| 索引号： | 11152128011619124c/202602-00006 | 组配分类： | 年度财政预决算情况 |
| 发布机构： | 旗农牧和科技局 | 主题分类： | 综合政务 / 其他 |
| 名称： | 2026年度 鄂温克族自治旗农牧和科技局（部门）预算公开 | 文号： | 无 |
| 成文日期： | 2026-02-14 | 发布日期： | 2026-02-14 |
2026年度 鄂温克族自治旗
农牧和科技局（部门）预算公开
批复时间： 2026年 2 月 04 日
公开时间： 2026年 2 月 10 日
目 录
第一部分 部门（单位）概况
一、主要职能、职责
二、部门（单位）机构设置及预算单位构成情况
三、2026年度部门（单位）主要工作任务及目标
第二部分 2026年度部门（单位）预算情况说明
一、收支预算总体情况说明
二、收入预算情况说明
三、支出预算情况说明
四、财政拨款收支预算总体情况说明
五、一般公共预算支出预算情况说明
六、一般公共预算基本支出预算情况说明
七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明
八、政府性基金预算支出预算情况说明
九、国有资本经营预算支出预算情况说明
十、项目支出预算情况说明
十一、机构运行经费支出预算情况说明
十二、政府采购支出预算情况说明
十三、国有资产占用情况说明
十四、项目绩效目标情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道
第五部分 2026年度部门（单位）预算表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、一般公共预算“三公”经费支出表
八、政府性基金预算支出表
九、国有资本经营预算支出表
十、项目支出表
十一、项目绩效目标表
十二、政府采购预算表
一、主要职能职责
一、单位主要职能、职责
（1）贯彻执行国家、自治区关于“三农三牧”工作和科技创新工作的法律法规有关政策及呼伦贝尔市相关规定，统筹研究和组织实施“三农”三牧工作和科技创新工作的发展战略、发展规划。健全农牧业综合执法体系建设。
（2）统筹实施乡村振兴战略，研究拟定牧区社会事业发展规划，承担牧区社会事业发展方面的调查研究，参与相关政策的制定，统筹推动发展牧区社会事业公共服务基础设施和乡村治理牵头协调指导改善牧区人居环境和生产环境，指导牧区精神文明和游牧文化建设。
（3）统筹推进牧区经济体制改革，研究提出深化牧区经济体制改革和巩固完善牧区基本经营制度的政策建议。指导农牧民承包地管理有关工作，指导承包纠纷仲裁工作。指导牧区集体产权制度改革、牧区集体经济组织发展和集体资产管理工作。指导农牧民合作经济组织、农牧业社会化服务体系、新型农牧业经营主体建设与发展。
（4）负责农牧业信息化建设和交流合作。研究制定大宗农畜产品市场体系建设与发展规划。培育、保护农牧业品牌。监测分析农牧业和牧区经济运行，开展农牧业和牧区经济信息统计和发布工作。指导农牧业和牧区信息化有关工作。牵头开展农牧业对外合作工作。组织开展农牧业地区间经济技术交流合作，组织实施有关农牧业国际合作项目。
（5）负责牧区科研及技术推广。拟订农牧业牧区科研、技术推广规划和政策。指导农牧业科技成果转化和技术推广，推动农牧业科技体制改革创新和产学研协作体系建设。负责农牧业转基因生物安全监管。开展农牧业新品种保护工作。
（6）指导农牧业和牧区人才工作。组织有关部门指导牧区、农牧业产业化龙头企业职业技能教育和开发工作。负责新型职业农牧民、农牧业科技人才培养和牧区实用人才培训工作。
（7）负责农畜产品质量安全监督管理。组织开展农畜产品质量安全监测和风险评估，发布有关农畜产品质量安全状况信息。承担农畜产品质量安全标准化工作。指导农牧业检验检测体系建设，组织指导农畜产品质量安全追溯体系建设、信用体系建设，无公害农畜产品、绿色产品、有机农牧业发展、地理标志农畜产品相关工作。
（8）负责农牧业各产业及产业化经营工作。组织落实促进主要农畜产品生产发展的相关政策。拟订农牧业产业化经营的政策、规划。组织构建现代农牧业生产体系1、产业体系、经营体系。引导农牧业结构调整、布局优化，推进优质高效绿色安全农牧业发展。指导牧区特色产业、农畜产品加工、休闲农牧业发展和产业化服务体系建设。指导牧区产业扶贫工作。
（9）负责农牧业资源保护和可持续利用工作。指导农牧业用地、渔业水域以及农牧业生物物种资源、水生野生动植物的保护与管理、监督管理渔政工作。负责耕地及永久基本农田质量保护工作，拟订耕地及永久基本农田质量保护措施，依法管理耕地质量、保护和清洁生产。指导设施农牧业、生态循环农牧业、节水农牧业发展以及牧区可再生能源综合开发利用、农牧业生物质产业发展。
（10）负责农牧业投资管理。提出扶持农牧业和牧区发展的财政政策，以及农牧业牧区投融资体制机制改革建议。组织编制中央、自治区、市财政和旗财政安排的农牧业和牧区投资项目建设规划。组织起草产业扶贫、农田水利、农田整治、农业综合开发计划规划，编报部门预算。按照规定权限审批、核准鄂温克旗规划内和年度计划规模内的农牧业牧区投资项目，负责农牧业投资项目资金安排和监督管理。
（11）负责动植物（农作物、畜禽和水生生物）防疫检疫工作。负责动植物疫病的防治。指导动植物防疫和检疫体系建设，组织和监督动植物防疫检疫工作。负责突发疫情应急处理工作。承担动植物有害生物普查和外来生物安全的管理工作。负责兽医队伍、兽药和屠宰行业管理工作。
（12）负责农牧业行业防灾减灾和安全生产工作。监测、发布农业灾情，组织种子、农药、化肥、兽药、饲草饲料等救灾物资的储备和调拨，提出农牧业生产救灾资金的安排使用建议，指导紧急救援和灾后生产恢复。
（13）负责有关农牧业生产资料和投入品的监督管理。组织落实有关农牧业生产资料和投入品国家标准，依法开展农作物、牧草种子（种苗）、肥料、种畜禽、农药、兽药、饲料、饲料添加剂权限范围内的生产销售许可及监督管理。负责饲草饲料、兽药产品质量安全管理工作。组织开展农药、兽药残留检测。负责对农牧业机械产品质量的监督管理。
（14）负责统筹推进全旗创新体系建设工作。指导科技资源合理布局和协同创新能力建设，推动科技创新平台、载体及园区建设。
（15）负责统筹推进全旗科技体创改革工作。会同有关部门健全技术创新奇奇机制，推动科技人才队伍建设。承担推进科技居民融合发展相关工作。
（16）负责编制科技计划并监督实施。参与统筹关键性技术研发和创新。组织技术攻关和成果应用示范。组织实施全旗创新调查和科技报告制度。
（17）负责经济和社会发展，领域科技进步工作。研究拟定科技促进农牧业牧区和社会发展的计划。
（18）负责科技资源优化配置工作。建立全体科技管理平台和科研项目资金协调、评估、监管机制。会同有关部门提出优化配置科技资源的政策建议，推动多元化科技投入体系建设。
（19）负责全旗技术转移体系建设。拟订科技成果管理、转移转化和促进产学研结合的相关政策措施并监督实施。指导科技服务业、技术市场和科技中介组织发展。负责全旗科技保密工作和自治区、呼伦贝尔市科学技术奖等奖项的推荐申报工作。
（20）负责科技监督评价工作。组织开展国际国内科技合作与科技人才交流工作。
（21）负责对有关行业、领域的安全生产工作实施监督管理及法律法规和规章规定的其他安全生产职责。
（22）完成旗委、旗政府和上级业务部门交办的其他工作。
（23）职能转变。
1.统筹实施乡村振兴战略，深化农牧业供给侧结构性改革，提升农牧业发展质量，扎实推进美丽乡村、美丽牧区建设，推动农牧业全面升级、牧区全面进步、农牧民全面发展，加快实现农牧业牧区现代化。
2.加强农畜产品质量安全和相关农牧业生产资料、投入品的监督管理，坚持最严谨的标准、最严格的监管、最严厉的处罚、最严肃的问责，严防、严管、严控农畜产品质量安全风险。
3.深入推进简政放权，统筹整合农牧业投资项目，缩小项目审批范围，进一步下放审批权限，加强事中事后监管，切实提升支农支牧政策效果和资金使用效益。
4.围绕贯彻实施科教兴旗、人才强旗、创新驱动发展战略，加强、优化、转变政府科技管理和服务职能，完善科技创新制度和组织体系，加强宏观管理和统筹协调，减少微观管理和具体审批事项，加强事中事后监管和科研诚信建设。从研发管理向创新服务转变，深入推进科技计划管理改革，优化科技资源配置。推动政府部门不直接管理具体科研项目，委托项目管理专业机构开展项目受理、评审、立项、过程管理、验收等具体工作。进一步改进科技人才评价机制，统筹旗域内科技人才队伍建设和引进旗域外智力工作。
（24）有关职责分工。
1.与旗市场监督管理局有关职责分工。
旗农牧和科技局负责食用农畜产品从种植养殖环节到进入批发、零售市场或生产加工企业前的质量安全监督管理。食用农畜产品进入批发、零售市场或生产加工企业后，由旗市场监督管理局监督管理。
旗农牧和科技局负责动植物疫病防控、畜禽屠宰环节、生鲜乳收购环节质量安全的监督管理。
两部门要建立食品安全场地准出、市场准入和追溯机制，加强协调配合和工作衔接，形成监管合力。
旗农牧和科技局负责初级水产品在进入批发、零售市场或生产加工企业、餐饮单位前的质量安全监督管理，负责养殖饲料、饲料添加剂和职责范围内的其他渔业投入品质量及使用的监督管理。初级水产品进入生产、流通和消费环境后，由旗市场监督管理局监督管理。
与旗交通运输局有关职责分工。
旗农牧和科技局负责渔业水域安全监管。
旗交通运输局负责其他船舶及经批准从事客货运输的渔船安全监管和通航水域安全监管。
与旗发改委有关职责分工。
旗农牧和科技局负责农牧业投资项目管理，组织拟定产业扶贫、农田水利、农田整治、农业综合开发计划规划。按照规定权限审批、核准农牧业农村牧区投资项目，负责农牧业投资项目资金安排和监督管理。
旗发改委负责分析研究全旗农牧业和牧区经济发展情况和重大问题，提出有关政策举措建议。衔接平衡农牧业、林业和草原、水利、气象、生态等发展规划、计划，提出重大项目布局建议并监督实施。
二、部门机构设置及预算单位构成情况
1.根据部门职责分工，本部门下属单位包括：鄂温克族自治旗农牧和科技局（本级）、鄂温克族自治旗动物疫病预防控制中心、鄂温克族自治旗农牧业综合行政执法大队、鄂温克族自治旗农畜产品质量安全中心、鄂温克族自治旗农牧和科技发展事业中心、鄂温克族自治旗乡村振兴促进中心六个单位。
2.从预算单位构成看，纳入本部门2026年部门汇总预算编制范围的预算单位共计6家，具体包括：鄂温克族自治旗农牧和科技局（本级）、鄂温克族自治旗动物疫病预防控制中心、鄂温克族自治旗农牧业综合行政执法大队、鄂温克族自治旗农畜产品质量安全中心、鄂温克族自治旗农牧和科技发展事业中心、鄂温克族自治旗乡村振兴促进中心。
详细情况见下表：
|
序号 |
单位名称 |
单位性质 |
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1 |
鄂温克族自治旗农牧和科技局（本级） |
财政拨款的行政单位 |
|
2 |
鄂温克族自治旗农牧业综合行政执法大队 |
参照公务员法管理的事业单位 |
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3 |
鄂温克族自治旗农畜产品质量安全中心 |
公益一类事业单位 |
|
4 |
鄂温克族自治旗动物疫病预防控制中心 |
公益一类事业单位 |
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5 |
鄂温克族自治旗农牧和科技发展事业中心 |
公益一类事业单位 |
|
6 |
鄂温克族自治旗乡村振兴促进中心 |
公益一类事业单位 |
三、2026年度部门主要工作任务及目标
（一）畜牧业方面
1.接羔保育稳中有序，疫病防控保障有力。2025年全旗累计产仔45.7万头，其中大畜7.9万头，小畜37.8万只，仔畜成活率在98%以上。2025年肉产任务指标1.5万吨，预计完成2.6万吨，同比增长16%；奶产任务指标4.2万吨，预计完成4.51万吨，同比增长1%；蛋类产量预计完成22.05吨，同比增长14%。
动物防疫工作坚持“预防为主”的方针。春秋动物预防以口蹄疫、布病、小反刍兽疫、高致病性禽流感等重大动物疫病为主，春季集中免疫110万头（只、口、羽），秋季集中免疫牲畜67万头（只、口、羽）。全年重大动物疫情零发生，为科学防控动物疫情，开展流行病学调查，覆盖2626户、牲畜39.5万头（只），涉及30余种疫病，专项流调布病溯源人间病例97例、牲畜6545头（只），并排查外来生猪及畜禽6393户、屠宰场22次，兽医实验室充分发挥疫病预防技术支撑作用，春秋集中监测采集牛羊猪禽血样3000余份，全旗牲畜免疫抗体效价达到国家要求标准。为充分保障肉源性食品卫生安全，全年检疫工作备案运载车辆25辆，承运人65人，屠宰检疫动物40.7万头（只）及动物产品0.6万吨。2025年鄂温克族自治旗秋季首次开展兽医社会化服务，通过政府采购方式吸引优质兽医服务组织，提高兽医服务社会化水平，助力养殖业提质增效。
2.加强人工饲草生产，提升保障供给能力。通过蒙草、正时、草都等大型草企入驻，2025年全旗新建苜蓿基地2万亩，保留优质人工饲草地18万亩，其中羊草种植面积13.24万亩，苜蓿种植面积5万亩。人工饲草地饲草及秸秆产量达7万吨，青贮玉米4万吨，满足13万羊单位全年舍饲圈养的饲草需要。
2025年上级任务指标建设饲草库6座，2025年在巴彦磋岗苏木、锡尼河东苏木、伊敏河镇等地区新建饲草库6处，共计面积7000平方米，有效提高我旗饲草储存能力。
3.补贴发放情况。2025年统筹实施2024 - 2025年项目，完成发放种公羊1310只，11月28日完成支付补贴资金209.6万元，2024年项目结余补贴资金265.76万元已上缴财政；2023年度项目已完成，完成发放种公羊3291只，支付补贴资金526.56万元，结余补贴资金123.20万元已上交财政。自治区财政相关项目。2022年度畜牧良种补贴项目，使用193.473万元结余资金补贴9213头牛，完成176个养殖户（场）饲养的5283头良种肉牛基础母牛，每头牛补贴金额210元，应支付补贴资金110.943万元已申请资金支付，结余资金82.53万元将申请退回；2023年种业振兴项目中，科兴马业生产性能测定项目已完成，待支付 90 万元。 2023年蒙古马保护项目已完成，待支付20万元补贴资金。2025年艾伊提生产性能测定项目30万元已实施完成，因票据未上报，未发放。
4.系统解决草原过牧问题推动畜牧业转型升级工作。根据全旗畜牧业发展现状和养殖发展方向，依托专家团队，根据呼伦贝尔市系统解决草原过牧问题推动传统畜牧业转型升级整体框架1+15+30和市局制定下发的《呼伦贝尔市畜牧业社会化服务促畜牧业转型升级试点工作实施方案》《呼伦贝尔市牧区冷季集中舍饲试点实施方案》等6个具体方案内容，编制印发切实可行旗本级《鄂温克族自治旗系统解决草原过牧问题推动传统畜牧业转型升级方案》《鄂温克族自治旗冷季集中舍饲试点实施方案》《鄂温克族自治旗肉牛“西繁东育”试点实施方案》等子方案。
同时协调各苏木乡镇对全旗境内养殖户牲畜进行摸底统计，全旗按整体测算现有牲畜头数不存在过牧现象但个别苏木乡镇、部分牧户有过牧现象，截至目前各苏木乡镇通过舍饲圈养、流转草场等方式解决超载羊单位数。
全要素试点嘎查申报工作。为深入落实全市系统解决草原过牧问题推动传统畜牧业转型升级部署要求，鄂温克族自治旗择优遴选基础条件好、转型潜力大的巴彦胡硕嘎查和布拉尔嘎查开展全要素试点工作，紧紧围绕草场整合、集中舍饲、基础设施、饲草产业、肉乳加工、品牌打造、销售拓展、农牧民增收等关键环节，打造标杆，提升畜牧业转型成效。
5.有序推进项目建设。一是实施肉羊智慧牧场项目。承担主体已按照实施方案推进各项工作，8家养殖场户通过购买自动撒料车、无人机、恒温饮水机、环境监测预警等设备，实现畜牧业的精细化管理，提升畜牧产品安全性、健康性和营养价值，为推动畜牧业的可持续发展和实现行业升级提供技术支持，8个项目已完成验收。二是持续落实牛羊调出大县奖励政策，2025年下达中央奖励资金390万元，围绕地区牛羊产业发展重点，结合设施畜牧业建设要求，将奖励资金用于支持牛羊防疫疫苗采购补助200万元，牲畜政策性保险保费补助190万元，主要针对在旗境内参与中央政策性牛、羊养殖业保险的养殖户。
（二）农业方面
1.粮食生产根基稳固。严格严守耕地保护红线，深化农业用地综合利用，2025年呼伦贝尔市下达粮油任务目标：粮食9万亩、粮食产量0.4亿斤、油菜种植面积7万亩，全年农作物总播面积达52万亩，粮食产量实现0.45亿斤，超额完成上级下达年度任务指标，持续筑牢粮食安全防线。
2.特色产业多点突破。在巩固农业产业现代化发展的基础上，积极支持培育特色种植新业态，通过“公司生产+产品加工+市场”模式推进马铃薯种薯产业健康发展，扶持我旗3家马铃薯种薯生产加工企业，预计每亩可增收500元，每亩增产2000斤。呼伦贝尔市华晟绿色生态农业发展有限公司，马铃薯种薯种植面积达2984亩，自主选育的“华晟7、华晟8号”大西洋、尤金等九个品种的种薯畅销全国20多个省区的100多个地区，形成颇具影响力的特色农产品品牌。
3.农机购置补贴工作。2025年下达鄂温克旗农机购置补贴资金725.5万元，截至年底，共计办理补贴农机303台（套），惠及235户农户，发放补贴金额达251.45万元。现已全部发放。农机报废更新工作。截至目前办理报废补贴机具15台（套），兑付补贴资金8.13万元，促进了老旧农业机械的换代升级。
4.黑土地保护性耕作及深松作业工作。黑土地保护性耕作及深松作业工作。黑土地保护性耕作任务5.5万亩（全部为其他作物秸秆全量覆盖免少耕播种），下达补助资金192.5万元。经市里调剂后最终下达126.24万元，经作业平台验收，已完成3.606716万亩，发放补贴资金126.24万元，现已全部支付。深松作业任务3.2万亩，下达补助资金80万元。实际完成2.714578万亩，未完成0.485422 万亩。发放补贴资金67.86445万元，已进入财政支付阶段。
（三）产业方面
1.实施2022年内蒙古绿色农畜产品生产发展资金项目。该项目建设内容为草原短尾羊全产业链数据平台建设和草原短尾羊标准化智慧示范牧场建设。项目总投资2100万元，其中中央财政补助资金1400万元、主体自筹投入700万元。截至目前，根据4个标段完成进度拨付项目资金800万元，2025年已在财政系统上报绩效指标，持续推进项目建设工作。
2.农畜产品区域品牌提升。一是绿色食品、有机农产品数量及产量持续增长。截至目前，拥有“两品一标”认证企业6家，产品22个，产量达8517吨。已完成2025年新增绿色有机产品1个的目标任务。二是推广区域公用品牌。2025年大力推进“区域公用品牌指定品鉴点”合作宣传，新增2家“呼伦贝尔大草原”市域公用品牌指定品鉴点，总数达到6家。呼伦贝尔绿祥清真肉食品有限责任公司成功获得有机农产品生产基地认证、呼伦贝尔宏阳畜牧开发有限责任公司完成绿色食品企业生产基地申报。
3.农畜产品质量安全工作。按照《呼伦贝尔市2025年农畜产品质量安全监管重点工作推进方案》要求，鄂温克旗全年农畜产品检测任务为：完成上级例行监测和监督抽检任务620批次，农畜产品质量安全速测筛查任务3710批次。至2025年10月底，对旗域范围所属宏阳畜牧业发展有限公司、新绿源屠宰场等9家屠宰企业、1家蛋鸡养殖场和4家饲料经销店进行了监督抽查及例行抽样工作，圆满完成自治区、呼伦贝尔市农畜产品质量安全监督及例行抽检任务635批次，其中：牛羊肉样品530批次，禽蛋样品46批次，蔬菜样品54批次，饲料样品5批次。完成“瘦肉精”和常规药物快速检测3420批次。农畜产品监测合格率达到98%以上。累计出动抽样检测人员230人次，车辆52台次。计划11月中旬完成剩余300批次农畜产品质量安全速测筛查任务。农畜产品检验检测实验室能力验证完成情况。完成2025年自治区农牧厅组织开展的全区农产品检测机构的农产品中农药残留、畜禽产品中兽药和违禁添加物残留两个项目类别的质量安全检测技术能力验证工作。我旗能够开展检测的范围为31种，包括农残14种，兽残检测17种，5月，顺利通过了农畜产品采样、制样和盲样检测能力验证工作。
（四）科技方面
截至11月底，鄂温克旗全旗财政科技支出2695万元，占全旗一般公共预算比重1% ；鄂温克旗技术合同成交额高达9768.17万元。
1.科技“突围”工程。一是启动自治区科技“突围”项目。具体落实2025年自治区科技“突围”工程中的“揭榜挂帅”项目——储能与新型电力系统专项。二是科技“突围”点位专项项目持续推进。华能伊敏煤电有限责任公司延续实施2024年“无人驾驶电动矿车及其支持系统开发研究”项目。5月15日，全球首批百台无人电动矿卡“华能睿驰”正式发布，标志着该批车辆正式于伊敏露天矿投入编组运营。
2.产业关键技术攻关行动。围绕我旗优势特色产业，积极组织内蒙古野田铁牛农业装备有限公司、呼伦贝尔市草都草业科技有限责任公司、中科数字产业发展（内蒙古）有限公司等企业申报各级科技项目，2025年已立项自治区项目4个、呼伦贝尔市级项目3个，项目资金共计1267万元。
3.培育创新主体情况。持续落实“双倍增”行动，通过《关于落实〈关于进一步提升科技创新能力的意见〉的实施细则》等相关科技政策，将具有知识产权、创新能力强、成长性好的科技型企业纳入高新技术企业、科技型中小企业培育范围开展高新技术企业和科技型中小企业培育工作。鄂温克旗现有认定高新技术企业10家，2025年已申报高新技术企业4家，共有16家企业参与科技型中小企业评价，现已全部公示。
4.成立鄂温克旗基层农技推广体系改革与建设补助项目，目前共有10个支撑单位、100名技术指导员、300名示范户、6个示范基地、6名专家，2处科技示范展示场所，每个基层农技人员指导服务科技示范户3个，3名特聘农技人员，9项主推技术、4个主导品种。
（五）牧区经营管理
全旗 44 个嘎查均完成财务公开。
1.“三资”工作。一是清产核资成果（2024年）：全旗农村牧区集体经济资金4996万元、资产50643万元、资源1381万亩，已完成年度工作。二是集中整治情况：2025年自查发现问题78个（市级9个、旗级69个），已整改70项；2024年未整改的21个问题仅完成1个，剩余20项已逐个研判、下发提示并敦促整改。三是经验与成效：上报巴彦塔拉乡“三资”专项整治典型经验；2025年核对8个苏木乡镇情况，收回或规范集体资金42.6924万元，收回或规范集体2024年资金问题资金495.27万元。
2.家庭牧场认定核心信息。全旗共认定968家，含自治区级3家、呼伦贝尔市级1家、旗级14家；实行按季度认定，2025年3季度已认定26家。
（六）不断提升农牧业综合行政执法能力，加大执法检查力度
开展农资市场打假、农机安全生产、农膜及农药包装废弃物的专项执法检查与清理行动，严厉打击养殖、屠宰环节销售、屠宰病死畜违法等行为，共计检查经营门店202家次、出动执法人员914人次、出动执法车辆226车次、水上巡查约85公里，陆上巡查约160公里，清理销毁29只地笼约730米。
2025年共办结一般程序案件7件，（其中2件为2024年立案），不予处罚案件1件，处罚案件4件，罚款金额为115921.84元，没收违法所得1532元。
（七）巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作推进情况
1.强化责任落实。一是制定实施《鄂温克族自治旗巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作机制》《鄂温克族自治旗2025年巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接实施方案》等机制政策类文件，召开旗委农村牧区工作领导小组会议七次，确保责任落实到位。二是充实属地力量。持续向全旗44个嘎查选派第一书记20人、工作队员18人，乡村振兴指导员24人，采取“线上+线下”的培训方式，开展驻村相关业务培训6期、200余人次。
2.细化政策落实。一是产业帮扶方面。投入财政衔接资金4600万元，实施18个项目，帮扶产业发展的比重达到78%，超过产业比例60%规定要求。制定《关于推进帮扶项目“四个一批”分类发展实施方案》，建立“四个一批”台账，因地制宜，精准施策、动态管理、分类化解处置。针对2014年—2022年衔接资金项目开展自查，将发现的33个经营性产业问题项目中的9个项目纳入提升一批，23个项目纳入盘活一批，2个项目纳入调整一批。二是促进脱贫群众增收方面。制定实施《鄂温克族自治旗2025年巩固拓展脱贫攻坚成果措施》，公布《鄂温克族自治旗农牧和科技局巩固拓展脱贫攻坚成果惠农惠牧政策清单》，增加专项扶持资金规模，发放到户产业帮扶项目补助资金211.75万元，惠及脱贫户、监测户643户，每户奖补500元—17000元。三是持续落实脱贫人口小额信贷政策。贯彻落实国家帮扶政策延续、优化、调整总体方针，存量余额168户785万元，新发放44户199万元，续贷45户217.2万元，展期78户365.8万元。四是强化脱贫人口就业帮扶。开发乡村振兴公益性岗位108人，其中环卫岗75人，巡河员25人，护路岗8人。开发村级寄递公益性岗位27人，其中，脱贫人口18人，低收入人口7人，退役军人1人，残疾人1人。跨省务工交通费惠及34人，发放资金1.02万元。短期务工交通补助惠及170户、发放资金16.67万元。发放春季和秋季雨露计划补贴22人次3.9万元。
3.抓好工作落实。一是抓好防止返贫致贫动态监测和帮扶工作。按照《内蒙古自治区防止返贫动态监测帮扶操作规程》总体要求，开展常态化预警排查，对存在返贫风险的牧户进行核实，及时将其纳入帮扶。系统内现有脱贫享受政策户695户1552人，不享受政策户425户971人，监测户59户142人，其中消除风险21户55人。二是扎实提升帮扶项目资产后续管理水平。梳理帮扶资产使用更新情况，形成旗乡嘎查三级帮扶项目资产台账，实现旗、苏木乡镇、嘎查三级资产权责清晰、资产管理规范。完成资产确权与移交工作，同步建立健全资产台账，经营类资产规模达114个2.13亿元。三是扎实提高财政衔接推进乡村振兴补助资金管理使用效能。衔接资金总体拨付4370.96万元，拨付率达96%，中央资金拨付100%，自治区资金拨付95%，市级资金拨付96%，旗级资金拨付94%。四是扎实做好考核评估、督查、审计等发现问题整改工作。2025年共有11项整改任务，共认领216个问题，已全部整改完成。
4.夯实成效巩固。完善“网格化+信息化”动态监测机制，结合部门数据比对与常态化排查，严格落实8800元收入基准线标准，确保应纳尽纳。同步强化“三保障”及饮水安全，通过危房改造兜底、100%参保覆盖、教育资助全落实、净水设备安装等措施，消除风险隐患。实施产业补贴、公益性岗位开发、兜底保障等精准帮扶，确保风险消除率达100%，同时通过政策宣传与识别精准度优化，持续巩固防返贫成果，有效守住不发生规模性返贫底线。
（二）、下一步工作
1.进一步深化与大型饲草种植、加工科技型企业合作，谋划建设现代草牧业科技产业园，通过草产业发展带动畜牧养殖产业由传统向现代化、由一产向全产业链条融合发展加速转变。发挥牧民群众的市场主体作用，让牧民真正把握牲畜及畜产品市场。加大畜牧业专业化养殖扶持力度，加强标准化规模养殖场建设，改变牧区牧民传统粗放的畜牧业生产模式。
2.“十五五”时期是鄂温克旗加快农牧产业高质量发展、全面推进乡村振兴的关键阶段。为持续巩固提升全旗农牧产业基础，推动产业转型升级、提质增效，到 2029 年，全旗农牧产业规模化、标准化、品牌化、科技化水平显著提升，现代农牧产业体系基本建成；农牧民增收渠道持续拓宽，农村牧区集体经济实力稳步增强；生态友好型农牧业发展模式全面推广，实现经济效益、社会效益与生态效益协同统一，为全旗乡村全面振兴奠定坚实产业基础。
3.加快推进“两品一标”农产品产业化。推进品牌多元化发展，努力争取和加大资金、政策的扶持力度，大力支持发展多种形式的农民合作组织、中介服务组织、市场经纪人和各类专业大户，完善龙头企业与农户的利益联结机制，促进“两品一标”产业向集群化方向发展，带动农户增收。
4.强化示范引领。在总结8个现有试点嘎查经验基础上，深入推进巴彦胡硕嘎查和布拉尔嘎查全要素嘎查创建工作，对标“1+15+8”运行体系，进一步补齐短板弱项，扩大现有优势，加大投入力度，切实推动项目发挥效益，实现牧民节支增收，以实实在在的收益提高牧民对“三变”改革的认识和参与积极性，真正将畜牧业转型升级以点带面、逐步推开，同时探索形成可复制、可推广的改革模式和经验做法。
5.继续加强动物重大疫病防疫工作。高致病性禽流感、口蹄疫、布病、高致病性猪蓝耳病等重大动物疫病应免密度达到100%，免疫抗体合格率达到70%以上，炭疽、布病等疫病老疫区按计划免疫病种对易感动物进行100%免疫。把握时机适时开展重大动物疫病秋季集中防疫工作。
6.鄂温克族自治旗将继续深入贯彻党中央、国务院关于“三农”工作的决策部署，坚持生态优先、绿色发展，以更加坚定的决心、更加有力的措施、更加扎实的工作，推动“十五五”期间农村牧区现代化和乡村全面振兴工作取得新的更大成效。
一、收支预算总体情况说明
鄂温克族自治旗农牧和科技局 2026年度收入、支出预算总计 7413.05 万元，与上年相比收、支预算总计各减少 742.80 万元，减少 9.11 %。其中：
（一）收入预算总计 7413.05 万元。包括：
1.本年收入合计 5520.01 万元。
（1）一般公共预算财政拨款收入 5520.01 万元，与上年相比增加 511.82 万元，增长 10.22 %。主要原因是人员经费及呼财农〔2025〕1069号-2025年中央耕地建设与利用资金（耕地轮作方向）、呼财贸〔2024〕901号－关于提前下达2025年生猪（牛羊）调出大县奖励资金（中央直接奖励部分）及当年专项呼财贸〔2025〕1214号 2026年生猪（牛羊）调出大县奖励资金等专项支出变动。
（2）政府性基金预算拨款收入 0 万元，与上年相比增加（减少） 0 万元，增长（减少） 0 %。不存在此项内容。
（3）国有资本经营预算拨款收入 0 万元，与上年相比增加（减少） 0 万元，增长（减少） 0 %。不存在此项内容。
（4）财政专户管理资金收入 0 万元，与上年相比减少 509.10 万元，减少 100 %。主要原因是光伏收益金2026年未纳入年初预算。
（5）事业收入 0 万元，与上年相比增加（减少） 0 万元，增长（减少） 0 %。不存在此项内容。
（6）事业单位经营收入 0 万元，与上年相比增加（减少） 0 万元，增长（减少） 0 %。不存在此项内容。
（7）上级补助收入 0 万元，与上年相比增加（减少） 0 万元，增长（减少） 0 %。不存在此项内容。
（8）附属单位上缴收入 0 万元，与上年相比增加（减少） 0 万元，增长（减少） 0 %。不存在此项内容。
（9）其他收入 0 万元，与上年相比增加（减少） 0 万元，增长（减少） 0 %。不存在此项内容。
2.上年结转结余 1893.03 万元。与上年相比减少 745.52 万元，减少 28.25 %。主要原因是减少呼财农〔2022〕597号2022年绿色农畜产品生产发展项目200万元、呼财科〔2023〕919号-2023年“三区”科技人才支持计划预算32万元、2024年全旗全社会研发经费投入539万元等往年专项；增加呼财贸〔2024〕901号－关于提前下达2025年生猪（牛羊）调出大县奖励资金（中央直接奖励部分）预算、呼财农〔2025〕1069号-2025年中央耕地建设与利用资金（耕地轮作方向）等当年专项支出。
（二）支出预算总计 7413.05 万元。包括：
1.本年支出合计 7413.05 万元。
（1）科学技术（类）支出 235.30 万元，主要用于：科技成果转化与扩散项目支出、 其他技术研究与开发支出、科技条件专项支出、其他科学技术支出等内容。与上年相比减少 1049.53 万元，减少 81.69 %。主要原因是减少2024年全旗全社会研发经费投入结转资金539万元及科兴马业公司饲草经费等往年专项支出变动。
（2）社会保障和就业支出（类）支出 506.64 万元，主要用于行政单位离退休人员工资及机关事业单位基本养老保险缴费支出。与上年相比增加 54.04 万元，增加 11.94 %。主要原因是人员变动带来的薪资变动及机关事业单位基本养老保险缴费支出变动。
（3）卫生健康支出（类）支出 135.35 万元，主要用于行政单位医疗支出。与上年相比增加 10.85 万元，增加 8.71 %。主要原因是人员变动带来的薪资变动后导致社会保障缴费支出变动。
（4）农林水支出（类）支出 5771.08 万元，主要用于：一、行政运行、机关服务等机关运行支出；二、安排科技转化与推广服务、农业生产发展、农业资源保护修复与利用、其他农业农村支出、农业保险保费补贴支出等专项支出。与上年相比减少 93.87 万元，减少 1.6 %。主要原因是人员经费及呼财农〔2025〕1069号-2025年中央耕地建设与利用资金（耕地轮作方向）等专项支出变动。
（5）商业服务业等（类）支出 561 万元，主要用于其他商业流通事务支出。与上年相比增加 321 万元，增加 133.75 %。主要原因是往年专项呼财贸〔2024〕901号－关于提前下达2025年生猪（牛羊）调出大县奖励资金（中央直接奖励部分）及当年专项呼财贸〔2025〕1214号 2026年生猪（牛羊）调出大县奖励资金的支出变动。
（6）住房保障（类）支出 203.68 万元，主要用于职工住房公积金缴费支出。与上年相比增加 14.72 万元，增加 7.79 %。主要原因是人员变动带来的薪资变动后导致住房公积金缴费支出变动。
2.年终结转结余 0 万元，不存在此项内容。
二、收入预算情况说明
鄂温克族自治旗农牧和科技局2026年度收入预算总计7413.05 万元，包括本年收入 5520.01 万元，上年结转结余 7893.03 万元。其中：
本年一般公共预算收入 5520.01 万元，占 74.46 %；
本年政府性基金预算收入 0 万元，占 0 %；
本年国有资本经营预算收入 0 万元，占 0 %；
本年财政专户管理资金 0 万元，占 0 %；
本年事业收入 0 万元，占 0 %；
本年事业单位经营收入 0 万元，占 0 %；
本年上级补助收入 0 万元，占 0 %；
本年附属单位上缴收入 0 万元，占 0 %；
本年其他收入 0 万元，占 0 %；
上年结转结余的一般公共预算收入 1893.03 万元，占 25.54 %；
上年结转结余的政府性基金预算收入 0 万元，占 0 %；
上年结转结余的国有资本经营预算收入 0 万元，占 0 %；
上年结转结余的财政专户管理资金 0 万元，占 0 %；
上年结转结余的单位资金 0 万元，占 0 %。
图1.收入预算图
三、支出预算情况说明
鄂温克族自治旗农牧和科技局2026年度支出预算合计 7413.05 万元，其中：
基本支出 3315.21 万元，占 44.72 %；
项目支出 4097.83 万元，占 55.28 %；
事业单位经营支出 0 万元，占 0 %；
上缴上级支出 0 万元，占 0 %；
对附属单位补助支出 0 万元，占 0 %。
图2.支出预算图
四、财政拨款收支预算总体情况说明
鄂温克族自治旗农牧和科技局2026年度财政拨款收、支总预算 7413.05 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少 742.80 万元，减少 9.11 %。主要原因是减少呼财农〔2022〕597号2022年绿色农畜产品生产发展项目200万元、呼财科〔2023〕919号-2023年“三区”科技人才支持计划预算32万元、2024年全旗全社会研发经费投入539万元等往年专项；增加呼财贸〔2024〕901号－关于提前下达2025年生猪（牛羊）调出大县奖励资金（中央直接奖励部分）预算、呼财农〔2025〕1069号-2025年中央耕地建设与利用资金（耕地轮作方向）等当年专项支出。
五、一般公共预算支出预算情况说明
鄂温克族自治旗农牧和科技局2026年度一般公共预算财政拨款支出预算 7413.05 万元，与上年相比减少 742.80 万元，减少 9.11 %。具体情况如下：
（1）科学技术（类）支出 235.30 万元，主要用于：科技成果转化与扩散项目支出、 其他技术研究与开发支出、科技条件专项支出、其他科学技术支出等内容。与上年相比减少 1049.53 万元，减少 81.69 %。主要原因是减少2024年全旗全社会研发经费投入结转资金539万元及科兴马业公司饲草经费等往年专项支出变动。
（2）社会保障和就业支出（类）支出 506.64 万元，主要用于行政单位离退休人员工资及机关事业单位基本养老保险缴费支出。与上年相比增加 54.04 万元，增加 11.94 %。主要原因是人员变动带来的薪资变动及机关事业单位基本养老保险缴费支出变动。
（3）卫生健康支出（类）支出 135.35 万元，主要用于行政单位医疗支出。与上年相比增加 10.85 万元，增加 8.71 %。主要原因是人员变动带来的薪资变动后导致社会保障缴费支出变动。
（4）农林水支出（类）支出 5771.08 万元，主要用于：一、行政运行、机关服务等机关运行支出；二、安排科技转化与推广服务、农业生产发展、农业资源保护修复与利用、其他农业农村支出、农业保险保费补贴支出等专项支出。与上年相比减少 93.87 万元，减少 1.6 %。主要原因是人员经费及呼财农〔2025〕1069号-2025年中央耕地建设与利用资金（耕地轮作方向）等专项支出变动。
（5）商业服务业等（类）支出 561 万元，主要用于其他商业流通事务支出。与上年相比增加 321 万元，增加 133.75 %。主要原因是往年专项呼财贸〔2024〕901号－关于提前下达2025年生猪（牛羊）调出大县奖励资金（中央直接奖励部分）及当年专项呼财贸〔2025〕1214号 2026年生猪（牛羊）调出大县奖励资金的支出变动。
（6）住房保障（类）支出 203.68 万元，主要用于职工住房公积金缴费支出。与上年相比增加 14.72 万元，增加 7.79 %。主要原因是人员变动带来的薪资变动后导致住房公积金缴费支出变动。
六、一般公共预算基本支出预算情况说明
鄂温克族自治旗农牧和科技局 2026年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 3315.21 万元，其中：
（一）人员经费 3104.51 万元。主要包括：基本工资813.37万元、津贴补贴717.45万元、奖金60.95万元、绩效工资127.72万元、机关养老保险229万元、职业年金缴费28.48万元、职工基本医疗保险缴费135.35万元、其他社会保障缴费17.61万元、住房公积金203.68万元、其他工资福利支出489.96万元、退休费248.65万元、抚恤金0.5万元、生活补助31.78万元等。
（二）公用经费 210.7 万元。主要包括：办公费15.92万元、印刷费0.7万元、咨询费0万元、水费1.45万元、电费5.15万元、邮电费5.9万元、取暖费65.10万元、物业管理费3.3万元、差旅费2.0万元、维修（护）费1.1万元、租赁费1.0万元、培训费0.2万元、公务接待费0.2万元、专用材料费0万元、劳务费17.48万元、工会经费8.03万元、福利费0万元、公务用车运行维护费14.50万元、其他交通费用27.36万元、其他商品和服务支出40.81万元、办公设备购置0.5万元。
七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明
鄂温克族自治旗农牧和科技局 2026年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算支出 46.55 万元，其中因公出国（境）费支出 0 万元，占 0 %；公务用车购置及运行维护费支46.35 万元，占 99.57%；公务接待费支出 0.2 万元，占0.43 %。具体情况如下：
一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算支出 46.55 万元，比上年预算减少 1.35 万元，减少 2.82 %；其中：
1.因公出国（境）费预算支出 0 万元，比上年预算增加（减少） 0 万元，主要原因不涉及此项目。
2.公务用车购置及运行维护费预算支出 46.35 万元。其中：
（1）公务用车购置预算支出 0 万元，比上年预算增加（减少） 0 万元，主要原因不涉及此项目。
（2）公务用车运行维护费预算支出 46.35 万元，比上年预算减少 1.35 万元，主要原因维持草原解决草原过牧工作和全区域安全生产检查工作需要。
3.公务接待费预算支出 0.2 万元，比上年预算增加（减少） 0 万元，比上年无变化。
八、政府性基金预算支出预算情况说明
鄂温克族自治旗农牧和科技局2026年度政府性基金支出预算支出 0 万元。与上年相比增加（减少） 0 万元，增长（减少） 0 %。主要原因本年无政府性基金预算支出。
其中：
1.城乡社区支出（类）政府住房基金及对应专项债务收入安排的支出（款）管理费用支出（项）支出 0 万元，主要原因本年无政府性基金预算支出。
九、国有资本经营预算支出预算情况说明
鄂温克族自治旗农牧和科技局2026年度国有资本经营预算支出 0 万元。与上年相比增加（减少） 0 万元，增长（减少） 0 %。主要原因本年无国有资本经营预算支出。
其中：
1.国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）“三供一业”移交补助支出（项）支出 0 万元，主要原因本年无国有资本经营预算支出。
十、项目支出预算情况说明
鄂温克族自治旗农牧和科技局2026年度预算安排项目 58 个，项目预算总金额 4097.83 万元。其中，财政本年拨款金额 2204.80万元，财政拨款结转结余 1893.03 万元，财政专户管理资金 0 万元，单位资金 0 万元。
十一、机构运行经费支出预算情况说明
