目 录

第一部分单位概况

一、主要职能、职责

二、单位机构设置及决算单位构成情况

三、2024年度单位主要工作完成情况

第二部分单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十一、机关运行经费（公用经费）支出决算情况说明

十二、政府采购支出决算情况说明

十三、国有资产占用情况说明

十四、预算绩效情况说明

第三部分名词解释

第四部分决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、机关运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表

第一部分单位概况

一、主要职能、职责

1.贯彻执行国家、自治区关于工业和信息化工作的法律法规、有关政策及呼伦贝尔市规定。拟订全旗工业和信息化政策、规划并组织实施。协调解决新型工业化进程中的重大问题，指导重点区域、重点产业、重点企业的运行和协调,推进产业结构战略性调整和优化升级。

2.负责保障工业经济运行。负责全旗工业经济运行的监测、分析、预测、协调及宏观调控工作。组织协调解决工业经济运行中存在的重大问题，负责煤电油运综合协调工作。负责协调减轻企业负担工作。

3.负责工业固定资产投资管理。负责提出全旗工业固定资产投资规模、方向。按照规定权限审核报送属于呼伦贝尔市及以上工业投资主管部门核准备案的项目，备案权限内工业固定资产投资项目。

4.指导全旗工业园区发展。组织实施工业园区发展规划和政策措施，承担工业园区运行监测、考核评价等工作。

5.负责工业领域行业管理。组织落实传统产业技术改造相关政策。提出产业结构调整建议。拟订工业和信息化年度发展计划并组织实施。落实重点行业准入制度。组织实施工业布局调整。依法履行盐业行业、装备制造业、原材料工业、消费品工业行业管理职责。负责全旗民用爆炸物品安全生产监督管理工作。

6.指导工业绿色发展。拟订并监督实施全旗工业能源节约和绿色发展等政策和规划。组织实施工业绿色发展重大示范项目和新产品、新技术、新设备、新材料的推广应用。负责工业节能监察工作。指导推进再生资源综合利用和产业发展。

7.完成旗委、旗政府和上级业务部门交办的其他工作。

二、单位机构设置及决算单位构成情况

1.根据单位职责分工，本单位内设机构包括办公室、经济运行与园区管理股、投资规划与中小企业管理股、行业综合管理股、信息化管理股、商贸流通和市场运行股、商贸服务和市场体系建设股、外贸和外资外经股。本单位下属单位包括：鄂温克族自治旗工业和商务事业发展中心。

2.从预算单位构成看，纳入本单位2023年部门汇总预算编制范围的预算单位共计2家，具体包括：鄂温克族自治旗工业和信息化局本级、鄂温克族自治旗工业和商务事业发展中心。详细情况见表：

序号	单位名称	单位性质
1	鄂温克族自治旗工业和信息化局本级	行政单位
2	鄂温克族自治旗工业和商务事业发展中心	公益一类

三、2024年度单位主要工作完成情况

（一）指标完成情况

1-9月全旗规模以上工业增加值增速为9.1%，高于全市增速（6.1%）3个百分点，位列全市第5位。

1-9月，全旗社会消费品零售总额25.17亿元，同比增长1.3%，总量位列全市第2位，增速位列全市第11位。

（二）2023年重点工作完成情况

（1）聚力稳中求进，促进工业经济平稳增长

及时对我旗规上工业经济运行进行监测，定期盘点分析工业经济运行，积极主动服务企业，打通企业发展痛点、难点、堵点，牢牢稳住工业基本盘。市、旗工信两级加强联动，组织规上企业召开经济运行工作座谈会，了解企业经营情况、发展方向和发展过程中存在的问题，在提档增速、政策支持和助企纾困等方面提出意见建议，确保工业经济平稳增长。1-10月全旗13户规模以上工业总产值138.39亿元，同比增长4.3%。分产品看，累计生产原煤4103.82万吨，同比增长4.4%。累计发电211.12亿千瓦小时，同比增长2%。累计生产乳制品1051.26吨，同比增长17.3%。累计生产肉制品382.27吨，同比下降10%。累计生产商品混凝土6.62万立方米，同比下降53%。

