食保障报销次数 | 正向 | 大于等于 | 6 | 次 | 8 | ||||||
| 燃油费报销批次 | 正向 | 大于等于 | 6 | 次 | 7 | |||||||
| 时效指标 | 后勤伙食保障支出及时率 | 正向 | 大于等于 | 95 | % | 5 | ||||||
| 燃油费报销及时率 | 正向 | 大于等于 | 95 | % | 5 | |||||||
| 质量指标 | 后勤伙食保障支出规范性 | 定性 | 规范 | 8 | ||||||||
| 燃油费报销程序规范性 | 定性 | 规范 | 7 | |||||||||
| 效益指标(30分) | 可持续影响指标 | 保障并提高辖区内农牧民畜牧业健康稳定发展 | 定性 | 有效保障 | 10 | |||||||
| 生态效益指标 | 保障农牧民畜牧业与生态健康发展 | 定性 | 有效保障 | 10 | ||||||||
| 社会效益指标 | 保障综合保障技术推广中心正常运转 | 定性 | 持续维护 | 10 | ||||||||
| 满意度指标(10分) | 服务对象满意度指标 | 职工满意度 | 正向 | 大于等于 | 95 | % | 10 | |||||
| 党群服务中心经费 | 510001-鄂温克族自治旗巴彦嵯岗苏木人民政府 | 31-部门预算项目 | 5.00 | 通过及时拨付党群服务中心业务费，提升党群服务中心服务群众能力，退役军人拥军优属，保障党群服务中心的各项工作正常运转。 | 产出指标(50分) | 成本指标 | 办公费用成本 | 反向 | 小于等于 | 4 | 万元 | 5 |
| 项目总成本 | 反向 | 小于等于 | 5 | 万元 | 5 | |||||||
| 数量指标 | 办公用品采购次数 | 正向 | 大于等于 | 2 | 次 | 7 | ||||||
| 燃油费报销次数 | 正向 | 大于等于 | 3 | 次 | 8 | |||||||
| 时效指标 | 办公用品采购及时率 | 正向 | 大于等于 | 90 | % | 5 | ||||||
| 资金拨付及时性 | 定性 | 及时 | 5 | |||||||||
| 质量指标 | 办公用品质量合格率 | 正向 | 大于等于 | 90 | % | 7 | ||||||
| 燃油费报销规范性 | 定性 | 规范 | 8 | |||||||||
| 效益指标(30分) | 可持续影响指标 | 保障党群服务中心各项业务正常运转 | 定性 | 持续保障 | 15 | |||||||
| 社会效益指标 | 提升党群服务中心服务能力 | 定性 | 有效提升 | 15 | ||||||||
| 满意度指标(10分) | 服务对象满意度指标 | 职工满意度 | 正向 | 大于等于 | 90 | % | 10 | |||||
| 综合执法局业务费 | 510001-鄂温克族自治旗巴彦嵯岗苏木人民政府 | 31-部门预算项目 | 10.00 | 通过及时拨付综合执法局业务费，购买办公用品及其他商品和服务，提高综合执法局人员执法效率，保障综合执法局正常运转。 | 产出指标(50分) | 成本指标 | 公车运维成本 | 反向 | 小于等于 | 2.8 | 万元 | 5 |
| 定制服装成本购买其他商品和服务成本 | 反向 | 小于等于 | 7.2 | 万元 | 5 | |||||||
| 数量指标 | 工作人员数量 | 正向 | 等于 | 6 | 人 | 8 | ||||||
| 管理覆盖嘎查数量 | 正向 | 等于 | 3 | 个 | 7 | |||||||
| 时效指标 | 办公区维修及设备设施及时率 | 正向 | 大于等于 | 90 | % | 5 | ||||||
| 定制工作服及时率 | 正向 | 大于等于 | 90 | % | 5 | |||||||
| 质量指标 | 办公区维修及设备设施合格率 | 正向 | 大于等于 | 90 | % | 7 | ||||||
| 定制工作服质量合格率 | 正向 | 大于等于 | 90 | % | 8 | |||||||
| 效益指标(30分) | 可持续影响指标 | 保障综合执法局正常运转 | 定性 | 持续保障 | 15 | |||||||