鄂温克族自治旗农牧和科技局2026年度机构运行经费预算支出 210.70万元，与上年相比增加 24.22 万元，增长 12.99 %。主要原因是用于维持草原解决草原过牧及增加全区域安全生产检查工作等经费保障。
十二、政府采购支出预算情况说明
鄂温克族自治旗农牧和科技局2026年度政府采购支出预算总额 113.27 万元，其中：拟采购货物支出 7.32 万元、拟采购工程支出 0 万元、拟购买服务支出 105.95 万元。
十三、国有资产占用情况说明
鄂温克族自治旗农牧和科技局共有车辆 25 辆，其中，一般公务用车 0 辆、执法执勤用车 7 辆、特种专业技术用车 5 辆、业务用车 0 辆、其他用车 13 辆等。单价50万元（含）以上的通用设备 0 台（套），单价100万元（含）以上的专用设备 0 台（套）。
十四、项目绩效目标情况说明
鄂温克族自治旗农牧和科技局2026年度填报绩效目标的预算项目 202 个，公开项目 202 个，公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目预算 5520.01 万元，占全部项目预算的100%。
一、财政拨款：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。
二、一般公共预算财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。
三、财政专户管理资金：缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。
四、单位资金：除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入（包含债务收入、投资收益等）。
五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。
六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。
七、对个人和家庭的补助：是指政府用于对个人和家庭的补助支出。
八、“三公”经费：指部门（单位）用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门（单位）公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映部门（单位）公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门（单位）按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
九、机构运行经费：指部门（单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。
本单位预算公开信息反馈和联系方式：
联系人： 鄂玲美 联系电话：0470-881807
| 表1 | |||
| 单位：万元 | |||
| 收支总表 | |||
| 收 入 | 支 出 | ||
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 一、一般公共预算拨款收入 | 5,520.01 | 一、一般公共服务支出 | |
| 二、政府性基金预算拨款收入 | 二、外交支出 | ||
| 三、国有资本经营预算拨款收入 | 三、国防支出 | ||
| 四、财政专户管理资金收入 | 四、公共安全支出 | ||
| 五、事业收入 | 五、教育支出 | ||
| 六、事业单位经营收入 | 六、科学技术支出 | 235.30 | |
| 七、上级补助收入 | 七、文化体育旅游与传媒支出 | ||
| 八、附属单位上缴收入 | 八、社会保障和就业支出 | 506.64 | |
| 九、其他收入 | 九、社会保险基金支出 | ||
| 十、卫生健康支出 | 135.35 | ||
| 十一、节能环保支出 | |||
| 十二、城市社区支出 | |||
| 十三、农林水支出 | 5,771.08 | ||
| 十四、交通运输支出 | |||
| 十五、资源勘探工业信息等支出 | |||
| 十六、商业服务业等支出 | 561.00 | ||
| 十七、金融支出 | |||
| 十八、援助其他地区支出 | |||
| 十九、自然资源海洋气象等支出 | |||
| 二十、住房保障支出 | 203.68 | ||
| 二十一、粮油物资储备支出 | |||
| 二十二、国有资本经营预算支出 | |||
| 二十三、灾害防治及应急管理支出 | |||
| 二十四、预备费 | |||
| 二十五、其他支出 | |||
| 二十六、转移性支付 | |||
| 二十七、债务还本支出 | |||
| 二十八、债务付息支出 | |||
| 二十九、债务发行费用支出 | |||
| 三十、抗疫特别国债安排的支出 | |||
| 三十一、与中央财政往来性支出 | |||
| 本年收入合计 | 5,520.01 | 本年支出合计 | 7,413.05 |
| 上年结转结余 | 1,893.03 | 年终结转结余 | |
| 收 入 总 计 | 7,413.05 | 支 出 总 计 | 7,413.05 |
| 表2 | |||||||||||||||||||
| 收入总表 | |||||||||||||||||||
| 单位：万元 | |||||||||||||||||||
| 部门（单位）代码 | 部门（单位）名称 | 合计 | 本年收入 | 上年结转结余 | |||||||||||||||
| 小计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | 小计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | ||||
| 319 | 鄂温克族自治旗农牧和科技局（部门） | 7,413.05 | 5,520.01 | 5,520.01 | 1,893.03 | 1,893.03 | |||||||||||||
| 319001 | 鄂温克族自治旗农牧和科技局 | 3,799.54 | 2,005.62 | 2,005.62 | 1,793.92 | 1,793.92 | |||||||||||||
| 319003 | 鄂温克族自治旗农牧业综合行政执法大队 | 601.16 | 601.16 | 601.16 | |||||||||||||||
| 319004 | 鄂温克族自治旗农畜产品质量安全中心 | 276.38 | 276.38 | 276.38 | |||||||||||||||
| 319005 | 鄂温克族自治旗动物疫病预防控制中心 | 366.10 | 312.20 | 312.20 | 53.90 | 53.90 | |||||||||||||
| 319007 | 鄂温克族自治旗农牧和科技事业发展中心 | 1,514.05 | 1,468.83 | 1,468.83 | 45.21 | 45.21 | |||||||||||||
| 319008 | 鄂温克族自治旗乡村振兴促进中心 | 855.83 | 855.83 | 855.83 | |||||||||||||||
| 合计 | 7,413.05 | 5,520.01 | 5,520.01 | 1,893.03 | 1,893.03 | ||||||||||||||
| 表3 | ||||||||
| 支出总表 | ||||||||
| 单位：万元 | ||||||||
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 事业单位经营支出 | 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 | |
| 206 | 科学技术支出 | 235.30 | 235.30 | |||||
| 20604 | 技术研究与开发 | 9.50 | 9.50 | |||||
| 2060499 | 其他技术研究与开发支出 | 9.50 | 9.50 | |||||
| 20699 | 其他科学技术支出 | 225.80 | 225.80 | |||||
| 2069901 | 科技奖励 | 5.80 | 5.80 | |||||
| 2069999 | 其他科学技术支出 | 220.00 | 220.00 | |||||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 506.64 | 506.64 | |||||
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 506.14 | 506.14 | |||||
| 2080501 | 行政单位离退休 | 60.62 | 60.62 | |||||
| 2080502 | 事业单位离退休 | 188.03 | 188.03 | |||||
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 229.00 | 229.00 | |||||
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 28.48 | 28.48 | |||||
| 20808 | 抚恤 | 0.50 | 0.50 | |||||
| 2080801 | 死亡抚恤 | 0.50 | 0.50 | |||||
| 210 | 卫生健康支出 | 135.35 | 135.35 | |||||
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 135.35 | 135.35 | |||||
| 2101101 | 行政单位医疗 | 20.77 | 20.77 | |||||
| 2101102 | 事业单位医疗 | 114.58 | 114.58 | |||||
| 213 | 农林水支出 | 5,771.08 | 2,469.55 | 3,301.53 | ||||
| 21301 | 农业农村 | 4,720.58 | 2,469.55 | 2,251.03 | ||||
| 2130101 | 行政运行 | 248.40 | 236.00 | 12.40 | ||||
| 2130102 | 一般行政管理事务 | 42.50 | 42.50 | |||||
| 2130103 | 机关服务 | 164.88 | 164.88 | |||||
| 2130104 | 事业运行 | 1,402.81 | 1,402.81 | |||||
| 2130108 | 病虫害控制 | 427.74 | 427.74 | |||||
| 2130109 | 农产品质量安全 | 2.40 | 2.40 | |||||
| 2130110 | 执法监管 | 676.87 | 665.87 | 11.00 | ||||
| 2130119 | 防灾救灾 | 21.02 | 21.02 | |||||
| 2130122 | 农业生产发展 | 256.00 | 256.00 | |||||
| 2130124 | 农村合作经济 | 44.71 | 44.71 | |||||
| 2130135 | 农业生态资源保护 | 412.10 | 412.10 | |||||
| 2130153 | 耕地建设与利用 | 900.36 | 900.36 | |||||
| 2130199 | 其他农业农村支出 | 120.80 | 120.80 | |||||
| 21305 | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 862.50 | 862.50 | |||||
| 2130505 | 生产发展 | 600.00 | 600.00 | |||||
| 2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 262.50 | 262.50 | |||||
| 21309 | 目标价格补贴 | 188.00 | 188.00 | |||||
| 2130999 | 其他目标价格补贴 | 188.00 | 188.00 | |||||
| 216 | 商业服务业等支出 | 561.00 | 561.00 | |||||
| 21602 | 商业流通事务 | 561.00 | 561.00 | |||||
| 2160299 | 其他商业流通事务支出 | 561.00 | 561.00 | |||||
| 221 | 住房保障支出 | 203.68 | 203.68 | |||||
| 22102 | 住房改革支出 | 203.68 | 203.68 | |||||
| 2210201 | 住房公积金 | 203.68 | 203.68 | |||||
| 合计 | 7,413.05 | 3,315.21 | 4,097.83 | |||||
| 表4 | |||
| 财政拨款收支总表 | |||
| 单位：万元 | |||
| 收 入 | 支 出 | ||
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 一、本年收入 | 5,520.01 | 一、本年支出 | 7,413.05 |
| （一）一般公共预算拨款 | 5,520.01 | （一）一般公共服务支出 | |
| （二）政府性基金预算拨款 | （二）外交支出 | ||
| （三）国有资本经营预算拨款 | （三）国防支出 | ||
| 二、上年结转 | 1,893.03 | （四）公共安全支出 | |
| （一）一般公共预算拨款 | 1,893.03 | （五）教育支出 | |
| （二）政府性基金预算拨款 | （六）科学技术支出 | 235.30 | |
| （三）国有资本经营预算拨款 | （七）文化体育旅游与传媒支出 | ||
| （八）社会保障和就业支出 | 506.64 | ||
| （九）社会保险基金支出 | |||
| （十）卫生健康支出 | 135.35 | ||
| （十一）节能环保支出 | |||
| （十二）城市社区支出 | |||
| （十三）农林水支出 | 5,771.08 | ||
| （十四）交通运输支出 | |||
| （十五）资源勘探工业信息等支出 | |||
| （十六）商业服务业等支出 | 561.00 | ||
| （十七）金融支出 | |||
| （十八）援助其他地区支出 | |||
| （十九）自然资源海洋气象等支出 | |||
| （二十）住房保障支出 | 203.68 | ||
| （二十一）粮油物资储备支出 | |||
| （二十二）国有资本经营预算支出 | |||
| （二十三）灾害防治及应急管理支出 | |||
| （二十四）预备费 | |||
| （二十五）其他支出 | |||
| （二十六）转移性支付 | |||
| （二十七）债务还本支出 | |||
| （二十八）债务付息支出 | |||
| （二十九）债务发行费用支出 | |||
| （三十）抗疫特别国债安排的支出 | |||
| （三十一）与中央财政往来性支出 | |||
| 二、年终结转结余 | |||
| 收 入 总 计 | 7,413.05 | 支 出 总 计 | 7,413.05 |
| 表5 | ||||||
| 一般公共预算支出表 | ||||||
| 单位：万元 | ||||||
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
| 小计 | 人员经费 | 公用经费 | ||||
| 206 | 科学技术支出 | 235.30 | 235.30 | |||
| 20604 | 技术研究与开发 | 9.50 | 9.50 | |||
| 2060499 | 其他技术研究与开发支出 | 9.50 | 9.50 | |||
| 20699 | 其他科学技术支出 | 225.80 | 225.80 | |||
| 2069901 | 科技奖励 | 5.80 | 5.80 | |||
| 2069999 | 其他科学技术支出 | 220.00 | 220.00 | |||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 506.64 | 506.64 | 506.64 | ||
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 506.14 | 506.14 | 506.14 | ||
| 2080501 | 行政单位离退休 | 60.62 | 60.62 | 60.62 | ||
| 2080502 | 事业单位离退休 | 188.03 | 188.03 | 188.03 | ||
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 229.00 | 229.00 | 229.00 | ||
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 28.48 | 28.48 | 28.48 | ||
| 20808 | 抚恤 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | ||
| 2080801 | 死亡抚恤 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | ||
| 210 | 卫生健康支出 | 135.35 | 135.35 | 135.35 | ||
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 135.35 | 135.35 | 135.35 | ||
| 2101101 | 行政单位医疗 | 20.77 | 20.77 | 20.77 | ||
| 2101102 | 事业单位医疗 | 114.58 | 114.58 | 114.58 | ||
| 213 | 农林水支出 | 5,771.08 | 2,469.55 | 2,258.85 | 210.70 | 3,301.53 |
| 21301 | 农业农村 | 4,720.58 | 2,469.55 | 2,258.85 | 210.70 | 2,251.03 |
| 2130101 | 行政运行 | 248.40 | 236.00 | 179.55 | 56.45 | 12.40 |
| 2130102 | 一般行政管理事务 | 42.50 | 42.50 | |||
| 2130103 | 机关服务 | 164.88 | 164.88 | 164.37 | 0.51 | |
| 2130104 | 事业运行 | 1,402.81 | 1,402.81 | 1,314.62 | 88.19 | |
| 2130108 | 病虫害控制 | 427.74 | 427.74 | |||
| 2130109 | 农产品质量安全 | 2.40 | 2.40 | |||
| 2130110 | 执法监管 | 676.87 | 665.87 | 600.31 | 65.56 | 11.00 |
| 2130119 | 防灾救灾 | 21.02 | 21.02 | |||
| 2130122 | 农业生产发展 | 256.00 | 256.00 | |||
| 2130124 | 农村合作经济 | 44.71 | 44.71 | |||
| 2130135 | 农业生态资源保护 | 412.10 | 412.10 | |||
| 2130153 | 耕地建设与利用 | 900.36 | 900.36 | |||
| 2130199 | 其他农业农村支出 | 120.80 | 120.80 | |||
| 21305 | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 862.50 | 862.50 | |||
| 2130505 | 生产发展 | 600.00 | 600.00 | |||
| 2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 262.50 | 262.50 | |||
| 21309 | 目标价格补贴 | 188.00 | 188.00 | |||
| 2130999 | 其他目标价格补贴 | 188.00 | 188.00 | |||
| 216 | 商业服务业等支出 | 561.00 | 561.00 | |||
| 21602 | 商业流通事务 | 561.00 | 561.00 | |||
| 2160299 | 其他商业流通事务支出 | 561.00 | 561.00 | |||
| 221 | 住房保障支出 | 203.68 | 203.68 | 203.68 | ||
| 22102 | 住房改革支出 | 203.68 | 203.68 | 203.68 | ||
| 2210201 | 住房公积金 | 203.68 | 203.68 | 203.68 | ||
| 合 计 | 7,413.05 | 3,315.21 | 3,104.51 | 210.70 | 4,097.83 | |
| 表6 | ||||
| 一般公共预算基本支出表 | ||||
| 单位：万元 | ||||
| 部门预算支出经济分类科目 | 本年一般公共预算基本支出 | |||
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 301 | 工资福利支出 | 2,823.57 | 2,823.57 | |
| 30101 | 基本工资 | 813.37 | 813.37 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 717.45 | 717.45 | |
| 30103 | 奖金 | 60.95 | 60.95 | |
| 30107 | 绩效工资 | 127.72 | 127.72 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 229.00 | 229.00 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 28.48 | 28.48 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 135.35 | 135.35 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 17.61 | 17.61 | |
| 30113 | 住房公积金 | 203.68 | 203.68 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 489.96 | 489.96 | |
| 302 | 商品和服务支出 | 210.20 | 210.20 | |
| 30201 | 办公费 | 15.92 | 15.92 | |
| 30202 | 印刷费 | 0.70 | 0.70 | |
| 30205 | 水费 | 1.45 | 1.45 | |
| 30206 | 电费 | 5.15 | 5.15 | |
| 30207 | 邮电费 | 5.90 | 5.90 | |
| 30208 | 取暖费 | 65.10 | 65.10 | |
| 30209 | 物业管理费 | 3.30 | 3.30 | |
| 30211 | 差旅费 | 2.00 | 2.00 | |
| 30213 | 维修（护）费 | 1.10 | 1.10 | |
| 30214 | 租赁费 | 1.00 | 1.00 | |
| 30216 | 培训费 | 0.20 | 0.20 | |
| 30217 | 公务接待费 | 0.20 | 0.20 | |
| 30226 | 劳务费 | 17.48 | 17.48 | |
| 30228 | 工会经费 | 8.03 | 8.03 | |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 14.50 | 14.50 | |
| 30239 | 其他交通费用 | 27.36 | 27.36 | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 40.81 | 40.81 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 280.94 | 280.94 | |
| 30302 | 退休费 | 248.65 | 248.65 | |
| 30304 | 抚恤金 | 0.50 | 0.50 | |
| 30305 | 生活补助 | 31.78 | 31.78 | |
| 310 | 资本性支出 | 0.50 | 0.50 | |
| 31002 | 办公设备购置 | 0.50 | 0.50 | |
| 合 计 | 3,315.21 | 3,104.51 | 210.70 | |
| 表7 | ||||||||||||||||||
| 一般公共预算“三公”经费支出表 | ||||||||||||||||||
| 单位：万元 | ||||||||||||||||||
| 单位名称 | 2025年预算数 | 2025年执行数 | 2026年预算数 | |||||||||||||||
| "三公"经费合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | "三公"经费合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | "三公"经费合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | |||||||
| 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | ||||||||||
| 合计 | 47.90 | 47.70 | 47.70 | 0.20 | 44.96 | 44.75 | 44.75 | 0.21 | 46.55 | 46.35 | 46.35 | 0.20 | ||||||
| 319001-鄂温克族自治旗农牧和科技局 | 25.20 | 25.00 | 25.00 | 0.20 | 14.14 | 13.94 | 13.94 | 0.21 | 23.70 | 23.50 | 23.50 | 0.20 | ||||||
| 319003-鄂温克族自治旗农牧业综合行政执法大队 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 8.65 | 8.65 | 8.65 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | |||||||||
| 319004-鄂温克族自治旗农畜产品质量安全中心 | 1.20 | 1.20 | 1.20 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 1.20 | 1.20 | 1.20 | |||||||||
| 319005-鄂温克族自治旗动物疫病预防控制中心 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 5.64 | 5.64 | 5.64 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | |||||||||
| 319007-鄂温克族自治旗农牧和科技事业发展中心 | 13.85 | 13.85 | 13.85 | 15.63 | 15.63 | 15.63 | 13.15 | 13.15 | 13.15 | |||||||||
| 表8 | ||||
| 政府性基金预算支出表 | ||||
| 单位：万元 | ||||
| 科目编码 | 科目名称 | 本年政府性基金预算支出 | ||
| 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
| 本年无政府性基金预算支出 | ||||
| 合 计 | 0.00 | |||
| 表9 | ||||
| 国有资本经营预算支出表 | ||||
| 单位：万元 | ||||
| 科目编码 | 科目名称 | 本年国有资本经营预算支出 | ||
| 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
| 本年无国有资本经营预算支出 | ||||
| 合 计 | 0.00 | |||
| 表10 | |||||||||||||
| 项目支出表 | |||||||||||||
| 单位：万元 | |||||||||||||
| 类型 | 项目编码 | 项目名称 | 单位编码 | 项目单位 | 合计 | 本年拨款 | 财政拨款结转结余 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | ||||
| 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | ||||||||
| 部门预算项目 | 150724243193110000071 | 往年专项-呼财农【2022】597号2022年绿色农畜产品生产发展项目 | 319001 | 鄂温克族自治旗农牧和科技局 | 100.00 | 100.00 | |||||||
| 专项资金项目 | 150724243193110000230 | 当年专项--呼财农【2024】979号-关于下达2024年中央耕地建设与利用资金（耕地轮作支出方向） | 319001 | 鄂温克族自治旗农牧和科技局 | 36.00 | 36.00 | |||||||
| 专项资金项目 | 150724253193100010008 | 当年专项-呼财贸〔2024〕901号-关于提前下达2025年生猪（牛羊）调出大县奖励资金（中央直接奖励部分）预算的通知 | 319001 | 鄂温克族自治旗农牧和科技局 | 200.00 | 200.00 | |||||||
| 部门预算项目 | 150724253193100010009 | 往年专项-呼财农[2017]1228号 2017年中央农业生产救灾资金71.02万 | 319001 | 鄂温克族自治旗农牧和科技局 | 11.02 | 11.02 | |||||||
| 部门预算项目 | 150724253193100010013 | 往年专项-呼财农（2023）927号中央动物防疫补助资金 | 319001 | 鄂温克族自治旗农牧和科技局 | 54.00 | 54.00 | |||||||
| 部门预算项目 | 150724253193100010014 | 往年专项-呼财农（2023）896号中央动物防疫补助资金 | 319001 | 鄂温克族自治旗农牧和科技局 | 20.10 | 20.10 | |||||||
| 专项资金项目 | 150724253193100010081 | 当年专项--呼财农[2025]650号--2025年自治区农牧产业发展资金(种业振兴方向)畜禽生产性能测定项目 | 319001 | 鄂温克族自治旗农牧和科技局 | 30.00 | 30.00 | |||||||
| 专项资金项目 | 150724253193100010087 | 当年专项--呼财农【2025】901号--2025年中央农业防灾减灾和水利救灾资金（动物防疫补助方向） | 319001 | 鄂温克族自治旗农牧和科技局 | 168.70 | 168.70 | |||||||
| 专项资金项目 | 150724253193100010088 | 当年专项－呼财农{2025}900号－2025年自治区农业防灾减灾和水利救灾补助资金（动物防疫补助方向） | 319001 | 鄂温克族自治旗农牧和科技局 | 4.00 | 4.00 | |||||||
| 专项资金项目 | 150724253193100010089 | 当年专项--呼财农[2025] 1080号 --2025年市级嘎查村级动物防疫员补贴资金 | 319001 | 鄂温克族自治旗农牧和科技局 | 4.80 | 4.80 | |||||||
| 专项资金项目 | 150724253193100010091 | 当年专项-呼财贸[2025]483号2025年牛羊调出大县奖励资金（第二批） | 319001 | 鄂温克族自治旗农牧和科技局 | 5.00 | 5.00 | |||||||
| 部门预算项目 | 150724253193110000016 | 职业病体检 | 319001 | 鄂温克族自治旗农牧和科技局 | 12.40 | 12.40 | |||||||
| 部门预算项目 | 150724253193200010004 | 往年专项-呼财农[2024]978号呼伦贝尔市财政局关于下达2024年中央农业防灾减灾和水利救灾资金（动物防疫补助方向）的通知 | 319001 | 鄂温克族自治旗农牧和科技局 | 65.04 | 65.04 | |||||||
| 专项资金项目 | 150724253193200010022 | 当年专项-呼财农[2025] 781号-2025年中央耕地建设与利用资金（耕地深松方向） | 319001 | 鄂温克族自治旗农牧和科技局 | 67.86 | 67.86 | |||||||
| 专项资金项目 | 150724253193200010025 | 当年专项—呼财农【2025】1146号-关于下达2025年中央及自治区农牧业产业发展资金（粮改饲方向）的通知 | 319001 | 鄂温克族自治旗农牧和科技局 | 223.00 | 223.00 | |||||||
| 专项资金项目 | 150724253193200010028 | 当年专项-呼财农【2025】1069号-2025年中央耕地建设与利用资金（耕地轮作方向） | 319001 | 鄂温克族自治旗农牧和科技局 | 792.00 | 792.00 | |||||||
| 专项资金项目 | 150724263193100010021 | 当年专项-呼财贸[2025]1214号 2026年生猪（牛羊）调出大县奖励资金 | 319001 | 鄂温克族自治旗农牧和科技局 | 356.00 | 356.00 | |||||||
| 部门预算项目 | 150724263193100010026 | 现代肉羊短期育肥配套工程及现在农牧业产业园宣传牌拆建工程 | 319001 | 鄂温克族自治旗农牧和科技局 | 20.00 | 20.00 | |||||||
| 部门预算项目 | 150724263193100010028 | 2026年本级预算--农村牧区工作领导小组办公经费 | 319001 | 鄂温克族自治旗农牧和科技局 | 5.00 | 5.00 | |||||||
| 部门预算项目 | 150724263193100010029 | 2026年全旗研发投入经费 | 319001 | 鄂温克族自治旗农牧和科技局 | 220.00 | 220.00 | |||||||
| 部门预算项目 | 150724263193100010030 | 2026年本级预算--职工体检费 | 319001 | 鄂温克族自治旗农牧和科技局 | 10.00 | 10.00 | |||||||
| 部门预算项目 | 150724263193100010031 | 2026年农膜污染防治监管工作经费 | 319001 | 鄂温克族自治旗农牧和科技局 | 5.00 | 5.00 | |||||||
| 部门预算项目 | 150724263193100010032 | 2026年本级预算-草原短尾羊育种经费 | 319001 | 鄂温克族自治旗农牧和科技局 | 25.00 | 25.00 | |||||||
| 部门预算项目 | 150724263193100010033 | 安全生产工作经费 | 319001 | 鄂温克族自治旗农牧和科技局 | 30.00 | 30.00 | |||||||
| 部门预算项目 | 150724263193100010034 | 2026年农业渔政工作经费 | 319001 | 鄂温克族自治旗农牧和科技局 | 5.00 | 5.00 | |||||||
| 部门预算项目 | 150724263193100010035 | 2026年本级预算-鄂温克旗系统解决草原过牧工作经费 | 319001 | 鄂温克族自治旗农牧和科技局 | 300.00 | 300.00 | |||||||
| 部门预算项目 | 150724263193100010036 | 2026年开展高标准农田建设前期准备工作经费 | 319001 | 鄂温克族自治旗农牧和科技局 | 20.00 | 20.00 | |||||||
| 部门预算项目 | 150724263193100010038 | 2026年抗灾工作经费 | 319001 | 鄂温克族自治旗农牧和科技局 | 10.00 | 10.00 | |||||||
| 部门预算项目 | 150724263193100010040 | 2026年预算-兽医社会化服务费 | 319001 | 鄂温克族自治旗农牧和科技局 | 50.00 | 50.00 | |||||||
| 部门预算项目 | 150724263193100010041 | 2026年本级预算-法律顾问费 | 319001 | 鄂温克族自治旗农牧和科技局 | 2.50 | 2.50 | |||||||
| 部门预算项目 | 150724263193100010042 | 2026年本级预算—中央政策性种植业保险保费旗县级配套 | 319001 | 鄂温克族自治旗农牧和科技局 | 10.00 | 10.00 | |||||||
| 部门预算项目 | 150724263193100010043 | 健康扶贫商业保险 | 319001 | 鄂温克族自治旗农牧和科技局 | 120.00 | 120.00 | |||||||
| 部门预算项目 | 150724263193100010044 | 2026年本级预算-乡村振兴工作经费（含采购） | 319001 | 鄂温克族自治旗农牧和科技局 | 40.00 | 40.00 | |||||||
| 部门预算项目 | 150724263193100010045 | 2026年驻村工作保障经费 | 319001 | 鄂温克族自治旗农牧和科技局 | 20.00 | 20.00 | |||||||
| 部门预算项目 | 150724263193100010046 | 2026年人工饲草种植经费 | 319001 | 鄂温克族自治旗农牧和科技局 | 20.00 | 20.00 | |||||||
| 专项资金项目 | 150724263193200010002 | 当年专项-呼财贸〔2025〕1180号-2026年目标价格补贴 | 319001 | 鄂温克族自治旗农牧和科技局 | 188.00 | 188.00 | |||||||
| 部门预算项目 | 150724263193100010027 | 2026年执法经费 | 319003 | 鄂温克族自治旗农牧业综合行政执法大队 | 8.00 | 8.00 | |||||||
| 部门预算项目 | 150724263193100010016 | 实验室经费 | 319004 | 鄂温克族自治旗农畜产品质量安全中心 | 2.40 | 2.40 | |||||||
| 部门预算项目 | 150724253193200010005 | 往年专项-呼财农2024[978]号呼伦贝尔市财政局关于下达2024年中央农业防灾减灾和水利救灾资金（动物防疫补助方向）的通知 | 319005 | 鄂温克族自治旗动物疫病预防控制中心 | 1.00 | 1.00 | |||||||
| 专项资金项目 | 150724253193200010030 | 当年专项-呼财农【2025】901号-关于下达2025年中央农业防灾减灾和水利救灾资金（动物防疫补助方向）通知 | 319005 | 鄂温克族自治旗动物疫病预防控制中心 | 52.90 | 52.90 | |||||||
| 专项资金项目 | 150724253193100010068 | 当年专项-呼财农〔2025〕817号鄂温克旗2025年农技推广体系改革与建设补助项目 | 319007 | 鄂温克族自治旗农牧和科技事业发展中心 | 9.24 | 9.24 | |||||||
| 专项资金项目 | 150724253193100010069 | 当年专项-呼财农〔2025〕488号2025年鄂温克旗高素质农牧民培育项目 | 319007 | 鄂温克族自治旗农牧和科技事业发展中心 | 26.47 | 26.47 | |||||||
| 专项资金项目 | 150724253193200010026 | 当年专项-呼财科〔2025〕958号2024年度呼伦贝尔市科技创新政策兑现资金 | 319007 | 鄂温克族自治旗农牧和科技事业发展中心 | 9.50 | 9.50 | |||||||