（2）聚力项目建设，夯实工业发展基石

严格按照自治区工信厅《内资企业工业技术类改造和信息化固定资产投资项目核准备案工作规程》做好权限内工业技术类改造项目和工业信息化固定资产投资项目的备案工作，积极为蒙东能源公司备案敏东一矿辅助提升及运输系统无轨化改造项目，宏阳畜牧公司备案南屯肉牛屠宰及精深加工生产线扩建项目。重点协调推进伊敏电厂长距离供热工程（海拉尔热电厂）、伊敏露天矿3500万吨/年生产系统完善、内蒙古蒙东能源有限公司敏东一矿封闭式储煤场建设EPC总承包工程项目、大雁矿业集团公司第三煤矿通风系统改造、鄂温克族自治旗畜禽粪污资源化利用推进、欣绿洲民族食品有限公司草原短尾羊＋共享工厂屠宰加工项目进程。积极推动百盛包装扩产升级智能化工厂、东能智能高低压绝缘开关柜、领佩废旧利用等项目开工建设。1-10月，我旗工业固定资产投资累计完成9.57亿元，同比增长40.74%。

（3）聚力转型升级，促进传统产业创新创优发展

全力稳定煤炭、电力生产，支持伊敏煤电公司扩能、增容项目，全面做好能源保供工作，完成伊敏电厂长距离供热工程，促进煤、电、水、灰、土、热循环利用，延长产业链条。积极引导企业走“专业化、精细化、特色化、创新型”发展道路。成功为绿祥公司申报自治区绿色工厂示范单位，争取补贴资金50万元；助力野田铁牛成功申报2023年创新型中小企业，指导企业积极申报“专精特新”示范企业。

（4）聚力两化融合，推进新兴产业集约集聚发展

以信息化带动工业化，以工业化促进信息化，积极组织旗域内11家规上企业开展数字化评估诊断工作，帮助企业明确自身的两化融合水平和发展定位，明确企业两化融合提升的可行路径。积极推动伊敏露天矿的矿用卡车无人化升级改造，目前，已完成9台172吨级无人驾驶自卸卡车与2台20立电铲组成两个作业单元，在安全员下车条件下作业效率提升至人工作业的100%-120%，进一步提升了作业效率。配合市通建办深入巴彦嵯岗苏木、伊敏河镇、伊敏苏木和辉苏木等地开展电信普遍服务电信公司建设试点验收工作。协调通信运营企业做好5·19中国旅游日·呼伦贝尔马文化乐园启动日、6·18瑟宾节、《非遗里的中国》内蒙古篇直播拍摄信号保障工作。

（5）聚力绿色低碳，助力工业企业可持续发展

深入绿祥、蒙力、野田铁牛等工业企业，指导企业制定能源管理、能源计量管理等规章制度，进一步规范企业管理。根据绿色工厂评价通则，帮助企业查找绿色化改造工作不足之处，推动企业绿色低碳发展。同时，配合市工信局对内蒙古大雁矿业集团有限公司、山高城市服务（鄂温克族自治旗）有限公司开展工业企业节能监察。

（6）聚力攻坚克难，扎实推进开发区闲置资源要素大起底工作

充分发挥开发区闲置资源要素大起底工作领导小组办公室综合协调作用。6月底，我旗开发区闲置资源要素大起底整改任务已全部完成。停产企业4户，长期停建项目12个，均已通过出售、租赁等方式全部盘活。

（7）聚力效能提升，持续优化营商环境

一是牢固树立“企业为本，服务为先”的发展理念，将2023年定为“企业服务增效年”，对8个重点企业、6个重点项目实行“一对一”“点对点”的帮扶机制，明确责任领导、责任股室、责任人，精准对接企业需求，制定个性化服务清单。二是认真整理国家、自治区、呼伦贝尔市出台的相关政策，形成《助企纾困政策文件汇编》，积极开展“我送政策进企业，提质增效促发展”服务活动，为企业上门服务答疑，打通企业政策应用“最后一公里”。三是组织旗域内15家企业，参加由内蒙古自治区教育厅主办，呼伦贝尔职业技术学院、呼伦贝尔市教育局、鄂温克族自治旗工信局等联合承办的呼伦贝尔职业技术学院2023年春季校园招聘会，招聘会上，包氏机械、百盛包装等三家企业现场和学生达成了初步的招聘意向，更多企业与一些优秀学生也达成了人才的储备意向，为企业的未来发展提供长期人才保障，也为校企合作建立一个长效机制。同时，协调旗融媒体利用新闻媒介及公众号为30余家企业发布用工需求信息。协助野田铁牛与呼伦贝尔技师学院签约“定单式”协议合作培养技能人才。四是扎实开展融资服务工作。积极推荐内蒙古中科生物科技股份有限公司纳入呼伦贝尔市助保贷平台，内蒙古野田铁牛农业装备有限公司、内蒙古中科生物科技股份有限公司纳入呼伦贝尔市重点产业引导资金库，包氏农牧业机械制造项目、呼伦贝尔（顺丰）牛羊肉预处理中心项目、中科年产200吨羊皮胶原蛋白肽项目纳入市级重点项目融资和流动资金需求库。五是积极协调旗市政管理部门第一时间为呼伦贝尔利星汽车销售服务有限公司解决路边灯箱和宣传牌使用问题，为企业快速高效发展保驾护航。五是充分发挥民营企业中小企业账款清欠办公室综合协调作用。2023年截至目前，我旗清欠办共收到市级转办投诉举报件8件，共涉及欠款1755.33万元，已全部结清。