| 社会效益指标 | 提高综合执法局人员执法效率 | 定性 | 有效提高 | 15 | ||||||||
| 满意度指标(10分) | 服务对象满意度指标 | 职工满意度 | 正向 | 大于等于 | 90 | % | 10 | |||||
| 政法工作经费 | 510001-鄂温克族自治旗巴彦嵯岗苏木人民政府 | 31-部门预算项目 | 1.00 | 通过及时拨付政法工作经费，购买其所需办公用品，保障机构正常运转，提高政法工作人员工作效率，让受益群众满意。 | 产出指标(50分) | 成本指标 | 购买办公用品印制宣传册成本 | 反向 | 小于等于 | 1 | 万元 | 5 |
| 项目总成本 | 反向 | 小于等于 | 1 | 万元 | 5 | |||||||
| 数量指标 | 印制宣传册次数 | 正向 | 大于等于 | 1 | 次 | 8 | ||||||
| 购买办公用品 | 正向 | 大于等于 | 2 | 次 | 7 | |||||||
| 时效指标 | 购买办公用品及印制宣传品及时率 | 正向 | 大于等于 | 90 | % | 5 | ||||||
| 资金拨付及时率 | 正向 | 大于等于 | 90 | % | 5 | |||||||
| 质量指标 | 印制宣传品合格率 | 正向 | 大于等于 | 90 | % | 7 | ||||||
| 购买办公用品合格率 | 正向 | 大于等于 | 90 | % | 8 | |||||||
| 效益指标(30分) | 可持续影响指标 | 提高政法工作人员工作效率 | 定性 | 持续提高 | 15 | |||||||
| 社会效益指标 | 保障机构正常运转 | 定性 | 正常运转 | 15 | ||||||||
| 满意度指标(10分) | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 | 正向 | 大于等于 | 90 | % | 10 | |||||
| 困难残疾人生活补贴项目 | 510001-鄂温克族自治旗巴彦嵯岗苏木人民政府 | 31-部门预算项目 | 0.25 | 根据文件要求，通过发放调整调剂-严重精神障碍护理补贴，精神障碍患者救治工作是一项长期性、复杂性的社会管理工作，做好精神障碍患者救治工作，关系到人民群众的生命安全和社会稳定。 | 产出指标(50分) | 成本指标 | 发放总额 | 正向 | 等于 | 2520 | 元 | 5 |
| 发放标准 | 正向 | 等于 | 2520 | 元 | 5 | |||||||
| 数量指标 | 保障人数 | 定性 | 1 | 7 | ||||||||
| 精神障碍患者监护人数 | 正向 | 大于等于 | 1 | 人 | 8 | |||||||
| 时效指标 | 发放时间 | 定性 | 2025 | 5 | ||||||||
| 资金发放及时率 | 正向 | 大于等于 | 90 | % | 5 | |||||||
| 质量指标 | 严重精神障碍患者覆盖率 | 正向 | 大于等于 | 100 | % | 7 | ||||||
| 资金使用合格率 | 正向 | 大于等于 | 95 | % | 8 | |||||||
| 效益指标(30分) | 可持续影响指标 | 提高政府公信力 | 定性 | 提高 | 15 | |||||||
| 社会效益指标 | 改善精神障碍患者生活 | 定性 | 保障 | 15 | ||||||||
| 满意度指标(10分) | 服务对象满意度指标 | 监护人满意度 | 正向 | 大于等于 | 90 | % | 10 | |||||
| 1,303.76 | ||||||||||||
| 表12 | |||||||||||||||||
| 政府采购预算表 | |||||||||||||||||
| 单位：万元 | |||||||||||||||||
| 部门（单位）代码 | 部门（单位）名称 | 项目编码 | 项目名称 | 采购品目 | 申报情况 | 资金性质 | |||||||||||
| 申请数量 | 单价(元) | 金额(元) | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||||