| 部门预算项目 | 150724263193100010003 | 鄂温克旗一苏木乡镇一名科技特派员计划工作项目经费 | 319007 | 鄂温克族自治旗农牧和科技事业发展中心 | 5.80 | 5.80 | |||||||
| 部门预算项目 | 150724263193100010007 | 畜牧业务工作经费 | 319007 | 鄂温克族自治旗农牧和科技事业发展中心 | 10.00 | 10.00 | |||||||
| 部门预算项目 | 150724263193100010009 | 耕地质量长期定位监测点管护工作经费 | 319007 | 鄂温克族自治旗农牧和科技事业发展中心 | 2.10 | 2.10 | |||||||
| 部门预算项目 | 150724263193100010011 | 推广农村牧区“三变”改革模式试点工作经费 | 319007 | 鄂温克族自治旗农牧和科技事业发展中心 | 7.00 | 7.00 | |||||||
| 部门预算项目 | 150724263193100010012 | 农村牧区集体产权制度改革工作经费 | 319007 | 鄂温克族自治旗农牧和科技事业发展中心 | 2.00 | 2.00 | |||||||
| 部门预算项目 | 150724263193100010013 | 土地承包经营纠纷调解仲裁项目经费 | 319007 | 鄂温克族自治旗农牧和科技事业发展中心 | 3.00 | 3.00 | |||||||
| 部门预算项目 | 150724263193100010014 | 国牧公司技术人员工资 | 319007 | 鄂温克族自治旗农牧和科技事业发展中心 | 10.80 | 10.80 | |||||||
| 部门预算项目 | 150724263193100010022 | 农作物病虫害专业化统防统治和绿色防控工作经费 | 319007 | 鄂温克族自治旗农牧和科技事业发展中心 | 4.20 | 4.20 | |||||||
| 部门预算项目 | 150724263193100010023 | 农机业务工作经费 | 319007 | 鄂温克族自治旗农牧和科技事业发展中心 | 3.00 | 3.00 | |||||||
| 部门预算项目 | 150724263193100010024 | 植物检疫工作经费 | 319007 | 鄂温克族自治旗农牧和科技事业发展中心 | 3.00 | 3.00 | |||||||
| 部门预算项目 | 150724263193100010025 | 高质量实施东北黑土地保护性耕作计划工作经费 | 319007 | 鄂温克族自治旗农牧和科技事业发展中心 | 4.50 | 4.50 | |||||||
| 部门预算项目 | 150724263193100010017 | 旗本级衔接推进乡村振兴资金 | 319008 | 鄂温克族自治旗乡村振兴促进中心 | 400.00 | 400.00 | |||||||
| 部门预算项目 | 150724263193100010018 | 项目管理费 | 319008 | 鄂温克族自治旗乡村振兴促进中心 | 200.00 | 200.00 | |||||||
| 部门预算项目 | 150724263193100010019 | 驻村工作保障经费 | 319008 | 鄂温克族自治旗乡村振兴促进中心 | 75.00 | 75.00 | |||||||
| 部门预算项目 | 150724263193100010020 | 乡村振兴工作经费 | 319008 | 鄂温克族自治旗乡村振兴促进中心 | 7.50 | 7.50 | |||||||
| 合 计 | 4,097.83 | 2,204.80 | 1,893.03 | ||||||||||
| 表11 | ||||||||||||
| 项目绩效目标表 | ||||||||||||
| 单位：万元 | ||||||||||||
| 项目名称 | 项目单位 | 项目类别 | 预算数 | 年度绩效目标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标方向 | 目标值 | 计量单位 | 分值 |
| 年度考核奖 | 319001-鄂温克族自治旗农牧和科技局 | 11-工资福利支出 | 6.78 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | 反向 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.5 |
| 足额保障率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 | |||||||
| 时效指标 | 发放及时率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 | ||||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | 反向 | 小于等于 | 5 | % | 22.5 | |||||
| 住房公积金（提前退休） | 319001-鄂温克族自治旗农牧和科技局 | 11-工资福利支出 | 0.79 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | 反向 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.5 |
| 足额保障率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 | |||||||
| 时效指标 | 发放及时率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 | ||||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | 反向 | 小于等于 | 5 | % | 22.5 | |||||
| 住房公积金（在职） | 319001-鄂温克族自治旗农牧和科技局 | 11-工资福利支出 | 30.44 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | 反向 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.5 |
| 足额保障率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 | |||||||
| 时效指标 | 发放及时率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 | ||||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | 反向 | 小于等于 | 5 | % | 22.5 | |||||
| 失业保险（在职） | 319001-鄂温克族自治旗农牧和科技局 | 11-工资福利支出 | 0.86 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | 反向 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.5 |
| 足额保障率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 | |||||||
| 时效指标 | 发放及时率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 | ||||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | 反向 | 小于等于 | 5 | % | 22.5 | |||||
| 工伤保险（在职） | 319001-鄂温克族自治旗农牧和科技局 | 11-工资福利支出 | 0.94 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | 反向 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.5 |
| 足额保障率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 | |||||||
| 时效指标 | 发放及时率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 | ||||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | 反向 | 小于等于 | 5 | % | 22.5 | |||||
| 职工基本医疗保险缴费（提前退休） | 319001-鄂温克族自治旗农牧和科技局 | 11-工资福利支出 | 0.66 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | 反向 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.5 |
| 足额保障率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 | |||||||
| 时效指标 | 发放及时率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 | ||||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | 反向 | 小于等于 | 5 | % | 22.5 | |||||
| 职工基本医疗保险缴费（在职） | 319001-鄂温克族自治旗农牧和科技局 | 11-工资福利支出 | 19.70 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | 反向 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.5 |
| 足额保障率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 | |||||||
| 时效指标 | 发放及时率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 | ||||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | 反向 | 小于等于 | 5 | % | 22.5 | |||||
| 机关事业单位基本养老保险缴费（在职） | 319001-鄂温克族自治旗农牧和科技局 | 11-工资福利支出 | 35.62 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | 反向 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.5 |
| 足额保障率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 | |||||||
| 时效指标 | 发放及时率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 | ||||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | 反向 | 小于等于 | 5 | % | 22.5 | |||||
| 大病保险 | 319001-鄂温克族自治旗农牧和科技局 | 11-工资福利支出 | 0.41 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | 反向 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.5 |
| 足额保障率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 | |||||||
| 时效指标 | 发放及时率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 | ||||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | 反向 | 小于等于 | 5 | % | 22.5 | |||||
| 工资性支出 | 319001-鄂温克族自治旗农牧和科技局 | 11-工资福利支出 | 253.17 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | 反向 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.5 |
| 足额保障率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 | |||||||
| 时效指标 | 发放及时率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 | ||||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | 反向 | 小于等于 | 5 | % | 22.5 | |||||
| 2025年零星工资 | 319001-鄂温克族自治旗农牧和科技局 | 11-工资福利支出 | 8.08 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | 反向 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.5 |
| 足额保障率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 | |||||||
| 时效指标 | 发放及时率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 | ||||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | 反向 | 小于等于 | 5 | % | 22.5 | |||||
| 2024年应休未休年休假补贴（5月-6月） | 319001-鄂温克族自治旗农牧和科技局 | 11-工资福利支出 | 3.42 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 产出指标(50分) | 数量指标 | 科目调整次数 | 反向 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.5 |
| 足额保障率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 | |||||||
| 时效指标 | 发放及时率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 | ||||||
| 效益指标(30分) | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | 反向 | 小于等于 | 5 | % | 22.5 | |||||
| 遗属补助 | 319001-鄂温克族自治旗农牧和科技局 | 12-对个人和家庭补助支出 | 2.69 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | 反向 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.5 |
| 足额保障率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 | |||||||
| 时效指标 | 发放及时率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 | ||||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | 反向 | 小于等于 | 5 | % | 22.5 | |||||
| 退休费 | 319001-鄂温克族自治旗农牧和科技局 | 12-对个人和家庭补助支出 | 60.62 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | 反向 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.5 |
| 足额保障率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 | |||||||
| 时效指标 | 发放及时率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 | ||||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | 反向 | 小于等于 | 5 | % | 22.5 | |||||
| 2025年遗属补助增资补发 | 319001-鄂温克族自治旗农牧和科技局 | 12-对个人和家庭补助支出 | 0.02 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | 反向 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.5 |
| 足额保障率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 | |||||||
| 时效指标 | 发放及时率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 | ||||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | 反向 | 小于等于 | 5 | % | 22.5 | |||||
| 编外长聘人员失业 | 319001-鄂温克族自治旗农牧和科技局 | 19-编制外长期聘用人员工资 | 0.51 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | 反向 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.5 |
| 足额保障率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 | |||||||
| 时效指标 | 发放及时率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 | ||||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | 反向 | 小于等于 | 5 | % | 22.5 | |||||
| 编外长聘人员工伤 | 319001-鄂温克族自治旗农牧和科技局 | 19-编制外长期聘用人员工资 | 0.21 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | 反向 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.5 |
| 足额保障率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 | |||||||
| 时效指标 | 发放及时率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 | ||||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | 反向 | 小于等于 | 5 | % | 22.5 | |||||
| 编外长聘人员基本医疗 | 319001-鄂温克族自治旗农牧和科技局 | 19-编制外长期聘用人员工资 | 4.64 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | 反向 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.5 |
| 足额保障率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 | |||||||
| 时效指标 | 发放及时率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 | ||||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | 反向 | 小于等于 | 5 | % | 22.5 | |||||
| 编外长聘人员公积金 | 319001-鄂温克族自治旗农牧和科技局 | 19-编制外长期聘用人员工资 | 5.47 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | 反向 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.5 |
| 足额保障率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 | |||||||
| 时效指标 | 发放及时率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 | ||||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | 反向 | 小于等于 | 5 | % | 22.5 | |||||
| 编外长聘人员基本养老 | 319001-鄂温克族自治旗农牧和科技局 | 19-编制外长期聘用人员工资 | 8.23 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | 反向 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.5 |
| 足额保障率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 | |||||||
| 时效指标 | 发放及时率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 | ||||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | 反向 | 小于等于 | 5 | % | 22.5 | |||||
| 编外长聘人员工资 | 319001-鄂温克族自治旗农牧和科技局 | 19-编制外长期聘用人员工资 | 48.30 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | 反向 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.5 |
| 足额保障率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 | |||||||
| 时效指标 | 发放及时率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 | ||||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | 反向 | 小于等于 | 5 | % | 22.5 | |||||
| 2025年编外长聘人员增资补发 | 319001-鄂温克族自治旗农牧和科技局 | 19-编制外长期聘用人员工资 | 0.60 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | 反向 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.5 |
| 足额保障率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 | |||||||
| 时效指标 | 发放及时率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 | ||||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | 反向 | 小于等于 | 5 | % | 22.5 | |||||
| 退休人员公用经费 | 319001-鄂温克族自治旗农牧和科技局 | 21-公用经费 | 1.75 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | 反向 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.5 |
| 足额保障率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 | |||||||
| 时效指标 | 发放及时率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 | ||||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | 反向 | 小于等于 | 5 | % | 22.5 | |||||
| 妇女卫生费 | 319001-鄂温克族自治旗农牧和科技局 | 21-公用经费 | 0.60 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | 反向 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.5 |
| 足额保障率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 | |||||||
| 时效指标 | 发放及时率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 | ||||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | 反向 | 小于等于 | 5 | % | 22.5 | |||||
| 公务交通补贴 | 319001-鄂温克族自治旗农牧和科技局 | 21-公用经费 | 11.52 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | 反向 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.5 |
| 足额保障率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 | |||||||
| 时效指标 | 发放及时率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 | ||||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | 反向 | 小于等于 | 5 | % | 22.5 | |||||
| 交通费 | 319001-鄂温克族自治旗农牧和科技局 | 21-公用经费 | 5.00 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | 反向 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.5 |
| 足额保障率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 | |||||||
| 时效指标 | 发放及时率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 | ||||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | 反向 | 小于等于 | 5 | % | 22.5 | |||||
| 工会经费 | 319001-鄂温克族自治旗农牧和科技局 | 21-公用经费 | 1.23 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | 反向 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.5 |
| 足额保障率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 | |||||||
| 时效指标 | 发放及时率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 | ||||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | 反向 | 小于等于 | 5 | % | 22.5 | |||||
| 一般公用经费 | 319001-鄂温克族自治旗农牧和科技局 | 21-公用经费 | 14.00 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | 反向 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.5 |
| 足额保障率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 | |||||||
| 时效指标 | 发放及时率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 | ||||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | 反向 | 小于等于 | 5 | % | 22.5 | |||||
| 党建经费 | 319001-鄂温克族自治旗农牧和科技局 | 21-公用经费 | 0.42 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | 反向 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.5 |
| 足额保障率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 | |||||||
| 时效指标 | 发放及时率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 | ||||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | 反向 | 小于等于 | 5 | % | 22.5 | |||||
| 取暖费 | 319001-鄂温克族自治旗农牧和科技局 | 21-公用经费 | 17.83 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | 反向 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.5 |
| 足额保障率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 | |||||||
| 时效指标 | 发放及时率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 | ||||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | 反向 | 小于等于 | 5 | % | 22.5 | |||||
| 残疾人保障金 | 319001-鄂温克族自治旗农牧和科技局 | 21-公用经费 | 4.60 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | 反向 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.5 |
| 足额保障率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 | |||||||
| 时效指标 | 发放及时率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 | ||||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | 反向 | 小于等于 | 5 | % | 22.5 | |||||
| 当年专项-呼财贸[2025]1214号 2026年生猪（牛羊）调出大县奖励资金 | 319001-鄂温克族自治旗农牧和科技局 | 32-专项资金项目 | 356.00 | 按照生猪（牛羊）调出大县奖励资金管理办法要求，立足旗域畜牧业发展实际，围绕地区牛羊产业发展重点，结合畜牧业建设要求，推动鄂温克旗优势特色畜牧业持续健康发展，奖励资金主要用于牲畜防疫疫苗采购及牲畜政策性保险保费补助。 | 产出指标(50分) | 成本指标 | 牲畜保险保费补助资金 | 反向 | 小于等于 | 156 | 万 | 5 |
| 防疫疫苗采购资金 | 反向 | 小于等于 | 200 | 万 | 5 | |||||||
| 数量指标 | 牲畜政策性保险保费补助 | 反向 | 小于等于 | 156 | 万 | 8 | ||||||
| 采购防疫疫苗 | 反向 | 小于等于 | 200 | 万 | 7 | |||||||
| 时效指标 | 保险完工及时率 | 正向 | 大于等于 | 95 | % | 5 | ||||||
| 疫苗发放及时率 | 正向 | 大于等于 | 95 | % | 5 | |||||||
| 质量指标 | 保险资金下达率 | 正向 | 大于等于 | 95 | % | 8 | ||||||
| 防疫疫苗采购合格率 | 正向 | 大于等于 | 95 | % | 7 | |||||||
| 效益指标(30分) | 可持续影响指标 | 牛羊养殖和流通环境有效改善 | 定性 | 明显 | 15 | |||||||
| 社会效益指标 | 养殖水平提高 | 定性 | 明显 | 15 | ||||||||
| 满意度指标(10分) | 服务对象满意度指标 | 补贴对象满意度 | 正向 | 大于等于 | 90 | % | 10 | |||||
| 现代肉羊短期育肥配套工程及现在农牧业产业园宣传牌拆建工程 | 319001-鄂温克族自治旗农牧和科技局 | 31-部门预算项目 | 20.00 | 通过使用现代肉羊短期育肥配套工程及现在农牧业产业园宣传牌拆建工程工程款对养殖场地面进行硬化，扩大示范作用，维护农牧业生态安全，打造标准化现代肉羊基地；通过拆除、安装大型宣传牌1套，起到美化环境的作用。 | 产出指标 | 成本指标 | 大型宣传牌拆除和安装费及人工费 | 反向 | 小于等于 | 10 | 万元 | 5 |
| 混凝土地面铺设费用及人工费 | 反向 | 小于等于 | 10 | 万元 | 5 | |||||||
| 数量指标 | 大型宣传牌拆除和安装 | 正向 | 等于 | 1 | 套 | 7 | ||||||
| 混凝土地面铺设 | 正向 | 等于 | 1100 | 平米 | 8 | |||||||
| 时效指标 | 大型宣传牌拆除和安装完成及时率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 5 | ||||||
| 混凝土地面铺设及时率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 5 | |||||||
| 质量指标 | 大型宣传牌拆除和安装合格率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 7 | ||||||
| 混凝土地面铺设验收合格率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 8 | |||||||
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 宣传符合城镇建设要求 | 定性 | 效果显著 | 10 | |||||||
| 生态效益指标 | 维护农牧业生态安全 | 定性 | 长期维护 | 10 | ||||||||
| 社会效益指标 | 扩大示范作用 | 定性 | 有效提升 | 10 | ||||||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 消费者满意 | 正向 | 大于等于 | 90 | % | 10 | |||||
| 2026年本级预算--农村牧区工作领导小组办公经费 | 319001-鄂温克族自治旗农牧和科技局 | 31-部门预算项目 | 5.00 | 农村牧区工作领导小组作为旗委负责农村牧区工作的专项组织，全面统筹和协调各项工作。主要职责包括制定全旗农村牧区发展规划，明确发展目标，整合资源确保各项工作有序进行；根据国家相关法律法规和政策，结合当地实际情况，制定农村牧区相关政策确保政策的有效性和适应性包括土地政策、农业政策、畜牧业政策等。同时，对现有政策进行评估和调整确保政策的有效性和适应性。通过使用2026年本级预算--农村牧区工作领导小组办公经费做到了持续加强农村牧区人居环境治理，达到了改善农村牧区人居环境。 | 产出指标 | 成本指标 | 办公设备 | 反向 | 小于等于 | 10000 | 元 | 2 |
| 办公费 | 反向 | 小于等于 | 20000 | 元 | 2 | |||||||
| 印刷费 | 反向 | 小于等于 | 5000 | 元 | 2 | |||||||
| 车辆加油 | 反向 | 小于等于 | 5000 | 元 | 2 | |||||||
| 车辆维护费 | 反向 | 小于等于 | 10000 | 元 | 2 | |||||||
| 数量指标 | 办公设备数量 | 正向 | 大于等于 | 1 | 台 | 5 | ||||||
| 宣传册数量 | 正向 | 大于等于 | 500 | 册 | 2 | |||||||
| 车辆加油次数 | 正向 | 大于等于 | 10 | 次 | 5 | |||||||
| 车辆维护次数 | 正向 | 大于等于 | 5 | 次 | 3 | |||||||
| 时效指标 | 购买宣传册及时率 | 正向 | 大于等于 | 90 | % | 3 | ||||||
| 购置办公设备及时率 | 正向 | 大于等于 | 90 | % | 4 | |||||||
| 车辆加油维护及时率 | 正向 | 大于等于 | 90 | % | 3 | |||||||
| 质量指标 | 办公设备合格率 | 正向 | 大于等于 | 90 | % | 5 | ||||||
| 宣传册合格率 | 正向 | 大于等于 | 90 | % | 5 | |||||||
| 车辆加油维护合格率 | 正向 | 大于等于 | 90 | % | 5 | |||||||
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 改善农村牧区人居环境 | 定性 | 有效改善 | 10 | |||||||
| 社会效益指标 | 促进美丽宜居乡村建设 | 定性 | 有效促进 | 10 | ||||||||
| 持续加强农村牧区人居环境治理 | 定性 | 有效加强 | 10 | |||||||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 领导小组满意度 | 正向 | 大于等于 | 90 | % | 10 | |||||
| 2026年全旗研发投入经费 | 319001-鄂温克族自治旗农牧和科技局 | 31-部门预算项目 | 220.00 | 通过申请2026年研发经费220万元，大力实施创新驱动发展战略，提升全旗科技创新能力，达到促进全社会加大研发投入力度，推动产业转型升级，促进经济高质量发展。 | 产出指标 | 成本指标 | 成本控制率 | 反向 | 小于等于 | 100 | % | 5 |
| 研发投入企业费用 | 反向 | 小于等于 | 220 | 万元 | 5 | |||||||
| 数量指标 | 研发投入企业数量 | 正向 | 大于等于 | 2 | 家 | 10 | ||||||
| 经费投入工作完成率 | 正向 | 大于等于 | 95 | % | 5 | |||||||
| 时效指标 | 企业研发投入及时率 | 正向 | 大于等于 | 90 | % | 5 | ||||||
| 资金支付及时率 | 正向 | 大于等于 | 90 | % | 5 | |||||||
| 质量指标 | 企业研发投入达标率 | 正向 | 大于等于 | 90 | % | 10 | ||||||