（8）聚力精准培育，推动商贸企业升规纳统

联合统计局积极走访调研喜堂酒店、汉庭酒店和旭强汽车服务有限公司等商贸企业，帮助企业解决发展中遇到的痛点、难点、堵点，扶持企业发展壮大，尽快实现达标达限，推动企业入库纳统，力争11月底前，将喜堂、海堂、伊海石油、益丰祥智、恒运和伊源达汽车销售6家企业纳入限上库，形成新的经济增长点。为2022年度5家升规纳统企业发放奖励电脑，并为零售额增速较快的益丰祥泰汽车销售有限公司争取奖励资金5万元。

（9）聚力政企联动，力促消费持续回暖

一是充分发挥消费券杠杆撬动作用。组织开展了“缤纷鄂温克·惠民乐购”“活力内蒙古 乐享消费”内蒙古2023消费提振年暨鄂温克族自治旗春日盛惠等消费促进活动，累计向全旗居牧民发放政府消费券130万，拉动消费金额7150万元。二是开展形式多样的消费促进活动。年初以来，开展了“多彩鄂温克热闹过大年”八大主题迎新春系列年货节活动、“迎新春贺新年线上年货节”、以“兔携好运来·新春年货集”为主题的线上年货集等系列活动；积极组织商超、汽车销售等58家商贸企业开展“活力内蒙古 乐享消费”内蒙古2023年消费提振年暨呼伦贝尔鄂温克族自治旗春日盛惠消费促进活动，参加呼伦贝尔市消费券发放活动，不断活跃消费市场，激发消费需求。三是充分释放汽车消费潜力。积极组织汽车企业参加呼伦贝尔市7次共计850万和鄂温克族自治旗2次共计110万的汽车消费券发放活动，补贴额度最高为满30万元汽车补贴5000元，进一步刺激了汽车消费。同时，结合呼伦贝尔市中心城区及苏木乡镇节庆日、夜间经济、音乐会等大型活动，针对不同的消费群体，组织汽车销售企业参加“惠民车展”“百城联动”“送车下乡”“鄂温克草原音乐节车展”“中秋国庆车展”等活动11次，共计销售汽车1330台，销售额达1.97亿元。不断创新消费场景，大力促进夜经济发展，助推奇颜文化传媒与源睿商贸雪花啤酒代理在赛马场夜市共同举办历时一个月的烧烤啤酒节活动，有效刺激消费增长，推动消费市场复苏。

（10）聚力提质扩容，推进现代服务业高质量发展

一是加快发展牧区电子商务新业态。5月29日，市商务局、旗商务局和巴彦塔拉达斡尔民族乡联合举办“牧民电商实操培训班”，以实操培训为重点，培育本土优秀牧区电商带货主播、运营人才，进一步推动“互联网+”农牧产品向纵深发展。二是不断提升餐饮业品牌化发展。积极组织企业申报“内蒙古味道”认定工作，9月8日，鄂温克宾馆、绿祥等7家企业获首批内蒙古味道认定主体，优品供应链管理有限公司授权销售渠道，牧民达西授权宣推官，特色蒙餐街授权美食街，全面提升了广大消费者对鄂温克族自治旗优质特色产品的品牌认同。

（11）聚力交流合作，推动建设国家向北开放重要桥头堡

统筹推进建设国家向北开放重要桥头堡工作，结合鄂温克实际，建立联系工作机制，制定《鄂温克族自治旗建设国家向北开放重要桥头堡实施方案》，同时，积极搭建对外交流合作平台，组织绿祥、其日麦和欣绿洲等企业参加第十四届广州餐博会、国际肉类产业博览会、中非博览会、中俄蒙经贸洽谈暨商品展销会、东北亚博览会、2023全球高端食品及优质农产品（深圳）博览会、第六届进博会和姜堰特色产品展销及品鉴推广等展会，助推企业开拓市场，拓宽企业销售渠道。同时，加大外贸、外资和外经企业服务力度，采取一企一策、分类施策方式，积极支持植优、庆泽商贸、欣绿洲等公司扩大进出口业务，协助植优完成信用保险，1-10月全旗出口额实现69.31万元。帮助蒙迪服饰更换营业执照、办理对公账户，10月27日，蒙迪服装服饰有限责任公司通过蒙古国境外注资1万元，实现我旗实际利用外资零突破，鼓励外资企业利星汽车销售有限公司增加增资扩产的决心，目前企业已完成认缴1650万元，实缴手续正在办理中。助力龙耀草原与浙江投资人合作，启动蒙古乌兰巴托牛羊肉初加工项目，并尽快投产达效。