| 510001 | 鄂温克族自治旗巴彦嵯岗苏木人民政府 |
|
交通费 | 车辆加油、添加燃料服务 | 11250 | 8 | 90000 | 9.00 | 9.00 | ||||||||
| 车辆维修和保养服务 | 6 | 10000 | 60000 | 6.00 | 6.00 | ||||||||||||
|
|
一般公用经费 | 纸制品 | 50 | 200 | 10000 | 1.00 | 1.00 | ||||||||||
|
|
自然屯管护费 | 其他车辆维修和保养服务 | 5 | 11000 | 55000 | 5.50 | 5.50 | ||||||||||
|
|
防火防汛工作经费 | 其他车辆维修和保养服务 | 6 | 5000 | 30000 | 3.00 | 3.00 | ||||||||||
|
|
城市维护费 | 车辆加油、添加燃料服务 | 7500 | 8 | 60000 | 6.00 | 6.00 | ||||||||||
|
|
统计工作经费 | 车辆加油、添加燃料服务 | 1875 | 8 | 15000 | 1.50 | 1.50 | ||||||||||
|
|
综合保障和技术推广中心业务费 | 车辆加油、添加燃料服务 | 2500 | 8 | 20000 | 2.00 | 2.00 | ||||||||||
| 车辆维修和保养服务 | 5 | 2000 | 10000 | 1.00 | 1.00 | ||||||||||||
|
|
综合执法局业务费 | 车辆维修和保养服务 | 5 | 5600 | 28000 | 2.80 | 2.80 | ||||||||||
| 合 计 | 23202 | 378000 | 37.80 | 37.80 | |||||||||||||
部门预算公开
| 表1 | |||
| 单位：万元 | |||
| 收支总表 | |||
| 收 入 | 支 出 | ||
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 一、一般公共预算拨款收入 | 1,303.76 | 一、一般公共服务支出 | 934.76 |
| 二、政府性基金预算拨款收入 | 二、外交支出 | ||
| 三、国有资本经营预算拨款收入 | 三、国防支出 | ||
| 四、财政专户管理资金收入 | 四、公共安全支出 | ||
| 五、事业收入 | 五、教育支出 | ||
| 六、事业单位经营收入 | 六、科学技术支出 | ||
| 七、上级补助收入 | 七、文化体育旅游与传媒支出 | ||
| 八、附属单位上缴收入 | 八、社会保障和就业支出 | 98.52 | |
| 九、其他收入 | 九、社会保险基金支出 | ||
| 十、卫生健康支出 | 44.11 | ||
| 十一、节能环保支出 | |||
| 十二、城市社区支出 | |||
| 十三、农林水支出 | 161.72 | ||
| 十四、交通运输支出 | |||
| 十五、资源勘探工业信息等支出 | |||
| 十六、商业服务业等支出 | |||
| 十七、金融支出 | |||
| 十八、援助其他地区支出 | |||
| 十九、自然资源海洋气象等支出 | |||
| 二十、住房保障支出 | 66.64 | ||
| 二十一、粮油物资储备支出 | |||
| 二十二、国有资本经营预算支出 | |||
| 二十三、灾害防治及应急管理支出 | |||
| 二十四、预备费 | |||
| 二十五、其他支出 | |||
| 二十六、转移性支付 | |||
| 二十七、债务还本支出 | |||
| 二十八、债务付息支出 | |||
| 二十九、债务发行费用支出 | |||
| 三十、抗疫特别国债还本支出 | |||
| 三十一、与中央财政往来性支出 | |||
| 本年收入合计 | 1,303.76 | 本年支出合计 | 1,305.76 |
| 上年结转结余 | 2.00 | 年终结转结余 | |
| 收 入 总 计 | 1,305.76 | 支 出 总 计 | 1,305.76 |
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