| 经费使用合格率 | 正向 | 大于等于 | 90 | % | 5 | |||||||
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 提升企业创新积极性 | 定性 | 有效提升 | 15 | |||||||
| 社会效益指标 | 推动产业转型升级 | 定性 | 有效推动 | 15 | ||||||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 企业满意度 | 正向 | 等于 | 90 | % | 10 | |||||
| 2026年本级预算--职工体检费 | 319001-鄂温克族自治旗农牧和科技局 | 31-部门预算项目 | 10.00 | 通过依据劳动法有关规定，应每年为职工提供体检项目，从而达到保障职工身心健康的效果。2026年预计花费体检费10万元。通过使用2026年本级预算--职工体检费做到每个职工都参加了体检，达到了保障职工身心健康的效果。 | 产出指标 | 成本指标 | 成本控制率 | 反向 | 小于等于 | 100 | % | 5 |
| 职工体检费用 | 反向 | 小于等于 | 100000 | 元 | 5 | |||||||
| 数量指标 | 职工体检人数 | 正向 | 大于等于 | 62 | 人 | 5 | ||||||
| 职工参与体检完成率 | 正向 | 大于等于 | 100 | % | 10 | |||||||
| 时效指标 | 体检工作开展及时率 | 正向 | 大于等于 | 95 | % | 5 | ||||||
| 体检程序申请及时率 | 正向 | 大于等于 | 95 | % | 5 | |||||||
| 质量指标 | 体检项目合格率 | 正向 | 大于等于 | 95 | % | 10 | ||||||
| 经费使用合格率 | 正向 | 大于等于 | 95 | % | 5 | |||||||
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 促进职工健康管理 | 定性 | 有效促进 | 15 | |||||||
| 社会效益指标 | 带动职工积极性 | 定性 | 有效带动 | 15 | ||||||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 员工满意度 | 正向 | 大于等于 | 95 | % | 10 | |||||
| 2026年农膜污染防治监管工作经费 | 319001-鄂温克族自治旗农牧和科技局 | 31-部门预算项目 | 5.00 | 通过使用农膜污染防治监管项目经费，做到了标准农膜的宣传、监督、检查工作，达到了农膜推广回收利用的良好效果。 | 产出指标 | 成本指标 | 下乡督导和农膜回收交通费成本 | 反向 | 小于等于 | 0.48 | 万元 | 3 |
| 制作宣传材料成本 | 反向 | 小于等于 | 1.02 | 万元 | 3 | |||||||
| 购买推广高强度加厚地膜成本 | 反向 | 小于等于 | 3.50 | 万元 | 4 | |||||||
| 数量指标 | 农膜回收次数 | 正向 | 大于等于 | 10 | 次 | 7 | ||||||
| 购买推广高强度加厚地膜数量 | 正向 | 大于等于 | 300 | 亩 | 8 | |||||||
| 时效指标 | 农膜回收及时率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 5 | ||||||
| 购买推广高强度加厚地膜及时率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 5 | |||||||
| 质量指标 | 农膜回收合格率 | 正向 | 大于等于 | 92 | % | 7 | ||||||
| 推广加厚地膜合格率 | 正向 | 大于等于 | 92 | % | 8 | |||||||
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 推动农牧业绿色高质量可持续发展 | 定性 | 明显 | 10 | |||||||
| 生态效益指标 | 减少地膜残留对环境造成的污染 | 定性 | 明显 | 10 | ||||||||
| 社会效益指标 | 推动种植户铺设达标地膜主动清理回收地头残膜 | 定性 | 明显 | 10 | ||||||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益人群满意度 | 正向 | 大于等于 | 92 | % | 10 | |||||
| 2026年本级预算-草原短尾羊育种经费 | 319001-鄂温克族自治旗农牧和科技局 | 31-部门预算项目 | 25.00 | 使用2026年本级预算资金25万元，在旗农牧和科技事业发展中心专家的技术指导下，友草原短尾羊原种场、扩繁场完成人工授精工作，同时组织安排专项学习，按照每年需要新增草原短尾羊优质种公羊5000只标准，达到促进我旗地方优质良种推广普及和肉羊产业发展。 | 产出指标 | 成本指标 | 配种材料成本 | 反向 | 小于等于 | 15 | 万 | 5 |
| 配种羊成本 | 反向 | 小于等于 | 10 | 万 | 5 | |||||||
| 数量指标 | 配种材料种类 | 正向 | 大于等于 | 4 | 类 | 7 | ||||||
| 配种羊数量 | 正向 | 大于等于 | 5000 | 只 | 8 | |||||||
| 时效指标 | 羊配种及时率 | 正向 | 大于等于 | 90 | % | 5 | ||||||
| 配种材料购买及时率 | 正向 | 大于等于 | 90 | % | 5 | |||||||
| 质量指标 | 配种材料合格率 | 正向 | 大于等于 | 90 | % | 7 | ||||||
| 配种羊合格率 | 正向 | 大于等于 | 90 | % | 8 | |||||||
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 提高肉羊产业发展 | 定性 | 明显 | 15 | |||||||
| 社会效益指标 | 促进地方优质良种推广 | 定性 | 明显 | 15 | ||||||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 | 正向 | 大于等于 | 90 | % | 10 | |||||
| 安全生产工作经费 | 319001-鄂温克族自治旗农牧和科技局 | 31-部门预算项目 | 30.00 | 安全生产经费用于保障生产活动安全开展的专项资金，主要用于公共安全基础设施建设与维护、消除公共安全隐患、公共安全事故赔偿、安全生产应急救援、安全科技研发、安全宣传教育依据安全监管等方面的投入。通过使用安全生产工作经费做到更好的安全生产事培训，达到了安全生产事故减少的效果。 | 产出指标 | 成本指标 | 安全生产工作成本 | 反向 | 小于等于 | 30 | 万元 | 5 |
| 成本控制率 | 反向 | 小于等于 | 100 | % | 5 | |||||||
| 数量指标 | 安全生产培训人数 | 正向 | 大于等于 | 500 | 人 | 10 | ||||||
| 安全生产培训次数 | 正向 | 大于等于 | 5 | 次 | 5 | |||||||
| 时效指标 | 安全生产培训及时率 | 正向 | 大于等于 | 95 | % | 5 | ||||||
| 安全生产工作及时率 | 正向 | 大于等于 | 95 | % | 5 | |||||||
| 质量指标 | 安全生产培训合格率 | 正向 | 大于等于 | 95 | % | 5 | ||||||
| 安全生产检查达标率 | 正向 | 大于等于 | 95 | % | 10 | |||||||
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 促进安全生产工作 | 定性 | 有效促进 | 15 | |||||||
| 社会效益指标 | 有效带动安全生产 | 定性 | 有效带动 | 15 | ||||||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 培训人员满意度 | 正向 | 大于等于 | 95 | % | 10 | |||||
| 2026年农业渔政工作经费 | 319001-鄂温克族自治旗农牧和科技局 | 31-部门预算项目 | 5.00 | 通过使用2026年农业渔政工作经费，开展2026年我旗渔业入户调查和实地踏查办理滩涂养殖证等农业渔政日常工作，达到了推动我旗农业渔业发展的良好运转效果。 | 产出指标 | 成本指标 | 入户调查燃油费 | 反向 | 小于等于 | 2 | 万元 | 4 |
| 购置实地测量工具成本 | 反向 | 小于等于 | 2 | 万元 | 4 | |||||||
| 购置滩涂养殖证成本 | 反向 | 小于等于 | 1 | 万元 | 2 | |||||||
| 数量指标 | 购置实地测量工具个数 | 正向 | 大于等于 | 6 | 个 | 7.5 | ||||||
| 购置滩涂养殖证等批次 | 正向 | 大于等于 | 1 | 批 | 7.5 | |||||||
| 时效指标 | 购置实地测量工具及时率 | 正向 | 大于等于 | 92 | % | 5 | ||||||
| 购置滩涂养殖证等及办公用品及时率 | 正向 | 大于等于 | 92 | % | 5 | |||||||
| 质量指标 | 购置实地测量工具达标率 | 正向 | 大于等于 | 92 | % | 7.5 | ||||||
| 购置滩涂养殖证等及办公用品达标率 | 正向 | 大于等于 | 92 | % | 7.5 | |||||||
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 事关国家粮食安全及生态安全 | 定性 | 效果显著 | 15 | |||||||
| 社会效益指标 | 可以真实的反映土壤质量和水域滩涂养殖情况 | 定性 | 效果显著 | 15 | ||||||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 | 正向 | 大于等于 | 92 | % | 10 | |||||
| 2026年本级预算-鄂温克旗系统解决草原过牧工作经费 | 319001-鄂温克族自治旗农牧和科技局 | 31-部门预算项目 | 300.00 | 通过使用系统解决草原过牧问题，推动传统畜牧业转型升级工作经费300万元，其中122万元用于短尾羊追溯体系建设经费，178万元用于2026年鄂温克旗草原畜牧业转型升级项目，达到提高我旗基础设施建设，大力推广普及舍饲圈养，促进畜牧业现代化升级的效果。 | 产出指标 | 成本指标 | 棚圈建设资金 | 反向 | 小于等于 | 178 | 万 | 5 |
| 短尾羊追溯体系建设资金 | 反向 | 小于等于 | 122 | 万 | 5 | |||||||
| 数量指标 | 开展牲畜棚圈改扩建 | 正向 | 大于等于 | 2 | 座 | 7 | ||||||
| 开展短尾羊追溯数量 | 正向 | 大于等于 | 5000 | 只 | 8 | |||||||
| 时效指标 | 棚圈建设验收及时率 | 正向 | 大于等于 | 90 | % | 5 | ||||||
| 短尾羊追溯及时率 | 正向 | 大于等于 | 90 | % | 5 | |||||||
| 质量指标 | 棚圈建设合格率 | 正向 | 大于等于 | 90 | % | 8 | ||||||
| 短尾羊追溯合格率 | 正向 | 大于等于 | 90 | % | 7 | |||||||
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 进一步推动我旗草畜平衡 | 定性 | 提升 | 15 | |||||||
| 社会效益指标 | 提高我旗舍饲养殖规模 | 定性 | 明显提高 | 15 | ||||||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意程度 | 正向 | 大于等于 | 90 | % | 10 | |||||
| 2026年开展高标准农田建设前期准备工作经费 | 319001-鄂温克族自治旗农牧和科技局 | 31-部门预算项目 | 20.00 | 通过使用2026年开展高标准农田建设前期准备工作经费，2026年拟在大雁镇先实施5300亩高标准农田建设实施方案及勘察可行性研究报告，做到了国家要求基本农田要逐步开展高标准农田建设实施，达到了推动国家建设高标准农田正常推进的效果。 | 产出指标 | 成本指标 | 制作宣传册横幅费用 | 反向 | 小于等于 | 0.52 | 万元 | 2 |
| 制作高标准农田建设可行性研究报告项目实施计划实施方案 | 反向 | 小于等于 | 3 | 万元 | 2 | |||||||
| 制作高标准农田标志牌 | 反向 | 小于等于 | 1 | 万元 | 2 | |||||||
| 实地勘测费 | 反向 | 小于等于 | 1.48 | 万元 | 2 | |||||||
| 高标准农田培训费及下乡入户调查费用 | 反向 | 小于等于 | 14 | 万元 | 2 | |||||||
| 数量指标 | 开展基本农田前期调研次数 | 正向 | 大于等于 | 3 | 次 | 7.5 | ||||||
| 编写项目建设方案 | 正向 | 大于等于 | 1 | 份 | 7.5 | |||||||
| 时效指标 | 开展基本农田前期调研及时率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 5 | ||||||
| 编写项目建设方案及时率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 5 | |||||||
| 质量指标 | 基本农田前期调研合格率 | 正向 | 大于等于 | 92 | % | 7.5 | ||||||
| 编写项目建设方案质量合格率 | 反向 | 小于等于 | 92 | % | 7.5 | |||||||
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 提升农产品的的产量降低农户种植风险 | 定性 | 明显 | 15 | |||||||
| 社会效益指标 | 通过本项目实施为高标准农田建设奠定基础 | 定性 | 明显 | 15 | ||||||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 种植户的满意度 | 正向 | 大于等于 | 92 | % | 10 | |||||
| 2026年抗灾工作经费 | 319001-鄂温克族自治旗农牧和科技局 | 31-部门预算项目 | 10.00 | 通过申请2026年抗战工作前期准备工作经费10万元，做到及时应对自然灾害对牧民生产生活造成影响，支持受灾地区恢复畜牧业生产，达到减少灾害损失，确保牧业生产稳定的效果。 | 产出指标 | 成本指标 | 抗灾拖拉机维修 | 正向 | 大于等于 | 1 | 万元 | 2 |
| 抗灾资金工作经费 | 正向 | 大于等于 | 3.60 | 万元 | 3 | |||||||
| 抗灾饲草库维修 | 正向 | 大于等于 | 5.40 | 万元 | 5 | |||||||
| 数量指标 | 抗灾拖拉机维修 | 正向 | 大于等于 | 2 | 台 | 7 | ||||||
| 抗灾饲草库维修 | 正向 | 等于 | 1 | 个 | 8 | |||||||
| 时效指标 | 抗灾饲草维修及时率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 5 | ||||||
| 拖拉机维修及时率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 5 | |||||||
| 质量指标 | 抗灾机械正常使用率 | 正向 | 大于等于 | 100 | % | 10 | ||||||
| 抗灾饲草库维修合格率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 5 | |||||||
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 应对灾情可及时调配相关设施 | 定性 | 显著 | 15 | |||||||
| 社会效益指标 | 应对自然灾害风险能力提升 | 定性 | 显著 | 15 | ||||||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意率 | 正向 | 大于等于 | 100 | % | 10 | |||||
| 2026年预算-兽医社会化服务费 | 319001-鄂温克族自治旗农牧和科技局 | 31-部门预算项目 | 50.00 | 依据上级文件要求，计划开展2026年兽医社会化服务项目招标工作。通过使用项目资金50万元，推进我旗畜牧业产业转型升级，提升兽医卫生公共服务能力和水平，降低运营成本，达到引导全旗广泛接受低成本、便利化、多方位的畜牧业生产社会化服务的效果。 | 产出指标 | 成本指标 | 兽医社会化服务强制免疫计划免疫工作经费 | 反向 | 小于等于 | 39 | 万元 | 5 |
| 协助产地检疫等工作的工作经费 | 反向 | 小于等于 | 11 | 万元 | 5 | |||||||
| 数量指标 | 完成兽医社会化服务强制免疫计划免疫的数量 | 正向 | 大于等于 | 21.44 | 万头 | 7.5 | ||||||
| 完成协助产地检疫等的数量 | 正向 | 大于等于 | 10 | 万头 | 7.5 | |||||||
| 时效指标 | 完成协助产地检疫及时率 | 正向 | 大于等于 | 95 | % | 5 | ||||||
| 完成强制免疫计划免疫的及时率 | 正向 | 大于等于 | 95 | % | 5 | |||||||
| 质量指标 | 完成协助产地检疫质量合格率 | 正向 | 大于等于 | 100 | % | 7.5 | ||||||
| 强制免疫计划免疫的质量合格率 | 正向 | 大于等于 | 90 | % | 7.5 | |||||||
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 推进全旗畜牧业产业转型升级 | 定性 | 有效保障 | 15 | |||||||
| 社会效益指标 | 逐步形成专业的兽医社会化服务队伍 | 定性 | 有效保障 | 15 | ||||||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 养殖户满意程度 | 定性 | 90.00 | 10 | |||||||
| 2026年本级预算-法律顾问费 | 319001-鄂温克族自治旗农牧和科技局 | 31-部门预算项目 | 2.50 | 作为一般民事主体涉及的法律关系的需求，这些民事法律关系发生时的法律风险防范，发生纠纷后的调处都离不开法律顾问的参与，法律论证成为必不可少的程序，急需精通法律的人员协助工作。通过申请2026年法律咨询费2.5万元，达到确保农牧领域各项工作在法律框架内规范运行,农牧业工作开展的复杂性与多样性的效果。 | 产出指标 | 成本指标 | 法律咨询费用成本控制率 | 反向 | 小于等于 | 100 | % | 5 |
| 法律顾问费成本 | 反向 | 小于等于 | 2.50 | 万元 | 5 | |||||||
| 数量指标 | 经费发放完成率 | 正向 | 大于等于 | 90 | % | 7.5 | ||||||
| 经费所含具体使用方向 | 正向 | 大于等于 | 1 | 项 | 7.5 | |||||||
| 时效指标 | 法律咨询响应及时率 | 正向 | 大于等于 | 95 | % | 5 | ||||||
| 法律纠纷处理及时率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 5 | |||||||
| 质量指标 | 法律纠纷处理成功率 | 正向 | 大于等于 | 90 | % | 7.5 | ||||||
| 经费足额发放率 | 正向 | 大于等于 | 90 | % | 7.5 | |||||||
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 法律法规遵循度提升 | 定性 | 持续保障 | 15 | |||||||
| 社会效益指标 | 依法行政水平进一步提高 | 定性 | 有效提高 | 15 | ||||||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 接受法律服务人员满意度 | 正向 | 大于等于 | 90 | % | 10 | |||||
| 2026年本级预算—中央政策性种植业保险保费旗县级配套 | 319001-鄂温克族自治旗农牧和科技局 | 31-部门预算项目 | 10.00 | 农业保险保费补贴工资在“政府引导、市场运作、自主自愿、协同推进”的前提下，申请2026年资金10万元，通过推进合规经营，逐步引入适度竞争机制，实施种植业、养殖业、森林和地方优势特色农畜产品保险等，达到逐步构建以精准承保、精准理赔为重点的服务模式，不断提升农业保险服务水平、提高农业保险保障能力，促进农业保险保费补贴工作持续健康发展的效果。 | 产出指标 | 成本指标 | 中央政策性种植业耕地保险补贴资金 | 反向 | 小于等于 | 10 | 万元 | 5 |
| 成本控制率 | 反向 | 小于等于 | 100 | % | 5 | |||||||
| 数量指标 | 中央政策性种植业保险参保人数 | 正向 | 大于等于 | 16 | 人 | 7 | ||||||
| 中央政策性种植业耕地数量 | 正向 | 大于等于 | 50 | 万亩 | 8 | |||||||
| 时效指标 | 中央政策性种植业保险保费收取及时率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 5 | ||||||
| 中央政策性种植业耕地资金支付及时率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 5 | |||||||
| 质量指标 | 中央政策性种植业保险参保合格率 | 正向 | 大于等于 | 92 | % | 7 | ||||||
| 中央政策性种植业耕地合格率 | 正向 | 大于等于 | 92 | % | 8 | |||||||
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 提高种植户收入水平 | 定性 | 明显 | 15 | |||||||
| 社会效益指标 | 降低种植户的种植风险 | 定性 | 明显 | 15 | ||||||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 种植户满意度 | 正向 | 大于等于 | 92 | % | 10 | |||||
| 健康扶贫商业保险 | 319001-鄂温克族自治旗农牧和科技局 | 31-部门预算项目 | 120.00 | 通过以主动控制规模性返贫、探索建立精准防贫长效机制、坚决防治出现“因病、因学、因灾、因意外返贫致贫”为目的，申请2026年度资金120万元。做到坚持标准，解决突出问题，巩固脱贫成果，提高脱贫质量，确保巩固脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接，坚决筑牢防返贫底线。达到有效减轻贫困群众医疗负担，防止因病返贫、致贫的效果。 | 产出指标 | 成本指标 | 保险金额 | 反向 | 小于等于 | 120 | 万元 | 5 |
| 成本控制率 | 反向 | 小于等于 | 100 | % | 5 | |||||||
| 数量指标 | 乡村振兴局参保人数 | 正向 | 大于等于 | 1700 | 人 | 7 | ||||||
| 民政局参保人数 | 正向 | 大于等于 | 6200 | 人 | 8 | |||||||
| 时效指标 | 保险缴纳及时率 | 正向 | 大于等于 | 95 | % | 5 | ||||||
| 项目申请及时率 | 正向 | 大于等于 | 95 | % | 5 | |||||||
| 质量指标 | 保险缴纳准确率 | 正向 | 大于等于 | 95 | % | 8 | ||||||
| 资金支付合规率 | 正向 | 大于等于 | 95 | % | 7 | |||||||
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 持续保障贫困人员健康安全 | 定性 | 有效保障 | 15 | |||||||
| 社会效益指标 | 能够获得社会认同 | 定性 | 有效认同 | 15 | ||||||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 贫困人员满意 | 正向 | 大于等于 | 100 | % | 10 | |||||
| 2026年本级预算-乡村振兴工作经费（含采购） | 319001-鄂温克族自治旗农牧和科技局 | 31-部门预算项目 | 40.00 | 通过申请乡村振兴工作经费（含采购）40万元，用于开展支持脱贫乡村特色产业发展壮大，促进农牧民稳定就业，持续改善脱贫地区基础设施条件等工作，达到进一步提升脱贫地区基本公共服务水平的效果。 | 产出指标 | 成本指标 | 工作运转金额 | 反向 | 小于等于 | 40 | 万元 | 5 |
| 成本控制率 | 反向 | 小于等于 | 100 | % | 5 | |||||||
| 数量指标 | 保障人数 | 正向 | 等于 | 50 | 人 | 8 | ||||||
| 办公用品采购批次 | 正向 | 大于等于 | 2 | 次 | 7 | |||||||
| 时效指标 | 办公用品采购及时率 | 正向 | 等于 | 95 | % | 5 | ||||||
| 资金支付及时率 | 正向 | 等于 | 95 | % | 5 | |||||||
| 质量指标 | 办公用品采购合格率 | 正向 | 等于 | 95 | % | 7 | ||||||
| 资金使用合格率 | 正向 | 等于 | 95 | % | 8 | |||||||
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 提高工作效率 | 定性 | 有效提高 | 15 | |||||||
| 社会效益指标 | 确保机关运转稳定 | 定性 | 有效确保 | 15 | ||||||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 职工满意度 | 正向 | 等于 | 100 | % | 10 | |||||
| 2026年驻村工作保障经费 | 319001-鄂温克族自治旗农牧和科技局 | 31-部门预算项目 | 20.00 | 通过驻村工作保障经费项目的实施，通过培训有效提高各项驻村工作的顺利开展，提高驻村人员保障体系的建设，保障驻村工作任务顺利有效完成。 | 产出指标 | 成本指标 | 驻村保障成本 | 反向 | 小于等于 | 20 | 万元 | 5 |
| 驻村经费成本控制率 | 反向 | 小于等于 | 100 | % | 5 | |||||||
| 数量指标 | 驻村工作完成率 | 正向 | 大于等于 | 95 | % | 8 | ||||||
| 驻村苏木乡镇数 | 正向 | 大于等于 | 8 | 个 | 7 | |||||||
| 时效指标 | 参会人员到位及时率 | 正向 | 大于等于 | 95 | % | 5 | ||||||
| 培训及时率 | 正向 | 大于等于 | 95 | % | 5 | |||||||
| 质量指标 | 培训人员到位率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 7 | ||||||
| 培训质量达标率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 8 | |||||||
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 持续获得素能提升 | 定性 | 有效提升 | 15 | |||||||
| 社会效益指标 | 补充素能方面的短板 | 定性 | 有效补充 | 15 | ||||||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 培训成员满意度达标 | 正向 | 等于 | 100 | % | 10 | |||||
| 2026年人工饲草种植经费 | 319001-鄂温克族自治旗农牧和科技局 | 31-部门预算项目 | 20.00 | 通过加快完成2026年人工饲草地建设任务，申请经费20万元，结合草牧业种植工作实际，达到有效提升我旗草牧产业高质量发展的效果。 | 产出指标 | 成本指标 | 人工饲草地建设经费 | 反向 | 小于等于 | 10 | 万元 | 5 |
| 核实一般耕地经费 | 反向 | 小于等于 | 10 | 万元 | 5 | |||||||
| 数量指标 | 人工饲草地建设任务面积 | 正向 | 大于等于 | 30 | 万亩 | 8 | ||||||
| 核实一般耕地面积 | 正向 | 等于 | 96 | 万亩 | 7 | |||||||
| 时效指标 | 人工饲草地建设任务及时率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 5 | ||||||
| 核实一般耕地面积及时率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 5 | |||||||
| 质量指标 | 人工饲草地建设合格率 | 正向 | 大于等于 | 90 | % | 8 | ||||||
| 核实一般耕地面积准确率 | 正向 | 大于等于 | 90 | % | 7 | |||||||
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 使草原得到休养生息 | 定性 | 效果显著 | 10 | |||||||
| 生态效益指标 | 进一步推进草畜平衡 | 定性 | 效果显著 | 10 | ||||||||
| 社会效益指标 | 增加牲畜稳定性 | 定性 | 明显增加 | 10 | ||||||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | 正向 | 大于等于 | 95 | % | 10 | |||||
| 当年专项-呼财贸〔2025〕1180号-2026年目标价格补贴 | 319001-鄂温克族自治旗农牧和科技局 | 32-专项资金项目 | 188.00 | 呼财贸〔2025〕1180号-《关于提前下达2026年目标价格补贴预算的通知》项目补贴范围为我旗境内合法耕地上的马铃薯生产者。马铃薯种植生产者补贴分为商品薯和种薯马铃薯两部分。 | 产出指标 | 成本指标 | 测算我旗马铃薯商品薯种亩均补贴及时率 | 正向 | 大于等于 | 95 | % | 5 |
| 测算我旗马铃薯种薯马铃薯种亩均补贴及时率 | 正向 | 大于等于 | 95 | % | 5 | |||||||
| 数量指标 | 马铃薯生产者总亩数 | 正向 | 大于 | 16000 | 亩 | 8 | ||||||
| 马铃薯生产者补贴资总资金 | 正向 | 等于 | 188 | 万 | 7 | |||||||
| 时效指标 | 按照文件要求按时发放到户及时率 | 正向 | 大于等于 | 95 | % | 5 | ||||||
| 按照文件要求按照登记亩数发放完成率 | 正向 | 大于等于 | 95 | % | 5 | |||||||
| 质量指标 | 确保我旗境内马铃薯生产者是商品薯和种薯马铃薯 | 正向 | 大于等于 | 16000 | 亩 | 8 | ||||||
| 确保马铃薯生产者补贴范围为全旗合法耕地上的马铃薯生产者 | 正向 | 大于等于 | 18 | 户 | 7 | |||||||
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 提高农作物马铃薯的种植积极性和可持续发展达到保护耕地 | 定性 | 效果显著 | 15 | |||||||
| 社会效益指标 | 提高我旗马铃薯生产者的经济收益努力做到保护环境可持续发展 | 定性 | 效果显著 | 15 | ||||||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 马铃薯生产者满意度 | 正向 | 大于等于 | 95 | % | 10 | |||||
| 年度考核奖 | 319003-鄂温克族自治旗农牧业综合行政执法大队 | 11-工资福利支出 | 12.25 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | 反向 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.5 |
| 足额保障率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 | |||||||
| 时效指标 | 发放及时率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 | ||||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | 反向 | 小于等于 | 5 | % | 22.5 | |||||
| 住房公积金（提前退休） | 319003-鄂温克族自治旗农牧业综合行政执法大队 | 11-工资福利支出 | 1.65 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | 反向 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.5 |
| 足额保障率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 | |||||||
| 时效指标 | 发放及时率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 | ||||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | 反向 | 小于等于 | 5 | % | 22.5 | |||||
| 住房公积金（在职） | 319003-鄂温克族自治旗农牧业综合行政执法大队 | 11-工资福利支出 | 38.00 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | 反向 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.5 |
| 足额保障率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 | |||||||
| 时效指标 | 发放及时率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 | ||||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | 反向 | 小于等于 | 5 | % | 22.5 | |||||
| 失业保险（在职） | 319003-鄂温克族自治旗农牧业综合行政执法大队 | 11-工资福利支出 | 0.64 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | 反向 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.5 |
| 足额保障率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 | |||||||
| 时效指标 | 发放及时率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 | ||||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | 反向 | 小于等于 | 5 | % | 22.5 | |||||
| 工伤保险（在职） | 319003-鄂温克族自治旗农牧业综合行政执法大队 | 11-工资福利支出 | 1.16 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | 反向 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.5 |
| 足额保障率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 | |||||||
| 时效指标 | 发放及时率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 | ||||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | 反向 | 小于等于 | 5 | % | 22.5 | |||||
| 职工基本医疗保险缴费（提前退休） | 319003-鄂温克族自治旗农牧业综合行政执法大队 | 11-工资福利支出 | 1.32 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | 反向 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.5 |
| 足额保障率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 | |||||||
| 时效指标 | 发放及时率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 | ||||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | 反向 | 小于等于 | 5 | % | 22.5 | |||||
| 职工基本医疗保险缴费（在职） | 319003-鄂温克族自治旗农牧业综合行政执法大队 | 11-工资福利支出 | 24.33 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | 反向 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.5 |
| 足额保障率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 | |||||||
| 时效指标 | 发放及时率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 | ||||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | 反向 | 小于等于 | 5 | % | 22.5 | |||||
| 机关事业单位基本养老保险缴费（在职） | 319003-鄂温克族自治旗农牧业综合行政执法大队 | 11-工资福利支出 | 44.34 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | 反向 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.5 |
| 足额保障率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 | |||||||
| 时效指标 | 发放及时率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 | ||||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | 反向 | 小于等于 | 5 | % | 22.5 | |||||
| 大病保险 | 319003-鄂温克族自治旗农牧业综合行政执法大队 | 11-工资福利支出 | 0.48 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | 反向 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.5 |
| 足额保障率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 | |||||||