（12）聚力精准谋划，持续推进招商引资合作洽谈

召开专题会议，研究部署招商引资工作，结合鄂温克族自治旗资源禀赋和产业发展，着力在新能源、新材料、绿色有机食品加工、生物科技、装备制造、数字经济等重点产业，积极谋划招商引资项目25个。局招商工作组积极主动对接香港摩尔城集团有限公司，力争盘活草原明珠商贸综合体项目，先后赴姜堰、北京等地对接金力乳品有限公司、江苏太平洋精锻科技有限公司、江苏新康医疗器械有限公司、北京牛街聚宝源餐饮有限公司、北京华天饮食控股集团有限公司等企业进行招商推介，力争达成合作意向。

（13）聚力行业管理，确保企业生产形势稳定

认真贯彻落实习近平总书记关于安全生产工作的重要指示批示精神、国务院关于安全生产十五条重要措施、自治区53条、呼伦贝尔市55条措施及各级安全生产工作部署，成立了安全生产工作领导小组，制定了安全生产检查工作计划，全面深入工业、商务领域开展隐患排查治理，重点围绕城镇燃气安全整治、加油站、再生资源等领域，加强督促指导，强化安全防范措施，坚决遏制各类安全生产事故的发生。截至目前，共对工业企业、商务流通领域企业开展安全生产督促检查41次，配合应急管理局、市场监督管理局、属地政府开展安全生产检查11次。将享自然农牧发展有限公司、中石油新城区加油站和鄂温克族自治旗宾馆树立为我旗商贸流通企业安全生产示范企业。

（三）亮点工作

（1）加大绿色工厂、创新型中小企业培育力度。

邀请自治区内蒙古绿色发展协会专家深入中科生物、绿祥、欣绿洲、百盛包装、牧兰食品、宏阳畜牧、绿沣生态肥等企业，对企业发展规划及项目申报进行指导，引导企业走“专业化、精细化、特色化、创新型”发展道路，推动企业高质量发展。2023年成功为绿祥公司申报自治区绿色工厂示范单位，助力野田铁牛成功申报2023年创新型中小企业。

（2）全力打造赛克社区和图库莲两个国家级城市一刻钟便民生活圈试点。

在好宜佳超市、鑫鼎农贸市场和赛克社区设立指示图标，明确生活圈内业态结构和服务功能，进一步提升了城市便民服务水平，完善城市功能，满足人民群众多样化、多层次消费需求，目前，我旗2个便民生活圈作为呼伦贝尔市试点已成功入选全国第三批城市一刻钟便民生个活圈试点。

（3）全面提升汽车城品质功能。为了不断优化营商环境，旗政府投资150万元，在汽车城入口设立标志性建筑1座，汽车城平面总的导引图1个，各路口4S店的指引牌3个，各4S店品牌宣传的灯杆旗128个，进一步完善了汽车城的基础设施，提升了汽车城服务功能。

（4）发放政府消费券，持续拉动消费热潮。2023年，鄂温克族自治旗共计发放政府消费券220万元，预计拉动消费1.32亿元，进一步提振了居民消费，带动了社会消费品零售总额的提升。

第二部分单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

内蒙古自治区呼伦贝尔市鄂温克族自治旗工业和信息化局2024年度收入、支出决算总计均为 697.64万元。与年初预算相比，收、支总计各增加 196.97万元，增长 39.34%，变动原因：追加专项资金；与上年决算相比，收、支总计各减少336.31万元，下降32.53%。其中：

（一）收入决算总计 697.64万元。包括：

1.本年收入决算合计 695.70万元。与上年决算相比，减少27.32万元，下降32.00%，变动原因：本年专项及政府消费券较上年减少。

2.使用非财政拨款结余（含专用结余） 0万元。与上年决算相比，增加 0万元，增长 0%，变动原因：不存在此项内容。

3.年初结转和结余 1.93万元。与上年决算相比，减少8.99万元，下降82.29%，变动原因：上年度应付未付资金，本年度按要求支出。

（二）支出决算总计 697.64万元。包括：

1.本年支出决算合计 696.53万元。与上年决算相比，减少335.48万元，下降32.51%，变动原因：本年专项及政府消费券较上年减少。

2.结余分配 0万元。结余分配事项：不存在此项内容。与上年决算相比，增加 0万元，增长 0%，变动原因：不存在此项内容。

3.年末结转和结余 1.11万元。结转和结余事项：办公经费。与上年决算相比，减少0.83万元，下降42.70%，变动原因：办公经费支出。

二、收入决算情况说明

内蒙古自治区呼伦贝尔市鄂温克族自治旗工业和信息化局 2024年度本年收入决算合计 695.70万元，其中：

本年一般公共预算财政拨款收入 695.70万元，占 100.00%；

本年政府性基金预算财政拨款收入 0万元，占 0%；

本年国有资本经营预算财政拨款收入 0万元，占 0%；

本年上级补助收入 0万元，占 0%；

本年事业收入 0万元，占 0%；

本年经营收入 0万元，占 0%；

本年附属单位上缴收入 0万元，占 0%；

本年其他收入 0万元，占 0%。

  

图1.收入决算图

三、支出决算情况说明

内蒙古自治区呼伦贝尔市鄂温克族自治旗工业和信息化局2024年度本年支出决算合计 696.53万元，其中：

本年基本支出 641.75万元，占 92.14%；

本年项目支出 54.77万元，占 7.86%；

本年上缴上级支出 0万元，占 0%；

本年经营支出 0万元，占 0%；

本年对附属单位补助支出 0万元，占 0%。

  

图2.支出决算图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

内蒙古自治区呼伦贝尔市鄂温克族自治旗工业和信息化局 2024年度财政拨款收入、支出决算总计均为 697.64万元，与年初预算相比，收、支总计各增加196.97万元，增长 39.34%，变动原因：追加项目支出及政府消费券支出；与上年决算相比，收、支总计各减少336.31万元，下降32.53%，变动原因：项目支出及政府消费券支出较上年减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

内蒙古自治区呼伦贝尔市鄂温克族自治旗工业和信息化局 2024年度一般公共预算财政拨款支出决算 696.53万元。与年初预算 500.67万元相比，完成年初预算的 139.12%。其中：

（一）一般公共服务（201）

一般公共服务（201）决算数为 475.53万元，与年初预算相比增加153.60万元。其中：

1．商贸事务（13）行政运行（01）。年初预算217.05万元，支出决算387.45万元，完成年初预算的178.51%。决算数与年初预算数的差异原因：追加政府消费券。

2．商贸事务（13）事业运行（50）。年初预算104.89万元，支出决算86.93万元，完成年初预算的82.88%。决算数与年初预算数的差异原因：人员减少。

（二）社会保障和就业支出（208）

社会保障和就业支出（208）决算数为 129.68万元，与年初预算相比增加 3.88万元。其中：

1．行政事业单位养老支出（05）行政单位离退休（01）。年初预算98.68万元，支出决算77.04万元，完成年初预算的78.07%。决算数与年初预算数的差异原因：人员死亡。

2.行政事业单位养老支出（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）。年初预算27.12万元，支出决算21.62万元，完成年初预算的79.72%。决算数与年初预算数的差异原因：人员退休，养老保险支出减少。

3.行政事业单位养老支出（05）机关事业单位职业年金缴费支出（06）。年初预算0万元，支出决算21.62万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数的差异原因：人员退休，职业年金支出增加。

（三）卫生健康支出（210）

卫生健康支出（210）决算数为 14.35万元，与年初预算相比减少1.85万元。其中：

1．行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（01）。年初预算16.20万元，支出决算14.35万元，完成年初预算的88.58%。决算数与年初预算数的差异原因：人员减少，医疗保险支出减少。

（四）商业服务支出（216）

商业服务支出（216）决算数为 54.77万元，与年初预算相比增加44.77万元。其中：

1．商业流通事务（02）其他商业流通事务支出（99）。年初预算10万元，支出决算54.77万元，完成年初预算的547.7%。决算数与年初预算数的差异原因：追加专项资金。

（五）住房保障支出（221）

住房保障支出（221）决算数为 22.19万元，与年初预算相比减少4.55万元。其中：

1．住房改革支出（02）住房公积金（01）。年初预算26.73万元，支出决算22.19万元，完成年初预算的83.02%。决算数与年初预算数的差异原因：人员减少，住房公积金支出减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

内蒙古自治区呼伦贝尔市鄂温克族自治旗工业和信息化局2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 641.75万元，其中：