| 时效指标 | 发放及时率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 | ||||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | 反向 | 小于等于 | 5 | % | 22.5 | |||||
| 工资性支出 | 319003-鄂温克族自治旗农牧业综合行政执法大队 | 11-工资福利支出 | 314.36 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | 反向 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.5 |
| 足额保障率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 | |||||||
| 时效指标 | 发放及时率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 | ||||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | 反向 | 小于等于 | 5 | % | 22.5 | |||||
| 2025年零星工资 | 319003-鄂温克族自治旗农牧业综合行政执法大队 | 11-工资福利支出 | 2.56 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | 反向 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.5 |
| 足额保障率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 | |||||||
| 时效指标 | 发放及时率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 | ||||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | 反向 | 小于等于 | 5 | % | 22.5 | |||||
| 2024年应休未休年休假补贴（5月-6月） | 319003-鄂温克族自治旗农牧业综合行政执法大队 | 11-工资福利支出 | 4.12 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | 反向 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.5 |
| 足额保障率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 | |||||||
| 时效指标 | 发放及时率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 | ||||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | 反向 | 小于等于 | 5 | % | 22.5 | |||||
| 遗属补助 | 319003-鄂温克族自治旗农牧业综合行政执法大队 | 12-对个人和家庭补助支出 | 2.69 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | 反向 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.5 |
| 足额保障率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 | |||||||
| 时效指标 | 发放及时率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 | ||||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | 反向 | 小于等于 | 5 | % | 22.5 | |||||
| 退休费 | 319003-鄂温克族自治旗农牧业综合行政执法大队 | 12-对个人和家庭补助支出 | 50.91 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | 反向 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.5 |
| 足额保障率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 | |||||||
| 时效指标 | 发放及时率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 | ||||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | 反向 | 小于等于 | 5 | % | 22.5 | |||||
| 抚恤金丧葬费 | 319003-鄂温克族自治旗农牧业综合行政执法大队 | 12-对个人和家庭补助支出 | 0.50 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | 反向 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.5 |
| 足额保障率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 | |||||||
| 时效指标 | 发放及时率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 | ||||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | 反向 | 小于等于 | 5 | % | 22.5 | |||||
| 2025年遗属补助增资补发 | 319003-鄂温克族自治旗农牧业综合行政执法大队 | 12-对个人和家庭补助支出 | 0.02 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | 反向 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.5 |
| 足额保障率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 | |||||||
| 时效指标 | 发放及时率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 | ||||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | 反向 | 小于等于 | 5 | % | 22.5 | |||||
| 编外长聘人员基本养老 | 319003-鄂温克族自治旗农牧业综合行政执法大队 | 19-编制外长期聘用人员工资 | 5.51 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | 反向 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.5 |
| 足额保障率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 | |||||||
| 时效指标 | 发放及时率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 | ||||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | 反向 | 小于等于 | 5 | % | 22.5 | |||||
| 编外长聘人员工资 | 319003-鄂温克族自治旗农牧业综合行政执法大队 | 19-编制外长期聘用人员工资 | 28.14 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | 反向 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.5 |
| 足额保障率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 | |||||||
| 时效指标 | 发放及时率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 | ||||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | 反向 | 小于等于 | 5 | % | 22.5 | |||||
| 编外长聘人员失业 | 319003-鄂温克族自治旗农牧业综合行政执法大队 | 19-编制外长期聘用人员工资 | 0.34 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | 反向 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.5 |
| 足额保障率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 | |||||||
| 时效指标 | 发放及时率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 | ||||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | 反向 | 小于等于 | 5 | % | 22.5 | |||||
| 编外长聘人员工伤 | 319003-鄂温克族自治旗农牧业综合行政执法大队 | 19-编制外长期聘用人员工资 | 0.14 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | 反向 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.5 |
| 足额保障率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 | |||||||
| 时效指标 | 发放及时率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 | ||||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | 反向 | 小于等于 | 5 | % | 22.5 | |||||
| 编外长聘人员基本医疗 | 319003-鄂温克族自治旗农牧业综合行政执法大队 | 19-编制外长期聘用人员工资 | 3.30 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | 反向 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.5 |
| 足额保障率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 | |||||||
| 时效指标 | 发放及时率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 | ||||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | 反向 | 小于等于 | 5 | % | 22.5 | |||||
| 编外长聘人员公积金 | 319003-鄂温克族自治旗农牧业综合行政执法大队 | 19-编制外长期聘用人员工资 | 2.72 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | 反向 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.5 |
| 足额保障率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 | |||||||
| 时效指标 | 发放及时率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 | ||||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | 反向 | 小于等于 | 5 | % | 22.5 | |||||
| 2025年编外长聘人员增资补发 | 319003-鄂温克族自治旗农牧业综合行政执法大队 | 19-编制外长期聘用人员工资 | 0.18 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | 反向 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.5 |
| 足额保障率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 | |||||||
| 时效指标 | 发放及时率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 | ||||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | 反向 | 小于等于 | 5 | % | 22.5 | |||||
| 退休人员公用经费 | 319003-鄂温克族自治旗农牧业综合行政执法大队 | 21-公用经费 | 1.50 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | 反向 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.5 |
| 足额保障率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 | |||||||
| 时效指标 | 发放及时率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 | ||||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | 反向 | 小于等于 | 5 | % | 22.5 | |||||
| 妇女卫生费 | 319003-鄂温克族自治旗农牧业综合行政执法大队 | 21-公用经费 | 1.02 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | 反向 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.5 |
| 足额保障率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 | |||||||
| 时效指标 | 发放及时率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 | ||||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | 反向 | 小于等于 | 5 | % | 22.5 | |||||
| 公务交通补贴 | 319003-鄂温克族自治旗农牧业综合行政执法大队 | 21-公用经费 | 15.84 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | 反向 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.5 |
| 足额保障率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 | |||||||
| 时效指标 | 发放及时率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 | ||||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | 反向 | 小于等于 | 5 | % | 22.5 | |||||
| 交通费 | 319003-鄂温克族自治旗农牧业综合行政执法大队 | 21-公用经费 | 6.00 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | 反向 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.5 |
| 足额保障率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 | |||||||
| 时效指标 | 发放及时率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 | ||||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | 反向 | 小于等于 | 5 | % | 22.5 | |||||
| 工会经费 | 319003-鄂温克族自治旗农牧业综合行政执法大队 | 21-公用经费 | 1.52 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | 反向 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.5 |
| 足额保障率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 | |||||||
| 时效指标 | 发放及时率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 | ||||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | 反向 | 小于等于 | 5 | % | 22.5 | |||||
| 党建经费 | 319003-鄂温克族自治旗农牧业综合行政执法大队 | 21-公用经费 | 0.40 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | 反向 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.5 |
| 足额保障率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 | |||||||
| 时效指标 | 发放及时率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 | ||||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | 反向 | 小于等于 | 5 | % | 22.5 | |||||
| 残疾人保障金 | 319003-鄂温克族自治旗农牧业综合行政执法大队 | 21-公用经费 | 7.00 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | 反向 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.5 |
| 足额保障率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 | |||||||
| 时效指标 | 发放及时率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 | ||||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | 反向 | 小于等于 | 5 | % | 22.5 | |||||
| 取暖费 | 319003-鄂温克族自治旗农牧业综合行政执法大队 | 21-公用经费 | 9.41 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | 反向 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.5 |
| 足额保障率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 | |||||||
| 时效指标 | 发放及时率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 | ||||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | 反向 | 小于等于 | 5 | % | 22.5 | |||||
| 一般公用经费 | 319003-鄂温克族自治旗农牧业综合行政执法大队 | 21-公用经费 | 10.80 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | 反向 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.5 |
| 足额保障率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 | |||||||
| 时效指标 | 发放及时率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 | ||||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | 反向 | 小于等于 | 5 | % | 22.5 | |||||
| 2026年执法经费 | 319003-鄂温克族自治旗农牧业综合行政执法大队 | 31-部门预算项目 | 8.00 | 内蒙古自治区鄂温克自治旗农牧业综合行政执法大队执法经费用于支付租赁费、差旅费、印刷费等，提高工作人员的办公效率，保障单位正常运转 | 产出指标 | 成本指标 | 办公经费总成本 | 反向 | 小于等于 | 8 | 万元 | 5 |
| 办公经费成本控制率 | 反向 | 小于等于 | 100 | % | 5 | |||||||
| 数量指标 | 办公人员数量 | 正向 | 大于等于 | 56 | 人 | 7 | ||||||
| 经费所含具体使用方向 | 正向 | 大于等于 | 10 | 项 | 8 | |||||||
| 时效指标 | 办公经费申请及时率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 5 | ||||||
| 差旅报销及时率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 5 | |||||||
| 质量指标 | 执法监管合格率 | 正向 | 大于等于 | 90 | % | 8 | ||||||
| 执法经费使用程序合规率 | 正向 | 大于等于 | 90 | % | 7 | |||||||
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 保障单位正常运转 | 定性 | 持续保障 | 15 | |||||||
| 社会效益指标 | 提高工作人员办公效率 | 定性 | 有效提高 | 15 | ||||||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 职工满意度 | 正向 | 大于等于 | 90 | % | 10 | |||||
| 年度考核奖 | 319004-鄂温克族自治旗农畜产品质量安全中心 | 11-工资福利支出 | 4.17 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | 反向 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.5 |
| 足额保障率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 | |||||||
| 时效指标 | 发放及时率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 | ||||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | 反向 | 小于等于 | 5 | % | 22.5 | |||||
| 住房公积金（在职） | 319004-鄂温克族自治旗农畜产品质量安全中心 | 11-工资福利支出 | 20.42 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | 反向 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.5 |
| 足额保障率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 | |||||||
| 时效指标 | 发放及时率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 | ||||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | 反向 | 小于等于 | 5 | % | 22.5 | |||||
| 失业保险（在职） | 319004-鄂温克族自治旗农畜产品质量安全中心 | 11-工资福利支出 | 1.58 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | 反向 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.5 |
| 足额保障率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 | |||||||
| 时效指标 | 发放及时率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 | ||||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | 反向 | 小于等于 | 5 | % | 22.5 | |||||
| 工伤保险（在职） | 319004-鄂温克族自治旗农畜产品质量安全中心 | 11-工资福利支出 | 0.63 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | 反向 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.5 |
| 足额保障率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 | |||||||
| 时效指标 | 发放及时率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 | ||||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | 反向 | 小于等于 | 5 | % | 22.5 | |||||
| 职工基本医疗保险缴费（在职） | 319004-鄂温克族自治旗农畜产品质量安全中心 | 11-工资福利支出 | 13.29 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | 反向 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.5 |
| 足额保障率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 | |||||||
| 时效指标 | 发放及时率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 | ||||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | 反向 | 小于等于 | 5 | % | 22.5 | |||||
| 机关事业单位基本养老保险缴费（在职） | 319004-鄂温克族自治旗农畜产品质量安全中心 | 11-工资福利支出 | 23.46 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | 反向 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.5 |
| 足额保障率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 | |||||||
| 时效指标 | 发放及时率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 | ||||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | 反向 | 小于等于 | 5 | % | 22.5 | |||||
| 大病保险 | 319004-鄂温克族自治旗农畜产品质量安全中心 | 11-工资福利支出 | 0.13 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | 反向 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.5 |
| 足额保障率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 | |||||||
| 时效指标 | 发放及时率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 | ||||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | 反向 | 小于等于 | 5 | % | 22.5 | |||||
| 2025年零星工资 | 319004-鄂温克族自治旗农畜产品质量安全中心 | 11-工资福利支出 | 10.47 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | 反向 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.5 |
| 足额保障率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 | |||||||
| 时效指标 | 发放及时率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 | ||||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | 反向 | 小于等于 | 5 | % | 22.5 | |||||
| 工资性支出 | 319004-鄂温克族自治旗农畜产品质量安全中心 | 11-工资福利支出 | 166.50 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | 反向 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.5 |
| 足额保障率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 | |||||||
| 时效指标 | 发放及时率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 | ||||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | 反向 | 小于等于 | 5 | % | 22.5 | |||||
| 2024年应休未休年休假补贴（5月-6月） | 319004-鄂温克族自治旗农畜产品质量安全中心 | 11-工资福利支出 | 2.35 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | 反向 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.5 |
| 足额保障率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 | |||||||
| 时效指标 | 发放及时率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 | ||||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | 反向 | 小于等于 | 5 | % | 22.5 | |||||
| 退休费 | 319004-鄂温克族自治旗农畜产品质量安全中心 | 12-对个人和家庭补助支出 | 10.66 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | 反向 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.5 |
| 足额保障率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 | |||||||
| 时效指标 | 发放及时率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 | ||||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | 反向 | 小于等于 | 5 | % | 22.5 | |||||
| 妇女卫生费补发 | 319004-鄂温克族自治旗农畜产品质量安全中心 | 21-公用经费 | 0.05 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | 反向 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.5 |
| 足额保障率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 | |||||||
| 时效指标 | 发放及时率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 | ||||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | 反向 | 小于等于 | 5 | % | 22.5 | |||||
| 退休人员公用经费 | 319004-鄂温克族自治旗农畜产品质量安全中心 | 21-公用经费 | 0.30 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | 反向 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.5 |
| 足额保障率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 | |||||||
| 时效指标 | 发放及时率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 | ||||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | 反向 | 小于等于 | 5 | % | 22.5 | |||||
| 妇女卫生费 | 319004-鄂温克族自治旗农畜产品质量安全中心 | 21-公用经费 | 0.42 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | 反向 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.5 |
| 足额保障率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 | |||||||
| 时效指标 | 发放及时率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 | ||||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | 反向 | 小于等于 | 5 | % | 22.5 | |||||
| 工会经费 | 319004-鄂温克族自治旗农畜产品质量安全中心 | 21-公用经费 | 0.83 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | 反向 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.5 |
| 足额保障率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 | |||||||
| 时效指标 | 发放及时率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 | ||||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | 反向 | 小于等于 | 5 | % | 22.5 | |||||
| 一般公用经费 | 319004-鄂温克族自治旗农畜产品质量安全中心 | 21-公用经费 | 4.80 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 产出指标(50分) | 数量指标 | 科目调整次数 | 反向 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.5 |
| 足额保障率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 | |||||||
| 时效指标 | 发放及时率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 | ||||||
| 效益指标(30分) | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | 反向 | 小于等于 | 5 | % | 22.5 | |||||
| 党建经费 | 319004-鄂温克族自治旗农畜产品质量安全中心 | 21-公用经费 | 0.16 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 产出指标(50分) | 数量指标 | 科目调整次数 | 反向 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.5 |
| 足额保障率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 | |||||||
| 时效指标 | 发放及时率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 | ||||||
| 效益指标(30分) | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | 反向 | 小于等于 | 5 | % | 22.5 | |||||
| 残疾人保障金 | 319004-鄂温克族自治旗农畜产品质量安全中心 | 21-公用经费 | 2.47 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | 反向 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.5 |
| 足额保障率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 | |||||||
| 时效指标 | 发放及时率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 | ||||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | 反向 | 小于等于 | 5 | % | 22.5 | |||||
| 取暖费 | 319004-鄂温克族自治旗农畜产品质量安全中心 | 21-公用经费 | 11.29 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | 反向 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.5 |