（一）人员经费 590.62万元。主要包括：基本工资82.23万元、津贴补贴57.17万元、奖金8.33万元、机关事业单位基本养老保险缴费37.86万元、职业年金缴费27.89万元、职工基本医疗保险缴费18.36万元、其他社会保障缴费6.86万元、住房公积金43.64万元、其他工资福利支出5.35万元、退休费77.04万元、抚恤金5.95万元、生活补助19.94万元、其他对个人和家庭的补助支出200万元等。

（二）公用经费 51.13万元。主要包括：办公费12.86万元、电费0.92万元、邮电费1.85万元、取暖费5.46万元、差旅费3.34万元、维修（护）费0.49万元、公务接待费0.48万元、委托业务费2.06万元、工会经费1.05万元、福利费3.42万元、公务用车运行维护费5.58万元、其他交通费用12.72万元、办公设备购置0.9万元等。

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

内蒙古自治区呼伦贝尔市鄂温克族自治旗工业和信息化局 2024年度一般公共预算财政拨款项目支出决算 54.77万元，其中：

（一）商品和服务支出 10.00万元。主要包括：委托业务费10.00万元。

（二）对企业的补助支出 44.77万元。主要包括：费用补贴44.77万元。

八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。

内蒙古自治区呼伦贝尔市鄂温克族自治旗工业和信息化局 2024年度财政拨款“三公”经费全年预算 6.06万元，支出决算 6.06万元，完成预算的 100.00%。其中：因公出国（境）费全年预算 0万元，支出决算 0万元，完成预算的 0%；公务用车购置及运行维护费全年预算 5.58万元，支出决算 5.58万元，完成预算的 100.00%；公务接待费全年预算 0.48万元，支出决算 0.48万元，完成预算的 100.00%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费全年预算 6.06万元，支出决算 6.06万元，与预算差异原因：无差异。

（二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。

内蒙古自治区呼伦贝尔市鄂温克族自治旗工业和信息化局 2024年度财政拨款“三公”经费支出 6.06万元。因公出国（境）费支出 0万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出 5.58万元，占 92.04%；公务接待费支出 0.48万元，占 7.96%。其中：

1.因公出国（境）费支出 0万元，全年出国（境）团组0个，累计0人次。与上年决算相比，增加 0万元，增长 0%，变动原因：无此项支出。

2.公务用车购置及运行维护费支出 5.58万元。其中：

（1）公务用车购置支出 0万元。本年度使用财政拨款购置公务用车0辆，开支内容：无此项支出。与上年决算相比，增加 0万元，增长 0%，变动原因：无此项支出。

（2）公务用车运行维护费支出 5.58万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至2024年12月31日，使用财政拨款开支的公务用车保有量为2辆。与上年决算相比，减少0.09万元，下降1.61%，变动原因：缩减公务用车运行维护费。

3.公务接待费支出 0.48万元。其中：国内公务接待支出 0.48万元，接待8批次，34人次，开支内容：接待上级单位调研；国（境）外公务接待支出 0万元，接待0批次，0人次，开支内容：无此项支出。与上年决算相比，减少0.04万元，下降7.21%，变动原因：缩减公务接待费支出。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

内蒙古自治区呼伦贝尔市鄂温克族自治旗工业和信息化局 2024年度政府性基金预算财政拨款支出决算 0万元。与上年决算相比，增加 0万元，增长 0%，变动原因：本年无政府性基金预算财政拨款收、支、余。

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

内蒙古自治区呼伦贝尔市鄂温克族自治旗工业和信息化局 2024年度国有资本经营预算财政拨款支出决算 0万元。与上年决算相比，增加0万元，增长 0%，变动原因：本年无国有资本经营预算财政拨款收、支、余。

十一、机关运行经费（公用经费）支出决算情况说明

内蒙古自治区呼伦贝尔市鄂温克族自治旗工业和信息化局2024年度公用经费支出决算 51.13万元，与上年决算相比，减少320.60万元，下降86.25%，变动原因：政府消费券减少及委托业务费减少。其中，机关运行经费支出决算 51.13万元。比上年决算相比，减少320.60万元，下降86.25%，变动原因：政府消费券减少及委托业务费减少。

十二、政府采购支出决算情况说明

内蒙古自治区呼伦贝尔市鄂温克族自治旗工业和信息化局 2024年度政府采购支出总额 6.48万元，其中：政府采购货物支出 0.90万元、政府采购工程支出 0万元、政府采购服务支出 5.58万元。政府采购授予中小企业合同金额 0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额  0万元，占政府采购支出总额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的13.89%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

十三、国有资产占用情况说明

内蒙古自治区呼伦贝尔市鄂温克族自治旗工业和信息化局截至2024年12月31日，本单位共有车辆 2辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0 辆、主要负责人用车 0辆、机要通信用车 1辆、应急保障用车 0辆、执法执勤用车 1辆、特种专业技术用车 0辆、离退休干部服务用车 0辆，其他用车 0辆；单价100万元（含）以上的设备（不含车辆） 0台（套）。

十四、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

内蒙古自治区呼伦贝尔市鄂温克族自治旗工业和信息化局根据预算绩效管理要求组织对2024年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中一级项目8个，二级项目0个，共涉及资金281.77万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；政府性基金预算项目0个，其中，一级项目0个，二级项目0个，共涉及资金0万元，占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的0%.

组织对“2022年第一批中央外经贸发展资金项目”、“内贸流通服务业发展专项资金项目”、“政府消费券资金项目”等 8个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出281.77万元，政府性基金支出0万元。其中，对“A项目”、“B项目”、“C项目”等项目分别委托相关第三方机构开展绩效评价。从评价情况看，以上项目目标基本完成，在周期内表现优秀。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

内蒙古自治区呼伦贝尔市鄂温克族自治旗工业和信息化局 2024年度在决算中反映8个一般公共预算项目，以及0个政府性基金项目，共8个项目的绩效自评结果。

1.当年专项-呼财贸【2023】1136号-2022年第一批中央外经贸发展资金（扩大吸引外资）预算的通知项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：预期目标已完成，资金全部使用到位，资金到位率100%。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：积极改进项目管理，及时发现管理过程中存在的问题和不足，以便采取针对性的改进措施，提升项目管理水平和能力，保障项目的顺利实施。积极推动项目成果在单位内部的广泛应用和推广，组织成果分析和经验交流活动，让更多部门和项目从中收益。在后续项目中，进一步探索成果的拓展应用，提升项目价值。

2.当年专项-呼财贸〔2024〕299号（关于下达2023年自治区内贸流通服务业发展专项资金预算的通知）项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为40.23万元，执行数为40.23万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：预期目标已完成，资金全部使用到位，资金到位率100%。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：积极改进项目管理，及时发现管理过程中存在的问题和不足，以便采取针对性的改进措施，提升项目管理水平和能力，保障项目的顺利实施。积极推动项目成果在单位内部的广泛应用和推广，组织成果分析和经验交流活动，让更多部门和项目从中收益。在后续项目中，进一步探索成果的拓展应用，提升项目价值。

3.当年专项-呼财贸〔2024〕766号（关于下达2023年自治区内贸流通服务业发展专项资金预算的通知）自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分92.14分。全年预算数为9.54万元，执行数为4.54万元，完成预算的47.61%。项目绩效目标完成情况：升规納统补贴资金45430元已发放完成，赛马场夜市项目资金未拨付，项目执行率47.61%。发现的主要问题及原因：因企业自身原因未能及时发放。下一步改进措施：项目资金已结转下年，代企业解决问题后及时拨付，指标符合考察要求。

4.追加资金-政府消费券资金发放项目（第三批）项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为30万元，执行数为30万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：预期目标已完成，资金全部使用到位，资金到位率100%。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：积极改进项目管理，及时发现管理过程中存在的问题和不足，以便采取针对性的改进措施，提升项目管理水平和能力，保障项目的顺利实施。积极推动项目成果在单位内部的广泛应用和推广，组织成果分析和经验交流活动，让更多部门和项目从中收益。在后续项目中，进一步探索成果的拓展应用，提升项目价值。

5.追加资金-政府消费券资金发放项目（第四批）项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为60万元，执行数为60万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：预期目标已完成，资金全部使用到位，资金到位率100%。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：积极改进项目管理，及时发现管理过程中存在的问题和不足，以便采取针对性的改进措施，提升项目管理水平和能力，保障项目的顺利实施。积极推动项目成果在单位内部的广泛应用和推广，组织成果分析和经验交流活动，让更多部门和项目从中收益。在后续项目中，进一步探索成果的拓展应用，提升项目价值。

（三）部门项目绩效评价结果。

以当年专项-呼财贸【2023】1136号-2022年第一批中央外经贸发展资金（扩大吸引外资）预算的通知项目为例，该项目绩效评价综合得分为100分，绩效评价结果为“优”。部门项目绩效评价得分情况详见单位具体绩效评价结果。