| 足额保障率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 | |||||||
| 时效指标 | 发放及时率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 | ||||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | 反向 | 小于等于 | 5 | % | 22.5 | |||||
| 实验室经费 | 319004-鄂温克族自治旗农畜产品质量安全中心 | 31-部门预算项目 | 2.40 | 通过瘦肉精检测，监督抽查和例行抽查，蔬菜水产品抽查等检测工作，保证长期农畜产品质量安全与本单位正常活动开展，保障全旗农畜产品质量安全。 | 产出指标 | 成本指标 | 农畜产品抽样检测资金 | 反向 | 小于等于 | 1.70 | 万元 | 5 |
| 快速检测资金 | 反向 | 小于等于 | 0.70 | 万元 | 5 | |||||||
| 数量指标 | 农残兽残快速检测数量 | 正向 | 大于等于 | 800 | 批次 | 8 | ||||||
| 农畜产品抽样样品数量 | 正向 | 大于等于 | 80 | 批次 | 7 | |||||||
| 时效指标 | 农畜产品抽样检测及时率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 5 | ||||||
| 快速检测及时率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 5 | |||||||
| 质量指标 | 农畜产品质量安全检测合格率 | 正向 | 大于等于 | 98 | % | 7 | ||||||
| 快速检测合格率 | 正向 | 大于等于 | 100 | % | 8 | |||||||
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 长期保障全旗农畜产品质量安全 | 定性 | 长期保障 | 15 | |||||||
| 社会效益指标 | 保证消费者饮食安全 | 定性 | 有效提升 | 15 | ||||||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | 正向 | 大于等于 | 90 | % | 10 | |||||
| 年度考核奖 | 319005-鄂温克族自治旗动物疫病预防控制中心 | 11-工资福利支出 | 4.43 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | 反向 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.5 |
| 足额保障率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 | |||||||
| 时效指标 | 发放及时率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 | ||||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | 反向 | 小于等于 | 5 | % | 22.5 | |||||
| 住房公积金（在职） | 319005-鄂温克族自治旗动物疫病预防控制中心 | 11-工资福利支出 | 22.62 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | 反向 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.5 |
| 足额保障率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 | |||||||
| 时效指标 | 发放及时率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 | ||||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | 反向 | 小于等于 | 5 | % | 22.5 | |||||
| 失业保险（在职） | 319005-鄂温克族自治旗动物疫病预防控制中心 | 11-工资福利支出 | 1.74 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | 反向 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.5 |
| 足额保障率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 | |||||||
| 时效指标 | 发放及时率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 | ||||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | 反向 | 小于等于 | 5 | % | 22.5 | |||||
| 工伤保险（在职） | 319005-鄂温克族自治旗动物疫病预防控制中心 | 11-工资福利支出 | 0.70 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | 反向 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.5 |
| 足额保障率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 | |||||||
| 时效指标 | 发放及时率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 | ||||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | 反向 | 小于等于 | 5 | % | 22.5 | |||||
| 职工基本医疗保险缴费（在职） | 319005-鄂温克族自治旗动物疫病预防控制中心 | 11-工资福利支出 | 14.76 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | 反向 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.5 |
| 足额保障率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 | |||||||
| 时效指标 | 发放及时率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 | ||||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | 反向 | 小于等于 | 5 | % | 22.5 | |||||
| 机关事业单位基本养老保险缴费（在职） | 319005-鄂温克族自治旗动物疫病预防控制中心 | 11-工资福利支出 | 25.94 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | 反向 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.5 |
| 足额保障率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 | |||||||
| 时效指标 | 发放及时率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 | ||||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | 反向 | 小于等于 | 5 | % | 22.5 | |||||
| 大病保险 | 319005-鄂温克族自治旗动物疫病预防控制中心 | 11-工资福利支出 | 0.16 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | 反向 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.5 |
| 足额保障率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 | |||||||
| 时效指标 | 发放及时率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 | ||||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | 反向 | 小于等于 | 5 | % | 22.5 | |||||
| 工资性支出 | 319005-鄂温克族自治旗动物疫病预防控制中心 | 11-工资福利支出 | 184.11 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | 反向 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.5 |
| 足额保障率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 | |||||||
| 时效指标 | 发放及时率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 | ||||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | 反向 | 小于等于 | 5 | % | 22.5 | |||||
| 2025年零星工资 | 319005-鄂温克族自治旗动物疫病预防控制中心 | 11-工资福利支出 | 11.85 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | 反向 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.5 |
| 足额保障率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 | |||||||
| 时效指标 | 发放及时率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 | ||||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | 反向 | 小于等于 | 5 | % | 22.5 | |||||
| 2024年应休未休年休假补贴（5月-6月） | 319005-鄂温克族自治旗动物疫病预防控制中心 | 11-工资福利支出 | 2.51 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | 反向 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.5 |
| 足额保障率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 | |||||||
| 时效指标 | 发放及时率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 | ||||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | 反向 | 小于等于 | 5 | % | 22.5 | |||||
| 遗属补助 | 319005-鄂温克族自治旗动物疫病预防控制中心 | 12-对个人和家庭补助支出 | 5.38 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | 反向 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.5 |
| 足额保障率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 | |||||||
| 时效指标 | 发放及时率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 | ||||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | 反向 | 小于等于 | 5 | % | 22.5 | |||||
| 退休费 | 319005-鄂温克族自治旗动物疫病预防控制中心 | 12-对个人和家庭补助支出 | 14.47 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | 反向 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.5 |
| 足额保障率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 | |||||||
| 时效指标 | 发放及时率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 | ||||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | 反向 | 小于等于 | 5 | % | 22.5 | |||||
| 2025年遗属补助增资补发 | 319005-鄂温克族自治旗动物疫病预防控制中心 | 12-对个人和家庭补助支出 | 0.05 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | 反向 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.5 |
| 足额保障率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 | |||||||
| 时效指标 | 发放及时率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 | ||||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | 反向 | 小于等于 | 5 | % | 22.5 | |||||
| 编外长聘人员失业 | 319005-鄂温克族自治旗动物疫病预防控制中心 | 19-编制外长期聘用人员工资 | 0.08 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | 反向 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.5 |
| 足额保障率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 | |||||||
| 时效指标 | 发放及时率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 | ||||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | 反向 | 小于等于 | 5 | % | 22.5 | |||||
| 编外长聘人员工伤 | 319005-鄂温克族自治旗动物疫病预防控制中心 | 19-编制外长期聘用人员工资 | 0.03 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | 反向 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.5 |
| 足额保障率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 | |||||||
| 时效指标 | 发放及时率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 | ||||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | 反向 | 小于等于 | 5 | % | 22.5 | |||||
| 编外长聘人员基本医疗 | 319005-鄂温克族自治旗动物疫病预防控制中心 | 19-编制外长期聘用人员工资 | 0.70 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | 反向 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.5 |
| 足额保障率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 | |||||||
| 时效指标 | 发放及时率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 | ||||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | 反向 | 小于等于 | 5 | % | 22.5 | |||||
| 编外长聘人员公积金 | 319005-鄂温克族自治旗动物疫病预防控制中心 | 19-编制外长期聘用人员工资 | 0.99 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | 反向 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.5 |
| 足额保障率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 | |||||||
| 时效指标 | 发放及时率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 | ||||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | 反向 | 小于等于 | 5 | % | 22.5 | |||||
| 编外长聘人员基本养老 | 319005-鄂温克族自治旗动物疫病预防控制中心 | 19-编制外长期聘用人员工资 | 1.33 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | 反向 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.5 |
| 足额保障率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 | |||||||
| 时效指标 | 发放及时率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 | ||||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | 反向 | 小于等于 | 5 | % | 22.5 | |||||
| 编外长聘人员工资 | 319005-鄂温克族自治旗动物疫病预防控制中心 | 19-编制外长期聘用人员工资 | 8.29 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | 反向 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.5 |
| 足额保障率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 | |||||||
| 时效指标 | 发放及时率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 | ||||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | 反向 | 小于等于 | 5 | % | 22.5 | |||||
| 退休人员公用经费 | 319005-鄂温克族自治旗动物疫病预防控制中心 | 21-公用经费 | 0.45 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | 反向 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.5 |
| 足额保障率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 | |||||||
| 时效指标 | 发放及时率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 | ||||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | 反向 | 小于等于 | 5 | % | 22.5 | |||||
| 妇女卫生费 | 319005-鄂温克族自治旗动物疫病预防控制中心 | 21-公用经费 | 0.54 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | 反向 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.5 |
| 足额保障率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 | |||||||
| 时效指标 | 发放及时率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 | ||||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | 反向 | 小于等于 | 5 | % | 22.5 | |||||
| 工会经费 | 319005-鄂温克族自治旗动物疫病预防控制中心 | 21-公用经费 | 0.92 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | 反向 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.5 |
| 足额保障率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 | |||||||
| 时效指标 | 发放及时率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 | ||||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | 反向 | 小于等于 | 5 | % | 22.5 | |||||
| 一般公用经费 | 319005-鄂温克族自治旗动物疫病预防控制中心 | 21-公用经费 | 5.10 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | 反向 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.5 |
| 足额保障率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 | |||||||
| 时效指标 | 发放及时率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 | ||||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | 反向 | 小于等于 | 5 | % | 22.5 | |||||
| 党建经费 | 319005-鄂温克族自治旗动物疫病预防控制中心 | 21-公用经费 | 0.26 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | 反向 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.5 |
| 足额保障率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 | |||||||
| 时效指标 | 发放及时率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 | ||||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | 反向 | 小于等于 | 5 | % | 22.5 | |||||
| 取暖费 | 319005-鄂温克族自治旗动物疫病预防控制中心 | 21-公用经费 | 2.29 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | 反向 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.5 |
| 足额保障率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 | |||||||
| 时效指标 | 发放及时率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 | ||||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | 反向 | 小于等于 | 5 | % | 22.5 | |||||
| 残疾人保障金 | 319005-鄂温克族自治旗动物疫病预防控制中心 | 21-公用经费 | 2.50 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | 反向 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.5 |
| 足额保障率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 | |||||||
| 时效指标 | 发放及时率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 | ||||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | 反向 | 小于等于 | 5 | % | 22.5 | |||||
| 年度考核奖 | 319007-鄂温克族自治旗农牧和科技事业发展中心 | 11-工资福利支出 | 14.60 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | 反向 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.5 |
| 足额保障率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 | |||||||
| 时效指标 | 发放及时率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 | ||||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | 反向 | 小于等于 | 5 | % | 22.5 | |||||
| 住房公积金（提前退休） | 319007-鄂温克族自治旗农牧和科技事业发展中心 | 11-工资福利支出 | 3.13 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | 反向 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.5 |
| 足额保障率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 | |||||||
| 时效指标 | 发放及时率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 | ||||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | 反向 | 小于等于 | 5 | % | 22.5 | |||||
| 住房公积金（在职） | 319007-鄂温克族自治旗农牧和科技事业发展中心 | 11-工资福利支出 | 75.20 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | 反向 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.5 |
| 足额保障率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 | |||||||
| 时效指标 | 发放及时率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 | ||||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | 反向 | 小于等于 | 5 | % | 22.5 | |||||
| 失业保险（在职） | 319007-鄂温克族自治旗农牧和科技事业发展中心 | 11-工资福利支出 | 5.81 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | 反向 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.5 |
| 足额保障率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 | |||||||
| 时效指标 | 发放及时率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 | ||||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | 反向 | 小于等于 | 5 | % | 22.5 | |||||
| 工伤保险（在职） | 319007-鄂温克族自治旗农牧和科技事业发展中心 | 11-工资福利支出 | 2.32 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | 反向 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.5 |
| 足额保障率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 | |||||||
| 时效指标 | 发放及时率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 | ||||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | 反向 | 小于等于 | 5 | % | 22.5 | |||||
| 职工基本医疗保险缴费（提前退休） | 319007-鄂温克族自治旗农牧和科技事业发展中心 | 11-工资福利支出 | 2.64 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | 反向 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.5 |
| 足额保障率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 | |||||||
| 时效指标 | 发放及时率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 | ||||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | 反向 | 小于等于 | 5 | % | 22.5 | |||||
| 职工基本医疗保险缴费（在职） | 319007-鄂温克族自治旗农牧和科技事业发展中心 | 11-工资福利支出 | 48.97 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | 反向 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.5 |
| 足额保障率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 | |||||||
| 时效指标 | 发放及时率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 | ||||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | 反向 | 小于等于 | 5 | % | 22.5 | |||||
| 机关事业单位基本养老保险缴费（在职） | 319007-鄂温克族自治旗农牧和科技事业发展中心 | 11-工资福利支出 | 86.59 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 产出指标(50分) | 数量指标 | 科目调整次数 | 反向 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.5 |
| 足额保障率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 | |||||||
| 时效指标 | 发放及时率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 | ||||||
| 效益指标(30分) | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | 反向 | 小于等于 | 5 | % | 22.5 | |||||
| 大病保险 | 319007-鄂温克族自治旗农牧和科技事业发展中心 | 11-工资福利支出 | 1.00 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | 反向 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.5 |
| 足额保障率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 | |||||||
| 时效指标 | 发放及时率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 | ||||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | 反向 | 小于等于 | 5 | % | 22.5 | |||||
| 工资性支出 | 319007-鄂温克族自治旗农牧和科技事业发展中心 | 11-工资福利支出 | 612.03 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | 反向 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.5 |
| 足额保障率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 | |||||||
| 时效指标 | 发放及时率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 | ||||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | 反向 | 小于等于 | 5 | % | 22.5 | |||||
| 2025年零星工资 | 319007-鄂温克族自治旗农牧和科技事业发展中心 | 11-工资福利支出 | 14.40 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | 反向 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.5 |
| 足额保障率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 | |||||||
| 时效指标 | 发放及时率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 | ||||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | 反向 | 小于等于 | 5 | % | 22.5 | |||||
| 2024年应休未休年休假补贴（5月-6月） | 319007-鄂温克族自治旗农牧和科技事业发展中心 | 11-工资福利支出 | 8.16 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | 反向 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.5 |
| 足额保障率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 | |||||||
| 时效指标 | 发放及时率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 | ||||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | 反向 | 小于等于 | 5 | % | 22.5 | |||||
| 职业年金 | 319007-鄂温克族自治旗农牧和科技事业发展中心 | 11-工资福利支出 | 19.21 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | 反向 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.5 |
| 足额保障率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 | |||||||
| 时效指标 | 发放及时率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 | ||||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | 反向 | 小于等于 | 5 | % | 22.5 | |||||
| 遗属补助 | 319007-鄂温克族自治旗农牧和科技事业发展中心 | 12-对个人和家庭补助支出 | 20.76 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | 反向 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.5 |
| 足额保障率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 | |||||||
| 时效指标 | 发放及时率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 | ||||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | 反向 | 小于等于 | 5 | % | 22.5 | |||||
| 退休费 | 319007-鄂温克族自治旗农牧和科技事业发展中心 | 12-对个人和家庭补助支出 | 110.46 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | 反向 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.5 |
| 足额保障率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 | |||||||
| 时效指标 | 发放及时率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 | ||||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | 反向 | 小于等于 | 5 | % | 22.5 | |||||