2024年度当年专项-呼财贸【2023】1136号-2022年

第一批中央外经贸发展资金（扩大吸引外资）预算的通知

项目绩效自评报告

一、项目基本情况

（一）项目基本情况简介。

举办利用外资招商推介会费用补助项目

（二）绩效目标设定及指标完成情况。

年度绩效目标：按招商活动开展及时支付，做好预算执行进度。

年度绩效目标完成情况：预期目标已完成，资金全部使用到位，资金到位率100%。

（三）偏差分析及整改措施。

无。

二、绩效自评工作情况

（一）绩效自评目的。

通过对一般公共预算资金政策落实、资金管理机制实施情况进行全面评价，采用一定的衡量标准对项目完成既定的目标的实现程度进行考核。全面了解分析单位项目预算执行及公开、经费管理、相关政策制度执行等情况，督促部门单位进一步规范项目资金管理，强化支出责任，提高资金使用的精准性和有效性。通过绩效自评，对评价结果公开，可以提高政府资金透明度，接受公众的监督，保障政府资金使用的公信力。

（二）项目资金投入情况。

本项目资金年初预算数10万元，其中：财政拨款10万元，其他资金0万元。

本项目资金年度调整金额0万元，其中：财政拨款0万元，其他资金0万元。

本项目资金变动后预算数10万元，其中：财政拨款10万元，其他资金0万元。

本项目资金全年执行数10万元、执行率为100%，其中：财政拨款10万元，其他资金0万元。

（三）项目资金产出情况。

鄂温克族自治旗工业和信息化局2024年一般公共预算金额10万元,本项目计划举办利用外资招商推介会所产生的场地租借、布置会场、产品宣传、招商引资宣传片制作等费用。项目资金全部支出到位，资金到位率100%，对全旗招商引资可持续发展、推进产业转型起到有效促进作用，指标符合考察要求。

（四）项目资金管理情况。

为强化项目资金管理和顺利推进项目实施，我单位对项目资金进行单独核算，严格按照单位内部资金管理办法开展相关工作。本项目申报、执行、管理、验收材料完善齐备，符合财务制度有关要求。资金使用管理遵循科学规范、安全高效、客观公正、公开透明的原则，在资金的使用过程中做到专款专用，未发现项目资金在使用上存在截留、挤占、挪用、虚列支出的现象，充分发挥了资金的使用效益。

三、项目绩效情况

(一) 产出指标

1.数量指标

（1）举办招商推介会次数(次)，目标值1，完成值1，分值7，得分7。

（2）举办推介会金额(万元)，目标值10，完成值10，分值8，得分8。

2.质量指标

（1）发放资金准确率，目标值精准，完成值精准，分值7，得分7。

（2）资金发放规范性，目标值规范，完成值规范，分值8，得分8。

3.时效指标

（1）发放资金及时率，目标值及时，完成值及时，分值5，得分5。

（2）足额发放资金，目标值足额，完成值足额，分值5，得分5。

4.成本指标

（1）交通食宿等费用(万元)，目标值5，完成值5，分值5，得分5。

（2）场地租借宣传等费用(万元)，目标值5，完成值5，分值5，得分5。

(二) 效益指标

5.经济效益指标

（1）促进全旗招商引资，目标值有效促进，完成值有效促进，分值10，得分10。

6.社会效益指标

（1）推进产业转型升级，目标值有效促进，完成值有效促进，分值10，得分10。

7.可持续影响指标

（1）招商引资可持续发展，目标值提升，完成值提升，分值10，得分10。

(三) 满意度指标

8.服务对象满意度指标

（1）企业满意度(%)，目标值90，完成值100，分值10，得分10。

(四) 自评得分情况

本项目绩效自评得分100分，等级为优。

四、存在问题

（一）项目立项、实施存在问题。

无。

（二）资金管理使用存在问题。

无。

五、其他需要说明的问题

（一）后续工作计划。

积极改进项目管理，及时发现管理过程中存在的问题和不足，以便采取针对性的改进措施，提升项目管理水平和能力，保障项目的顺利实施。积极推动项目成果在单位内部的广泛应用和推广，组织成果分析和经验交流活动，让更多部门和项目从中收益。在后续项目中，进一步探索成果的拓展应用，提升项目价值。

第三部分名词解释

一、财政拨款收入：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、财政专户管理教育收费：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

四、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

七、其他收入：取得的除上述财政拨款收入、上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入等以外的各项收入。

八、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

九、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十、结余分配：指单位按规定缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十一、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

十三、项目支出：指在为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

十四、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十五、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十六、对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十七、“三公”经费：指部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门（单位）)公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映部门（单位）公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门（单位）按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十八、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

第四部分决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：王霞           联系电话：0470-8816139

第五部分单位决算表

见附件。