| 2025年遗属补助增资补发 | 319007-鄂温克族自治旗农牧和科技事业发展中心 | 12-对个人和家庭补助支出 | 0.18 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | 反向 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.5 |
| 足额保障率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 | |||||||
| 时效指标 | 发放及时率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 | ||||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | 反向 | 小于等于 | 5 | % | 22.5 | |||||
| 编外长聘人员失业 | 319007-鄂温克族自治旗农牧和科技事业发展中心 | 19-编制外长期聘用人员工资 | 3.17 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | 反向 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.5 |
| 足额保障率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 | |||||||
| 时效指标 | 发放及时率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 | ||||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | 反向 | 小于等于 | 5 | % | 22.5 | |||||
| 编外长聘人员工伤 | 319007-鄂温克族自治旗农牧和科技事业发展中心 | 19-编制外长期聘用人员工资 | 1.27 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | 反向 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.5 |
| 足额保障率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 | |||||||
| 时效指标 | 发放及时率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 | ||||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | 反向 | 小于等于 | 5 | % | 22.5 | |||||
| 编外长聘人员基本医疗 | 319007-鄂温克族自治旗农牧和科技事业发展中心 | 19-编制外长期聘用人员工资 | 32.10 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | 反向 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.5 |
| 足额保障率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 | |||||||
| 时效指标 | 发放及时率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 | ||||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | 反向 | 小于等于 | 5 | % | 22.5 | |||||
| 编外长聘人员公积金 | 319007-鄂温克族自治旗农牧和科技事业发展中心 | 19-编制外长期聘用人员工资 | 16.19 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | 反向 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.5 |
| 足额保障率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 | |||||||
| 时效指标 | 发放及时率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 | ||||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | 反向 | 小于等于 | 5 | % | 22.5 | |||||
| 编外长聘人员基本养老 | 319007-鄂温克族自治旗农牧和科技事业发展中心 | 19-编制外长期聘用人员工资 | 50.80 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | 反向 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.5 |
| 足额保障率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 | |||||||
| 时效指标 | 发放及时率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 | ||||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | 反向 | 小于等于 | 5 | % | 22.5 | |||||
| 编外长聘人员工资 | 319007-鄂温克族自治旗农牧和科技事业发展中心 | 19-编制外长期聘用人员工资 | 224.65 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | 反向 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.5 |
| 足额保障率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 | |||||||
| 时效指标 | 发放及时率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 | ||||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | 反向 | 小于等于 | 5 | % | 22.5 | |||||
| 2025年编外长聘人员增资补发 | 319007-鄂温克族自治旗农牧和科技事业发展中心 | 19-编制外长期聘用人员工资 | 0.79 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | 反向 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.5 |
| 足额保障率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 | |||||||
| 时效指标 | 发放及时率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 | ||||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | 反向 | 小于等于 | 5 | % | 22.5 | |||||
| 妇女卫生费补发 | 319007-鄂温克族自治旗农牧和科技事业发展中心 | 21-公用经费 | 0.16 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | 反向 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.5 |
| 足额保障率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 | |||||||
| 时效指标 | 发放及时率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 | ||||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | 反向 | 小于等于 | 5 | % | 22.5 | |||||
| 党建经费 | 319007-鄂温克族自治旗农牧和科技事业发展中心 | 21-公用经费 | 0.66 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | 反向 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.5 |
| 足额保障率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 | |||||||
| 时效指标 | 发放及时率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 | ||||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | 反向 | 小于等于 | 5 | % | 22.5 | |||||
| 取暖费 | 319007-鄂温克族自治旗农牧和科技事业发展中心 | 21-公用经费 | 20.91 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | 反向 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.5 |
| 足额保障率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 | |||||||
| 时效指标 | 发放及时率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 | ||||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | 反向 | 小于等于 | 5 | % | 22.5 | |||||
| 退休人员公用经费 | 319007-鄂温克族自治旗农牧和科技事业发展中心 | 21-公用经费 | 3.15 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | 反向 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.5 |
| 足额保障率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 | |||||||
| 时效指标 | 发放及时率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 | ||||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | 反向 | 小于等于 | 5 | % | 22.5 | |||||
| 妇女卫生费 | 319007-鄂温克族自治旗农牧和科技事业发展中心 | 21-公用经费 | 1.68 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | 反向 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.5 |
| 足额保障率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 | |||||||
| 时效指标 | 发放及时率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 | ||||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | 反向 | 小于等于 | 5 | % | 22.5 | |||||
| 工会经费 | 319007-鄂温克族自治旗农牧和科技事业发展中心 | 21-公用经费 | 3.06 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | 反向 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.5 |
| 足额保障率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 | |||||||
| 时效指标 | 发放及时率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 | ||||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | 反向 | 小于等于 | 5 | % | 22.5 | |||||
| 一般公用经费 | 319007-鄂温克族自治旗农牧和科技事业发展中心 | 21-公用经费 | 17.10 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | 反向 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.5 |
| 足额保障率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 | |||||||
| 时效指标 | 发放及时率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 | ||||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | 反向 | 小于等于 | 5 | % | 22.5 | |||||
| 残疾人保障金 | 319007-鄂温克族自治旗农牧和科技事业发展中心 | 21-公用经费 | 12.30 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | 反向 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.5 |
| 足额保障率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 | |||||||
| 时效指标 | 发放及时率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 | ||||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | 反向 | 小于等于 | 5 | % | 22.5 | |||||
| 鄂温克旗一苏木乡镇一名科技特派员计划工作项目经费 | 319007-鄂温克族自治旗农牧和科技事业发展中心 | 31-部门预算项目 | 5.80 | 通过使用鄂温克旗一苏木乡镇一名科技特派员计划工作项目经费，做到下乡对合作社、家庭牧场、农牧民群众开展一对一的技术指导和技术宣传工作，达到送“技”下乡为农牧民解决实际问题，为嘎查畜牧产业发展保驾护航，助推农牧业高质量发展，助力乡村产业振兴的作用。 | 产出指标 | 成本指标 | 下乡油料维修费费 | 反向 | 小于等于 | 1 | 万 | 2 |
| 办公耗材 | 反向 | 小于等于 | 1.80 | 万 | 2 | |||||||
| 劳务费 | 反向 | 小于等于 | 1 | 万 | 2 | |||||||
| 印刷费用 | 反向 | 小于等于 | 1 | 万 | 2 | |||||||
| 能力提升 | 反向 | 小于等于 | 1 | 万 | 2 | |||||||
| 数量指标 | 服务苏木乡镇 | 正向 | 大于等于 | 10 | 个 | 7.5 | ||||||
| 送技下乡次数 | 正向 | 大于等于 | 20 | 次 | 7.5 | |||||||
| 时效指标 | 科技宣传活动开展及时率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 5 | ||||||
| 经费使用及时率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 5 | |||||||
| 质量指标 | 农牧民科学知识提成率 | 正向 | 大于等于 | 95 | % | 7.5 | ||||||
| 送技下乡农牧民服务率 | 正向 | 大于等于 | 95 | % | 7.5 | |||||||
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 持续推广科普知识 | 定性 | 明显加强 | 15 | |||||||
| 社会效益指标 | 推进乡村振兴 | 定性 | 效果明显 | 15 | ||||||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 正向 | 大于等于 | 95 | % | 10 | |||||
| 畜牧业务工作经费 | 319007-鄂温克族自治旗农牧和科技事业发展中心 | 31-部门预算项目 | 10.00 | 通过使用畜牧业务工作经费，为种公羊补贴项目顺利进行得到了有效保障,达到改良本地肉羊品种,促进畜牧业发展，牧民增收,助力我旗畜牧业高质量发展的效果。 | 产出指标 | 成本指标 | 下乡车辆油料维修费 | 反向 | 小于等于 | 1 | 万元 | 2 |
| 专用材料费 | 反向 | 小于等于 | 7.30 | 万元 | 2 | |||||||
| 办公耗材费 | 反向 | 小于等于 | 1 | 万元 | 2 | |||||||
| 办公设备购置费 | 反向 | 小于等于 | 0.40 | 万元 | 2 | |||||||
| 差旅费 | 反向 | 小于等于 | 0.30 | 万元 | 2 | |||||||
| 数量指标 | 发放种公羊数量 | 反向 | 小于等于 | 891 | 只 | 7.5 | ||||||
| 鉴定种公羊数量 | 正向 | 大于等于 | 3000 | 只 | 7.5 | |||||||
| 时效指标 | 种公羊发放完成及时率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 5 | ||||||
| 鉴定工作完成及时率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 5 | |||||||
| 质量指标 | 体型外貌合格率 | 正向 | 大于等于 | 90 | % | 7.5 | ||||||
| 品种鉴定合格率 | 正向 | 大于等于 | 90 | % | 7.5 | |||||||
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 提高养殖户使用良种率 | 定性 | 效果显著 | 15 | |||||||
| 社会效益指标 | 提高畜牧良种补贴工作效率 | 定性 | 有效提高 | 15 | ||||||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 养殖户及合作社满意度 | 正向 | 大于等于 | 90 | % | 10 | |||||
| 耕地质量长期定位监测点管护工作经费 | 319007-鄂温克族自治旗农牧和科技事业发展中心 | 31-部门预算项目 | 2.10 | 通过使用耕地质量长期定位监测点管护工作经费，做到了对新建12个自治区级耕地质量长期定位监测点的立碑、田间试验、调查采样、监测化验等工作，达到了对12个自治区级耕地质量长期定位监测点良好运行、维护的效果。 | 产出指标 | 成本指标 | 取样布袋 | 正向 | 大于等于 | 0.40 | 万元 | 1 |
| 差旅费 | 正向 | 大于等于 | 0.50 | 万元 | 5 | |||||||
| 监测点租赁和日常维护费 | 反向 | 小于等于 | 1.20 | 万元 | 4 | |||||||
| 数量指标 | 耕地质量监测点 | 正向 | 大于等于 | 12 | 个 | 10 | ||||||
| 购买办公用品种类 | 正向 | 大于等于 | 1 | 类 | 5 | |||||||
| 时效指标 | 土壤监测及时率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 5 | ||||||
| 购买办公用品及时率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 5 | |||||||
| 质量指标 | 土壤监测合格率 | 正向 | 大于等于 | 90 | % | 8 | ||||||
| 监测点合格率 | 正向 | 大于等于 | 90 | % | 7 | |||||||
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 保证耕地质量正常运行 | 正向 | 大于等于 | 90 | % | 10 | |||||
| 生态效益指标 | 提升耕地高质量发展 | 定性 | 效果明显 | 10 | ||||||||
| 社会效益指标 | 保证耕地质量监测点运行 | 定性 | 效果明显 | 10 | ||||||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益人群满意度 | 正向 | 大于等于 | 90 | % | 10 | |||||
| 推广农村牧区“三变”改革模式试点工作经费 | 319007-鄂温克族自治旗农牧和科技事业发展中心 | 31-部门预算项目 | 7.00 | 通过使用推广农村牧区“三变”改革模式试点工作经费，做到了《农村牧区“三变”改革》要求中以资源变资产、资金变股金、农牧民变股东为内容的“三变”改革，达到了促进农牧业规模化经营，带动农牧民增收致富的效果。 | 产出指标 | 成本指标 | 下乡油费车辆维修费 | 反向 | 小于等于 | 3 | 万元 | 3 |
| 业务培训 | 反向 | 小于等于 | 1 | 万元 | 3 | |||||||
| 办公用品购置 | 反向 | 小于等于 | 0.60 | 万元 | 2 | |||||||
| 劳务费 | 反向 | 小于等于 | 2.40 | 万元 | 2 | |||||||
| 数量指标 | 下乡油费车辆维修费 | 正向 | 大于等于 | 60 | 次 | 4 | ||||||
| 业务培训 | 正向 | 大于等于 | 1 | 次 | 4 | |||||||
| 办公用品 | 正向 | 大于等于 | 2 | 类 | 4 | |||||||
| 劳务费 | 正向 | 大于等于 | 1 | 次 | 3 | |||||||
| 时效指标 | 下乡油费车辆维修费及时率 | 正向 | 大于等于 | 90 | % | 3 | ||||||
| 业务培训及时率 | 正向 | 大于等于 | 90 | % | 3 | |||||||
| 劳务费及时率 | 正向 | 大于等于 | 90 | % | 2 | |||||||
| 购置办公用品及时率 | 正向 | 大于等于 | 90 | % | 2 | |||||||
| 质量指标 | 下乡油费车辆维修费合格率 | 正向 | 大于等于 | 90 | % | 4 | ||||||
| 业务培训合格率 | 正向 | 大于等于 | 90 | % | 4 | |||||||
| 劳务费合格率 | 正向 | 大于等于 | 90 | % | 3 | |||||||
| 购置办公用品合格率 | 正向 | 大于等于 | 90 | % | 4 | |||||||
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 适应现代农牧业高质量发展 | 定性 | 效果明显 | 10 | |||||||
| 社会效益指标 | 促进农牧业规模化经营 | 定性 | 效果明显 | 10 | ||||||||
| 经济效益指标 | 带动农牧民增收致富 | 定性 | 效果明显 | 10 | ||||||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益人员满意度 | 正向 | 大于等于 | 90 | % | 10 | |||||
| 农村牧区集体产权制度改革工作经费 | 319007-鄂温克族自治旗农牧和科技事业发展中心 | 31-部门预算项目 | 2.00 | 通过使用农村牧区集体产权制度改革工作经费，做到了在全旗范围内开展集体资产清产核资，界定集体资产所有权等，达到了通过改革逐步构建归属清晰权能完整的的农村牧区集体产权制度的效果。 | 产出指标 | 成本指标 | 下乡车辆油费料维修费 | 反向 | 小于等于 | 0.40 | 万元 | 4 |
| 办公用品 | 反向 | 小于等于 | 0.40 | 万元 | 3 | |||||||
| 电脑 | 反向 | 小于等于 | 1.20 | 万元 | 3 | |||||||
| 数量指标 | 下乡油费料车辆维修次数 | 正向 | 大于等于 | 1 | 次 | 5 | ||||||
| 办公用品 | 正向 | 大于等于 | 2 | 类 | 5 | |||||||
| 购置电脑 | 正向 | 大于等于 | 2 | 台 | 5 | |||||||
| 时效指标 | 经费支付及时率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 5 | ||||||
| 购置电脑及时率 | 正向 | 大于等于 | 90 | % | 5 | |||||||
| 质量指标 | 办公用品合格率 | 正向 | 大于等于 | 90 | % | 5 | ||||||
| 购置电脑合格率 | 正向 | 大于等于 | 90 | % | 5 | |||||||
| 资金使用合格率 | 正向 | 大于等于 | 90 | % | 5 | |||||||
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 创新牧区集体经济运行机制 | 定性 | 效果明显 | 15 | |||||||
| 社会效益指标 | 提高牧民发展现代牧业和建设社会主义新牧区的积极性 | 定性 | 效果明显 | 15 | ||||||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | 正向 | 大于等于 | 90 | % | 10 | |||||
| 土地承包经营纠纷调解仲裁项目经费 | 319007-鄂温克族自治旗农牧和科技事业发展中心 | 31-部门预算项目 | 3.00 | 通过使用土地承包经营纠纷调解仲裁经费，做到了公正解决农村牧区土地承包经营纠纷，达到了依法保护农牧民土地承包经营权益的效果。 | 产出指标 | 成本指标 | 下乡油费车辆维修费 | 反向 | 小于等于 | 1.50 | 万元 | 3 |
| 办公用品 | 反向 | 小于等于 | 1 | 万元 | 4 | |||||||
| 差旅费 | 反向 | 小于等于 | 0.50 | 万元 | 3 | |||||||
| 数量指标 | 出差次数 | 正向 | 大于等于 | 1 | 次 | 5 | ||||||
| 办公用品 | 正向 | 大于等于 | 2 | 类 | 5 | |||||||
| 调解仲裁次数 | 正向 | 大于等于 | 5 | 次 | 5 | |||||||
| 时效指标 | 下乡油费车辆维修费及时率 | 正向 | 大于等于 | 90 | % | 3 | ||||||
| 差旅费支付及时率 | 正向 | 大于等于 | 90 | % | 3 | |||||||
| 购置办公用品及时率 | 正向 | 大于等于 | 90 | % | 4 | |||||||
| 质量指标 | 下乡调解仲裁合规率 | 正向 | 大于等于 | 90 | % | 5 | ||||||
| 差旅报销合规率 | 正向 | 大于等于 | 90 | % | 5 | |||||||
| 购置办公用品合格率 | 正向 | 大于等于 | 90 | % | 5 | |||||||
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 维护牧区稳定发展 | 定性 | 效果明显 | 10 | |||||||
| 生态效益指标 | 提高牧民发展现代牧业 | 定性 | 效果明显 | 10 | ||||||||
| 社会效益指标 | 有效解决草牧场纠纷处理 | 定性 | 效果明显 | 10 | ||||||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益人群满意度 | 正向 | 大于等于 | 90 | % | 10 | |||||
| 国牧公司技术人员工资 | 319007-鄂温克族自治旗农牧和科技事业发展中心 | 31-部门预算项目 | 10.80 | 依据鄂温克族自治旗人民政府办公室鄂政办字【2023】4号《鄂温克族旗人民政府办公室关于同意旗国牧公司变更技术人员的批复》文件要求，经研究同意原科兴马业公司技术人员帕米尔、海波、鄂世娟变更为翟晓东、金星、李明，月工资为3000元。协调有关部门，按照相关程序办理。三河马保种繁育工作马匹饲养技术性工种2024年工资,共计10.8万元 | 产出指标 | 成本指标 | 技术人员经费成本 | 反向 | 小于等于 | 10.80 | 万元 | 5 |
| 经费控制率 | 反向 | 小于等于 | 100 | % | 5 | |||||||
| 数量指标 | 工资发放次数 | 正向 | 等于 | 12 | 次 | 8 | ||||||
| 技术人员数量 | 正向 | 大于等于 | 3 | 人 | 7 | |||||||
| 时效指标 | 工资下发及时率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 5 | ||||||
| 技术人员工作及时率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 5 | |||||||
| 质量指标 | 技术服务合格率 | 正向 | 大于等于 | 90 | % | 7 | ||||||
| 经费使用合规性 | 定性 | 合规 | 8 | |||||||||
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 保障技术工作正常开展 | 定性 | 保障 | 10 | |||||||
| 生态效益指标 | 维护本地马种类多样性 | 定性 | 维护 | 5 | ||||||||
| 社会效益指标 | 提高技术人员工作积极性 | 定性 | 提升 | 10 | ||||||||
| 经济效益指标 | 持续发展本地区马产业 | 定性 | 持续 | 5 | ||||||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 国牧公司技术人员满意度 | 正向 | 大于等于 | 90 | % | 10 | |||||
| 农作物病虫害专业化统防统治和绿色防控工作经费 | 319007-鄂温克族自治旗农牧和科技事业发展中心 | 31-部门预算项目 | 4.20 | 通过使用农作物病虫害专业化统防统治和绿色防控工作经费，开展相关培训，政策宣传以及购置办公耗材和用作下乡油料维修费，达到农作物病虫害监测预警工作，进一步健全农作物病虫害发生的趋势及时准确发布病虫情报的效果。 | 产出指标(50分) | 成本指标 | 下乡油料维修费 | 反向 | 小于等于 | 1 | 万元 | 2.5 |
| 办公耗材 | 反向 | 小于等于 | 1 | 万元 | 2.5 | |||||||
| 培训费 | 反向 | 小于等于 | 1.80 | 万元 | 2.5 | |||||||
| 宣传品宣传布袋 | 反向 | 小于等于 | 0.40 | 万元 | 2.5 | |||||||
| 数量指标 | 购买办公耗材 | 正向 | 大于等于 | 1 | 类 | 7 | ||||||
| 购买宣传品宣传布袋 | 正向 | 大于等于 | 1 | 类 | 8 | |||||||
| 时效指标 | 培训举办及时率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 5 | ||||||
| 购买办公用品及时率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 5 | |||||||
| 质量指标 | 开展培训参与率 | 正向 | 大于等于 | 90 | % | 8 | ||||||
| 购买办公用品质量达标率 | 正向 | 大于等于 | 90 | % | 7 | |||||||
| 效益指标(30分) | 可持续影响指标 | 保障防控工作正常开展 | 定性 | 效果明显 | 15 | |||||||
| 社会效益指标 | 提高防控工作积极性 | 定性 | 效果明显 | 15 | ||||||||
| 满意度指标(10分) | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | 正向 | 大于等于 | 90 | % | 10 | |||||
| 农机业务工作经费 | 319007-鄂温克族自治旗农牧和科技事业发展中心 | 31-部门预算项目 | 3.00 | 通过使用农机业务工作经费，进行购置办公用品、印刷宣传册、下乡实地核查机具，达到促进农机安全生产，提升工作效率。 | 产出指标 | 成本指标 | 下乡油料维修费 | 反向 | 小于等于 | 5000 | 元 | 1 |
| 办公用品耗材费 | 反向 | 小于等于 | 5000 | 元 | 2 | |||||||
| 印刷宣传册 | 反向 | 小于等于 | 3000 | 元 | 1 | |||||||
| 培训费 | 反向 | 小于等于 | 3000 | 元 | 1 | |||||||
| 差旅费 | 反向 | 小于等于 | 5000 | 元 | 2 | |||||||
| 档案柜 | 反向 | 小于等于 | 5000 | 元 | 2 | |||||||
| 高拍仪 | 反向 | 小于等于 | 4000 | 元 | 1 | |||||||
| 数量指标 | 下乡加油次数 | 正向 | 大于等于 | 10 | 次 | 7 | ||||||
| 宣传册印刷数量 | 正向 | 大于等于 | 100 | 册 | 8 | |||||||
| 时效指标 | 经费拨付及时率 | 正向 | 大于等于 | 95 | % | 5 | ||||||
| 购置办公用品及时率 | 正向 | 大于等于 | 95 | % | 5 | |||||||
| 质量指标 | 经费支出合格率 | 正向 | 大于等于 | 95 | % | 8 | ||||||
| 购置办公用品合格率 | 正向 | 大于等于 | 95 | % | 7 | |||||||
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 促进农机安全生产 | 定性 | 有效促进 | 15 | |||||||
| 社会效益指标 | 提高农机购置补贴工作效率 | 定性 | 有效提高 | 15 | ||||||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益人员满意度 | 正向 | 大于等于 | 95 | % | 10 | |||||
| 植物检疫工作经费 | 319007-鄂温克族自治旗农牧和科技事业发展中心 | 31-部门预算项目 | 3.00 | 通过使用植物检疫工作经费，购置检疫服装、档案柜、日常办公耗材及相关下乡油料维修费和差旅费，保障植物检疫工作落实，确保植物检疫人员有效开展对植物检疫和其他危除性病、虫、草、杂草，防止植物有害生物传播蔓延。 | 产出指标 | 成本指标 | 下乡油料维修费 | 正向 | 大于等于 | 0.55 | 万元 | 2 |
| 办公耗材 | 反向 | 小于等于 | 0.80 | 万元 | 2 | |||||||
| 档案柜 | 反向 | 小于等于 | 0.20 | 万元 | 2 | |||||||
| 检疫服装 | 反向 | 小于等于 | 0.45 | 万元 | 2 | |||||||
| 植保人员差旅费 | 反向 | 小于等于 | 1 | 万元 | 2 | |||||||
| 数量指标 | 办公耗材 | 正向 | 大于等于 | 1 | 类 | 5 | ||||||
| 档案柜 | 正向 | 大于等于 | 1 | 个 | 5 | |||||||
| 检疫服装 | 正向 | 大于等于 | 1 | 套 | 5 | |||||||
| 时效指标 | 购买办公用品及时率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 5 | ||||||
| 资金支付及时率 | 正向 | 大于等于 | 90 | % | 5 | |||||||
| 质量指标 | 检疫服装质量达标率 | 正向 | 大于等于 | 90 | % | 8 | ||||||
| 购买办公用品质量达标率 | 正向 | 大于等于 | 90 | % | 7 | |||||||
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 植物检疫有效防治 | 定性 | 明显 | 7 | |||||||
| 生态效益指标 | 防止植物有害生物传播蔓延 | 定性 | 明显 | 7 | ||||||||
| 社会效益指标 | 保障基层植物检疫队伍稳定和生物安全防范 | 定性 | 明显 | 6 | ||||||||
| 经济效益指标 | 提高粮食增产增收 | 定性 | 明显 | 10 | ||||||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益人群满意度 | 正向 | 大于等于 | 90 | % | 10 | |||||
| 高质量实施东北黑土地保护性耕作计划工作经费 | 319007-鄂温克族自治旗农牧和科技事业发展中心 | 31-部门预算项目 | 4.50 | 通过使用高质量实施东北黑土地保护性耕作计划工作经费开展鄂温克族自治旗保护性耕作和耕地深松下乡人工核查、补贴发放及档案管理、政策宣传、下乡燃料费、旅差费、购买日常办公用品，达到鄂温克旗耕地质量全面提升的效果。 | 产出指标 | 成本指标 | 办公用品耗材费 | 反向 | 小于等于 | 0.70 | 万元 | 2 |
| 印刷宣传册 | 反向 | 小于等于 | 0.30 | 万元 | 1 | |||||||
| 差旅培训费 | 反向 | 小于等于 | 1.50 | 万元 | 2 | |||||||
| 购买全球定位系统 | 反向 | 小于等于 | 0.40 | 万元 | 1 | |||||||
| 购买彩色打印机 | 反向 | 小于等于 | 0.40 | 万元 | 2 | |||||||
| 车辆油料维修费 | 反向 | 小于等于 | 1.20 | 万元 | 2 | |||||||
| 数量指标 | 下乡加油次数 | 正向 | 大于等于 | 10 | 次 | 7 | ||||||
| 宣传册印刷数量 | 正向 | 大于等于 | 100 | 册 | 8 | |||||||
| 时效指标 | 经费拨付及时率 | 正向 | 大于等于 | 95 | % | 5 | ||||||
| 购置办公用品及时率 | 正向 | 大于等于 | 95 | % | 5 | |||||||
| 质量指标 | 经费支出合格率 | 正向 | 大于等于 | 95 | % | 8 | ||||||
| 购置办公用品合格率 | 正向 | 大于等于 | 95 | % | 7 | |||||||
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 促进全旗耕地可持续发展 | 定性 | 有效促进 | 15 | |||||||
| 社会效益指标 | 提高保护性耕作和耕地深松工作效率 | 定性 | 有效提高 | 15 | ||||||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益人员满意度 | 正向 | 大于等于 | 95 | % | 10 | |||||
| 年度考核奖 | 319008-鄂温克族自治旗乡村振兴促进中心 | 11-工资福利支出 | 2.35 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 产出指标(50分) | 数量指标 | 科目调整次数 | 反向 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.5 |
| 足额保障率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 | |||||||
| 时效指标 | 发放及时率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 | ||||||
| 效益指标(30分) | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | 反向 | 小于等于 | 5 | % | 22.5 | |||||
| 失业保险（在职） | 319008-鄂温克族自治旗乡村振兴促进中心 | 11-工资福利支出 | 0.88 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | 反向 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.5 |
| 足额保障率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 | |||||||
| 时效指标 | 发放及时率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 | ||||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | 反向 | 小于等于 | 5 | % | 22.5 | |||||
| 工伤保险（在职） | 319008-鄂温克族自治旗乡村振兴促进中心 | 11-工资福利支出 | 0.35 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | 反向 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.5 |
| 足额保障率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 | |||||||
| 时效指标 | 发放及时率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 | ||||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | 反向 | 小于等于 | 5 | % | 22.5 | |||||
| 职工基本医疗保险缴费（在职） | 319008-鄂温克族自治旗乡村振兴促进中心 | 11-工资福利支出 | 7.42 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | 反向 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.5 |
| 足额保障率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 | |||||||
| 时效指标 | 发放及时率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 | ||||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | 反向 | 小于等于 | 5 | % | 22.5 | |||||
| 机关事业单位基本养老保险缴费（在职） | 319008-鄂温克族自治旗乡村振兴促进中心 | 11-工资福利支出 | 13.05 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | 反向 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.5 |
| 足额保障率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 | |||||||
| 时效指标 | 发放及时率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 | ||||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | 反向 | 小于等于 | 5 | % | 22.5 | |||||
| 大病保险 | 319008-鄂温克族自治旗乡村振兴促进中心 | 11-工资福利支出 | 0.07 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | 反向 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.5 |
| 足额保障率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 | |||||||
| 时效指标 | 发放及时率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 | ||||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | 反向 | 小于等于 | 5 | % | 22.5 | |||||
| 工资性支出 | 319008-鄂温克族自治旗乡村振兴促进中心 | 11-工资福利支出 | 92.85 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | 反向 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.5 |
| 足额保障率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 | |||||||
| 时效指标 | 发放及时率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 | ||||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | 反向 | 小于等于 | 5 | % | 22.5 | |||||
| 住房公积金（在职） | 319008-鄂温克族自治旗乡村振兴促进中心 | 11-工资福利支出 | 11.42 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | 反向 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.5 |
| 足额保障率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 | |||||||
| 时效指标 | 发放及时率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 | ||||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | 反向 | 小于等于 | 5 | % | 22.5 | |||||
| 2025年零星工资 | 319008-鄂温克族自治旗乡村振兴促进中心 | 11-工资福利支出 | 2.21 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | 反向 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.5 |
| 足额保障率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 | |||||||
| 时效指标 | 发放及时率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 | ||||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | 反向 | 小于等于 | 5 | % | 22.5 | |||||
| 2024年应休未休年休假补贴（5月-6月） | 319008-鄂温克族自治旗乡村振兴促进中心 | 11-工资福利支出 | 1.20 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | 反向 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.5 |
| 足额保障率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 | |||||||
| 时效指标 | 发放及时率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 | ||||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | 反向 | 小于等于 | 5 | % | 22.5 | |||||
| 职业年金 | 319008-鄂温克族自治旗乡村振兴促进中心 | 11-工资福利支出 | 9.08 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 产出指标(50分) | 数量指标 | 科目调整次数 | 反向 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.5 |
| 足额保障率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 | |||||||
| 时效指标 | 发放及时率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 | ||||||
| 效益指标(30分) | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | 反向 | 小于等于 | 5 | % | 22.5 | |||||
| 职业年金补息 | 319008-鄂温克族自治旗乡村振兴促进中心 | 11-工资福利支出 | 0.19 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 产出指标(50分) | 数量指标 | 科目调整次数 | 反向 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.5 |
| 足额保障率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 | |||||||
| 时效指标 | 发放及时率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 | ||||||
| 效益指标(30分) | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | 反向 | 小于等于 | 5 | % | 22.5 | |||||
| 退休费 | 319008-鄂温克族自治旗乡村振兴促进中心 | 12-对个人和家庭补助支出 | 1.53 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 产出指标(50分) | 数量指标 | 科目调整次数 | 反向 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.5 |
| 足额保障率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 | |||||||
| 时效指标 | 发放及时率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 | ||||||
| 效益指标(30分) | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | 反向 | 小于等于 | 5 | % | 22.5 | |||||
| 编外长聘人员失业 | 319008-鄂温克族自治旗乡村振兴促进中心 | 19-编制外长期聘用人员工资 | 0.19 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | 反向 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.5 |
| 足额保障率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 | |||||||
| 时效指标 | 发放及时率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 | ||||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | 反向 | 小于等于 | 5 | % | 22.5 | |||||
| 编外长聘人员工伤 | 319008-鄂温克族自治旗乡村振兴促进中心 | 19-编制外长期聘用人员工资 | 0.08 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | 反向 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.5 |
| 足额保障率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 | |||||||
| 时效指标 | 发放及时率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 | ||||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | 反向 | 小于等于 | 5 | % | 22.5 | |||||
| 编外长聘人员基本医疗 | 319008-鄂温克族自治旗乡村振兴促进中心 | 19-编制外长期聘用人员工资 | 1.98 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | 反向 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.5 |
| 足额保障率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 | |||||||
| 时效指标 | 发放及时率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 | ||||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | 反向 | 小于等于 | 5 | % | 22.5 | |||||
| 编外长聘人员公积金 | 319008-鄂温克族自治旗乡村振兴促进中心 | 19-编制外长期聘用人员工资 | 0.87 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | 反向 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.5 |
| 足额保障率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 | |||||||
| 时效指标 | 发放及时率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 | ||||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | 反向 | 小于等于 | 5 | % | 22.5 | |||||
| 编外长聘人员基本养老 | 319008-鄂温克族自治旗乡村振兴促进中心 | 19-编制外长期聘用人员工资 | 3.05 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | 反向 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.5 |
| 足额保障率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 | |||||||
| 时效指标 | 发放及时率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 | ||||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | 反向 | 小于等于 | 5 | % | 22.5 | |||||
| 编外长聘人员工资 | 319008-鄂温克族自治旗乡村振兴促进中心 | 19-编制外长期聘用人员工资 | 15.69 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | 反向 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.5 |
| 足额保障率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 | |||||||
| 时效指标 | 发放及时率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 | ||||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | 反向 | 小于等于 | 5 | % | 22.5 | |||||
| 妇女卫生费 | 319008-鄂温克族自治旗乡村振兴促进中心 | 21-公用经费 | 0.36 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | 反向 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.5 |
| 足额保障率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 | |||||||
| 时效指标 | 发放及时率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 | ||||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | 反向 | 小于等于 | 5 | % | 22.5 | |||||
| 工会经费 | 319008-鄂温克族自治旗乡村振兴促进中心 | 21-公用经费 | 0.46 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | 反向 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.5 |
| 足额保障率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 | |||||||
| 时效指标 | 发放及时率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 | ||||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | 反向 | 小于等于 | 5 | % | 22.5 | |||||
| 一般公用经费 | 319008-鄂温克族自治旗乡村振兴促进中心 | 21-公用经费 | 3.00 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | 反向 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.5 |
| 足额保障率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 | |||||||
| 时效指标 | 发放及时率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 | ||||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | 反向 | 小于等于 | 5 | % | 22.5 | |||||
| 残疾人保障金 | 319008-鄂温克族自治旗乡村振兴促进中心 | 21-公用经费 | 1.58 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 产出指标(50分) | 数量指标 | 科目调整次数 | 反向 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.5 |
| 足额保障率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 | |||||||
| 时效指标 | 发放及时率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 | ||||||
| 效益指标(30分) | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | 反向 | 小于等于 | 5 | % | 22.5 | |||||
| 取暖费 | 319008-鄂温克族自治旗乡村振兴促进中心 | 21-公用经费 | 3.37 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | 反向 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.5 |
| 足额保障率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 | |||||||
| 时效指标 | 发放及时率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 | ||||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | 反向 | 小于等于 | 5 | % | 22.5 | |||||
| 妇女卫生费补发 | 319008-鄂温克族自治旗乡村振兴促进中心 | 21-公用经费 | 0.05 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | 反向 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.5 |
| 足额保障率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 | |||||||
| 时效指标 | 发放及时率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 | ||||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | 反向 | 小于等于 | 5 | % | 22.5 | |||||
| 退休人员公用经费 | 319008-鄂温克族自治旗乡村振兴促进中心 | 21-公用经费 | 0.05 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | 反向 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.5 |
| 足额保障率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 | |||||||
| 时效指标 | 发放及时率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 | ||||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | 反向 | 小于等于 | 5 | % | 22.5 | |||||
| 旗本级衔接推进乡村振兴资金 | 319008-鄂温克族自治旗乡村振兴促进中心 | 31-部门预算项目 | 400.00 | 通过产业项目实施，达到带动牧业总产值的效果，进而带动就业困难群众稳定增收，改善群众生活条件，壮大集体经济发展，提升群众文化活动，带动牧民就业。 | 产出指标 | 成本指标 | 成本控制率 | 反向 | 小于等于 | 100 | % | 5 |
| 肉牛养殖基地新建标准化棚圈 | 反向 | 小于等于 | 200 | 万元 | 5 | |||||||
| 数量指标 | 受益嘎查数量 | 正向 | 大于等于 | 44 | 个 | 8 | ||||||
| 肉牛养殖基地新建标准化棚圈 | 正向 | 大于等于 | 1000 | 平方米 | 7 | |||||||
| 时效指标 | 建设肉牛养殖基地新建标准化棚圈及时率 | 正向 | 大于等于 | 95 | % | 5 | ||||||
| 补贴资金发放及时率 | 正向 | 大于等于 | 95 | % | 5 | |||||||
| 质量指标 | 到户补贴标准保证率 | 正向 | 大于等于 | 95 | % | 8 | ||||||
| 项目验收合格率 | 正向 | 大于等于 | 95 | % | 7 | |||||||
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 持续提升牧民生活质量 | 定性 | 效果显著 | 10 | |||||||
| 社会效益指标 | 带动困难群众增收 | 定性 | 效果显著 | 10 | ||||||||
| 经济效益指标 | 新增农牧业总产值 | 定性 | 效果显著 | 10 | ||||||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益牧民满意度 | 正向 | 大于等于 | 95 | % | 10 | |||||
| 项目管理费 | 319008-鄂温克族自治旗乡村振兴促进中心 | 31-部门预算项目 | 200.00 | 通过项目的开展，进一步规范乡村振兴项目建设和项目顺利实施，实现了资金使用规范化，有利保障了项目提质增效。 | 产出指标(50分) | 成本指标 | 成本控制率 | 反向 | 小于等于 | 100 | % | 5 |
| 项目管理费总成本 | 反向 | 小于等于 | 200 | 万元 | 5 | |||||||
| 数量指标 | 乡村振兴项目完成率 | 正向 | 大于等于 | 95 | % | 7 | ||||||
| 乡村振兴项目管理数量 | 正向 | 大于等于 | 15 | 个 | 8 | |||||||
| 时效指标 | 工程完成及时率 | 正向 | 大于等于 | 95 | % | 5 | ||||||
| 资金支付及时率 | 正向 | 大于等于 | 95 | % | 5 | |||||||
| 质量指标 | 资金使用规范率 | 正向 | 大于等于 | 95 | % | 8 | ||||||
| 项目管理覆盖率 | 正向 | 大于等于 | 95 | % | 7 | |||||||
| 效益指标(30分) | 可持续影响指标 | 保障项目的有效管理和实施 | 定性 | 有效保障 | 20 | |||||||
| 社会效益指标 | 提高乡镇项目实施管理水平 | 定性 | 效果显著 | 10 | ||||||||
| 满意度指标(10分) | 服务对象满意度指标 | 受益牧民满意度 | 正向 | 大于等于 | 95 | % | 10 | |||||
| 驻村工作保障经费 | 319008-鄂温克族自治旗乡村振兴促进中心 | 31-部门预算项目 | 75.00 | 通过驻村工作保障经费项目人实施，达到有效提高各项驻村工作的顺利开展，提高驻村人员保障体系的建设，保障驻村工作任务顺利有效完成。 | 产出指标(50分) | 成本指标 | 驻村工作保障总成本 | 反向 | 小于等于 | 75 | 万元 | 5 |
| 驻村工作经费成本 | 反向 | 小于等于 | 30 | 万元 | 5 | |||||||
| 数量指标 | 驻村工作队数量 | 正向 | 等于 | 22 | 个 | 8 | ||||||
| 驻村工作队覆盖乡镇数量 | 正向 | 等于 | 8 | 个 | 7 | |||||||
| 时效指标 | 经费支付及时率 | 正向 | 大于等于 | 95 | % | 5 | ||||||
| 驻村工作开展及时率 | 正向 | 大于等于 | 95 | % | 5 | |||||||
| 质量指标 | 经费发放足额率 | 正向 | 大于等于 | 95 | % | 8 | ||||||
| 经费申请程序合规率 | 正向 | 大于等于 | 95 | % | 7 | |||||||
| 效益指标(30分) | 可持续影响指标 | 加强驻村人员保障制度体系建设 | 定性 | 效果显著 | 15 | |||||||
| 社会效益指标 | 提高各项驻村工作保障成效 | 定性 | 效果显著 | 15 | ||||||||
| 满意度指标(10分) | 服务对象满意度指标 | 驻村工作人员满意度 | 正向 | 大于等于 | 95 | % | 10 | |||||
| 乡村振兴工作经费 | 319008-鄂温克族自治旗乡村振兴促进中心 | 31-部门预算项目 | 7.50 | 通过乡村振兴工作经费项目的实施，达到保障机关日常运行、保洁工资、档案建设，保障乡村振兴相关工作有序推进。 | 产出指标(50分) | 成本指标 | 乡村振兴工作总成本 | 反向 | 小于等于 | 7.50 | 万元 | 5 |
| 成本控制率 | 反向 | 小于等于 | 100 | % | 5 | |||||||
| 数量指标 | 乡村振兴工作完成率 | 正向 | 大于等于 | 95 | % | 7 | ||||||
| 保洁人员数量 | 正向 | 等于 | 1 | 人 | 8 | |||||||
| 时效指标 | 乡村振兴工作完成及时率 | 正向 | 大于等于 | 95 | % | 5 | ||||||
| 人员经费发放及时率 | 正向 | 大于等于 | 95 | % | 5 | |||||||
| 质量指标 | 人员工资足额保障率 | 正向 | 大于等于 | 95 | % | 8 | ||||||
| 办公经费足额保障率 | 正向 | 大于等于 | 95 | % | 7 | |||||||
| 效益指标(30分) | 可持续影响指标 | 保障乡村振兴工作有序推进 | 定性 | 效果显著 | 15 | |||||||
| 社会效益指标 | 提高和保证日常工作正常运转 | 定性 | 效果显著 | 15 | ||||||||
| 满意度指标(10分) | 服务对象满意度指标 | 乡村振兴工作人员满意度 | 正向 | 大于等于 | 95 | % | 10 | |||||
| 5,520.01 | ||||||||||||
| 表12 | |||||||||||||||||
| 政府采购预算表 | |||||||||||||||||
| 单位：万元 | |||||||||||||||||
| 部门（单位）代码 | 部门（单位）名称 | 项目编码 | 项目名称 | 采购品目 | 申报情况 | 资金性质 | |||||||||||
| 申请数量 | 单价(元) | 金额(元) | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||||
| 319001 | 鄂温克族自治旗农牧和科技局 | 150724263192100010103 | 交通费 | 其他保险服务 | 4 | 2300 | 9200 | 0.92 | 0.92 | ||||||||
| 其他车辆维修和保养服务 | 4 | 5200 | 20800 | 2.08 | 2.08 | ||||||||||||
| 车辆加油、添加燃料服务 | 2000 | 10 | 20000 | 2.00 | 2.00 | ||||||||||||
| 150724263192100010105 | 一般公用经费 | 其他印刷服务 | 1 | 3000 | 3000 | 0.30 | 0.30 | ||||||||||
| 复印纸 | 15 | 200 | 3000 | 0.30 | 0.30 | ||||||||||||
| 150724263193100010028 | 2026年本级预算--农村牧区工作领导小组办公经费 | 其他印刷服务 | 1 | 5000 | 5000 | 0.50 | 0.50 | ||||||||||
| 车辆加油、添加燃料服务 | 1 | 15000 | 15000 | 1.50 | 1.50 | ||||||||||||
| 150724263193100010034 | 2026年农业渔政工作经费 | 车辆加油、添加燃料服务 | 1 | 20000 | 20000 | 2.00 | 2.00 | ||||||||||
| 150724263193100010040 | 2026年预算-兽医社会化服务费 | 兽医和动物病防治服务 | 1 | 500000 | 500000 | 50.00 | 50.00 | ||||||||||
| 150724263193100010044 | 2026年本级预算-乡村振兴工作经费（含采购） | 其他印刷服务 | 1 | 40000 | 40000 | 4.00 | 4.00 | ||||||||||
| 其他维修和保养服务 | 1 | 50000 | 50000 | 5.00 | 5.00 | ||||||||||||
| 车辆加油、添加燃料服务 | 1 | 30000 | 30000 | 3.00 | 3.00 | ||||||||||||
| 150724263193100010046 | 2026年人工饲草种植经费 | 不间断电源 | 1 | 5000 | 5000 | 0.50 | 0.50 | ||||||||||
| 其他维修和保养服务 | 1 | 35000 | 35000 | 3.50 | 3.50 | ||||||||||||
| 车辆加油、添加燃料服务 | 1 | 35000 | 35000 | 3.50 | 3.50 | ||||||||||||
| 319003 | 鄂温克族自治旗农牧业综合行政执法大队 | 150724263192100010004 | 交通费 | 财产保险服务 | 4 | 3000 | 12000 | 1.20 | 1.20 | ||||||||
| 车辆加油、添加燃料服务 | 4 | 4500 | 18000 | 1.80 | 1.80 | ||||||||||||
| 车辆维修和保养服务 | 4 | 7500 | 30000 | 3.00 | 3.00 | ||||||||||||
| 150724263193100010027 | 2026年执法经费 | 其他印刷服务 | 1 | 5000 | 5000 | 0.50 | 0.50 | ||||||||||
| 纸制品 | 1 | 5000 | 5000 | 0.50 | 0.50 | ||||||||||||
| 车辆加油、添加燃料服务 | 1 | 10000 | 10000 | 1.00 | 1.00 | ||||||||||||
| 319004 | 鄂温克族自治旗农畜产品质量安全中心 | 150724263192100010093 | 一般公用经费 | 其他印刷服务 | 10 | 400 | 4000 | 0.40 | 0.40 | ||||||||
| 复印纸 | 10 | 200 | 2000 | 0.20 | 0.20 | ||||||||||||
| 150724263193100010016 | 实验室经费 | 财产保险服务 | 1 | 2000 | 2000 | 0.20 | 0.20 | ||||||||||
| 车辆加油、添加燃料服务 | 1000 | 8 | 8000 | 0.80 | 0.80 | ||||||||||||
| 车辆维修和保养服务 | 2 | 1000 | 2000 | 0.20 | 0.20 | ||||||||||||
| 319005 | 鄂温克族自治旗动物疫病预防控制中心 | 150724263192100010059 | 一般公用经费 | 财产保险服务 | 2 | 2500 | 5000 | 0.50 | 0.50 | ||||||||
| 319007 | 鄂温克族自治旗农牧和科技事业发展中心 | 150724263192100010069 | 一般公用经费 | 便携式计算机 | 1 | 5000 | 5000 | 0.50 | 0.50 | ||||||||
| 其他车辆维修和保养服务 | 1 | 15000 | 15000 | 1.50 | 1.50 | ||||||||||||
| 物业管理服务 | 1 | 33000 | 33000 | 3.30 | 3.30 | ||||||||||||
| 车辆加油、添加燃料服务 | 1 | 15000 | 15000 | 1.50 | 1.50 | ||||||||||||
| 150724263193100010003 | 鄂温克旗一苏木乡镇一名科技特派员计划工作项目经费 | 其他印刷服务 | 1 | 10000 | 10000 | 1.00 | 1.00 | ||||||||||
| 车辆维修和保养服务 | 1 | 10000 | 10000 | 1.00 | 1.00 | ||||||||||||
| 150724263193100010007 | 畜牧业务工作经费 | 文件柜 | 4 | 1000 | 4000 | 0.40 | 0.40 | ||||||||||
| 车辆加油、添加燃料服务 | 1 | 10000 | 10000 | 1.00 | 1.00 | ||||||||||||
| 150724263193100010011 | 推广农村牧区“三变”改革模式试点工作经费 | 复印纸 | 25 | 178.4 | 4460 | 0.45 | 0.45 | ||||||||||
| 车辆维修和保养服务 | 1 | 30000 | 30000 | 3.00 | 3.00 | ||||||||||||
| 150724263193100010012 | 农村牧区集体产权制度改革工作经费 | 台式计算机 | 2 | 6000 | 12000 | 1.20 | 1.20 | ||||||||||
| 车辆加油、添加燃料服务 | 1 | 4000 | 4000 | 0.40 | 0.40 | ||||||||||||
| 150724263193100010013 | 土地承包经营纠纷调解仲裁项目经费 | 文件柜 | 4 | 1000 | 4000 | 0.40 | 0.40 | ||||||||||
| 车辆加油、添加燃料服务 | 1 | 15000 | 15000 | 1.50 | 1.50 | ||||||||||||
| 150724263193100010022 | 农作物病虫害专业化统防统治和绿色防控工作经费 | 车辆加油、添加燃料服务 | 1 | 10000 | 10000 | 1.00 | 1.00 | ||||||||||
| 150724263193100010023 | 农机业务工作经费 | 其他印刷服务 | 1 | 3000 | 3000 | 0.30 | 0.30 | ||||||||||
| 文件柜 | 5 | 1000 | 5000 | 0.50 | 0.50 | ||||||||||||
| 车辆加油、添加燃料服务 | 1 | 5000 | 5000 | 0.50 | 0.50 | ||||||||||||
| 高拍仪 | 1 | 4000 | 4000 | 0.40 | 0.40 | ||||||||||||
| 150724263193100010024 | 植物检疫工作经费 | 文件柜 | 2 | 1000 | 2000 | 0.20 | 0.20 | ||||||||||
| 车辆维修和保养服务 | 1 | 5500 | 5500 | 0.55 | 0.55 | ||||||||||||
| 150724263193100010025 | 高质量实施东北黑土地保护性耕作计划工作经费 | A4 彩色打印机 | 4 | 1000 | 4000 | 0.40 | 0.40 | ||||||||||
| 其他印刷服务 | 1 | 3000 | 3000 | 0.30 | 0.30 | ||||||||||||
| 卫星定位导航设备 | 1 | 4000 | 4000 | 0.40 | 0.40 | ||||||||||||
| 车辆加油、添加燃料服务 | 1 | 12000 | 12000 | 1.20 | 1.20 | ||||||||||||
| 319008 | 鄂温克族自治旗乡村振兴促进中心 | 150724263192100010038 | 一般公用经费 | 复印纸 | 52 | 188 | 9776 | 0.98 | 0.98 | ||||||||
| 合 计 | 3190 | 1132736 | 113.27 | 113.27 | |||||||||||||
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